Document · PDF

RV Eerste begrotingswijziging 2025 e.v. 243510

Gemeenteraad 5 november 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: 1ste begrotingswijziging 2025391 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

243507 Raadsvoorstel 5 november 2024 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2025 e.v.

Samenvatting In de eerste begrotingswijziging zijn de financiële consequenties opgenomen uit de septembercirculaire en overige financieel relevante wijzigingen die op dit moment bekend zijn.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de mutaties in de eerste begrotingswijziging 2025 e.v. die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo voor 2025 met €1.797.757 naar een totaal van € 8.595.799, voor 2026 met € 2.302.901 naar een totaal van € 1.491.900, voor 2027 met € 2.490.256 naar een totaal van €1.465.013, en voor 2028 met €2.690.815 naar een totaal van €2.575.507. 2. De begrotingswijzigingen conform bijlage Eerste begrotingswijziging 2025 e.v. vast te stellen.

Inleiding Vanaf dit jaar is, zoals met u afgesproken, de begroting de kadernota plus de meicirculaire. Gelijktijdig kan er een eerste begrotingswijziging worden vastgesteld met hierin in ieder geval de financiële consequenties van voorstellen die genoemd zijn in de Kadernota, maar waarvan op dat moment nog niet de financiële consequenties bekend waren. Op deze wijzen zijn alle besluiten inzichtelijk. Daarnaast is de septembercirculaire ook in deze wijziging verwerkt. Dit is in afwijking met de gemaakte afspraken vanuit de werkgroep financiën. De septembercirculaire 2024 is dit jaar verwerkt in de 1ste wijziging van de begroting 2025 in plaats van verwerking in de 1ste bestuursrapportage 2025. Deze keuze is gemaakt, omdat er de komende maanden besluiten genomen moeten worden met aanzienlijke meerjarige financiële consequenties, zoals Groenoord en de taakstellende bezuiniging. Bij de begroting 2025 zijn de jaarschrijven 2026, 2027 en 2028 negatief. Door verwerking van de septembercirculaire 2024 is het saldo van de

Pagina 1 van 2

jaren 2026, 2027 en 2028 positief geworden, zodat positieve besluitvorming misschien mogelijk is zonder ombuigingen of bezuinigingen.

Beoogd resultaat Vast stellen van de eerste begrotingswijziging.

Financiële aspecten

Begroting 1ste wijziging

2025 6.798.042 V 1.797.757 V 8.595.799 V

2026 811.001 N 2.302.901 V 1.491.900 V

2027 1.025.243 N 2.490.256 V 1.465.013 V

Communicatie

De Eerste begrotingswijziging 2025 e.v. wordt digitaal gepubliceerd. Bijlagen Eerste begrotingswijziging 2025 e.v.

Pagina 2 van 2

2028 115.308 N 2.690.815 V 2.575.507 V

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14942731/1