RV_Bijlage 2_Begroting voorbereidingskrediet
Tekst van het document
BEGROTING VOORBEREIDINGSKREDIET D.D. december 2024 Het voorbereidingskrediet is geraamd op € 1.580.000,- excl. Btw. Om genoemde resultaten uit de projectopdracht Ontwerpfase Schagen Oost te behalen en de daarbij horende activiteiten uit te voeren zijn in 2025, 2026 tot juli 2027 de volgende uren benodigd en kosten voorzien:
Afdeling / vakgebied
Uren totaal
Amtelijk opdrachtgever (AOG)*
2.250
Projectleider
3.150
Project ondersteuner *
1.650
Adviseur communicatie en participatie
450
Stedenbouwkundig adviseur
450
Adviseur landschap en ecologie
150
Adviseur wonen* Uit te voeren onderzoeken Adviseur mobiliteit Ecologie
300
Adviseur sociale ontwikkeling Bodemonderzoek
50
Verkeersonderzoek Adviseur EZ & Toerisme en Recreatie
150
Geluid Regiocoördinator Ruimte & Economie Luchtkwaliteit
50
Tabel 1: ureninzet medewerkers Schagen Oost van 1 januari 2025 tot 1 augustus 2027
150
Beleidsmedewerker fysieke leefomgeving Cultureel erfgoed / archeologisch onderzoek900 Externe veiligheid Strategisch Juridisch adviseur RO Milieuzonering Ruimtelijke Ontwikkeling Bezonningsstudie Adviseur cultuur en erfgoed onderzoek Distributie en planologisch Kabels en leidingen Adviseur archeologie Explosievenonderzoek Adviseur (afval)water en klimaatadaptatie Spuitzone onderzoek Adviseur energie & warmte Watertoets / waterhuishoudkundig plan Adviezen Planeconoom* MER-beoordeling Adviseur vastgoed en grondzaken* Plannen Adviseur civiel en beheer
250 50 150 150 150 150 800 900 200
Stedenbouwkundig raamwerk, plan en landschapsplan Businesspartner financiën 300 Integraal energieplan Totaal 12.800 Vastgoedinvesteringsplan maatschappelijk vastgoed Omgevingsplan *inhuur op projectbasis Tabel 2: Uiteenzetting van de uit te zetten onderzoeken, adviezen en plannen tijdens de Ontwerpfase van Schagen Oost
Kosten
Kosten
Kosten participatie Materiële kosten (communicatie, zaalhuur, etc)
€ 15.000
Juridische ondersteuning (oa Wvg)
€ 20.000
€ 20.000
Onderzoeken, adviezen en plannen
(zie tabel 2)
Historische kosten 2024
Projectopdracht
622.500 €0
Subtotaal externe kosten Totaal ambtelijke uren (niet in loongebouw opgenomen)
€ 677.500 (zie tabel 1)
€ 633.000
Subtotaal Onvoorzien / uit te werken
TOTAAL KOSTEN
€ 1.310.500 20%
€ 263.000 € 1.580.000
Tabel 3: totale begroting kosten (bedragen kunnen onderling worden bijgesteld) van 1 januari 2025 tot 1 augustus 2027
Go / No Go momenten Uiteenzetting kosten
Go moment 1
Go moment 2
Go moment 3
Totaal
Kosten participatie Materiële kosten (communicatie, zaalhuur, etc)
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 6.667
€ 6.667
€ 6.667
Juridische ondersteuning (oa Wvg) Onderzoeken, adviezen en plannen
€ 6.667
€ 6.667
€ 6.667
€ 267.000
€ 345.500
€ 10.000
Subtotaal externe kosten
€ 285.333
€ 363.833
€ 28.333
€ 677.500
Totaal ambtelijke uren (niet in loongebouw opgenomen)
€ 211.000
€ 147.700
€ 274.300
Subtotaal
€ 496.333
€ 511.533
€ 302.633
€ 633.000 € 1.310.500
Onvoorzien / uit te werken (20%) Afgerond
€ 100.000
€ 110.000
€ 61.000
€ 262.100
TOTAAL KOSTEN (afgerond op 1.000)
€ 596.000
€ 621.000
€ 363.000
€ 1.580.000
Tabel 4: uiteenzetting van de kosten per Go / No Go moment zoals wordt voorgesteld in het raadsvoorstel.