RV_Bijlage 1_Begroting voorbereidingskrediet

BEGROTING VOORBEREIDINGSKREDIET D.D. februari 2025 De te verwachten kosten zijn €520.000,- exclusief btw voor deze fase. De raad wordt daarbij voorgesteld om een voorbereidingskrediet van €493.000,- exclusief btw beschikbaar te stellen om de planvorming voor te bereiden. Daarnaast is er nog € 27.000,- over van het eerder verstrekte krediet (€ 520.000,- minus € 27.000,- = € 493.000,-). Uw raad heeft eerder ingestemd met het toekennen van een benodigd voorbereidingskrediet voor de gebiedsontwikkeling van Waldervaart. Oorspronkelijk is dit een bedrag van € 116.000,- geweest. Hierop is een tekort ontstaan die in 2024 in de 2 e rapportage is aangevuld met € 88.000,-. Daarnaast zijn € 29.000,- + € 44.000,- = € 73.000,- aan kosten die langer dan 5 jaar geleden zijn gemaakt afgewaardeerd. De kosten zijn onder andere gemaakt voor het stedenbouwkundig plan, onderzoeken en het opstellen van het bestemmingsplan (zie 2e tabel hieronder met een overzicht van de gemaakte kosten). Er is hiermee nog € 27.000,- ‘over’ uit het vorige krediet per 1-12025.

Oorspronkelijke aanvraag 2e rapportage 2024 Bestaand krediet Gemaakte kosten* Afwaardering t.g.v. > 5 jaar oude kosten Stand krediet per 31-122024 Resterend krediet per 11-2025

(in euro’s) 116.000 88.000 204.000 250.000 -73.000

(€ 29.000,- in 2024 en € 44.000,- jaarrekening 2024)

177.000 27.000

*Gemaakte kosten bestaand krediet Waldervaart Sport / vastgoed Stedenbouw / omgevingsplan Groen, ecologie en landschap Projectmanagement (extern) Diversen (bewonersavonden, vergaderlocaties etc)

(204.000 – 177.000)

€ 54.000 € 130.500 € 26.500 € 23.000 € 16.000 + € 250.000

Nieuw krediet Nu wordt er een nieuw krediet gevraagd, omdat er nieuwe plannen voor de gebiedsontwikkeling moeten worden gemaakt. De grondexploitatie wordt opgesteld als het stedenbouwkundig plan gemaakt is. Dit zal naar verwachting 1,5 tot 2 jaar duren. Om genoemde resultaten voor Waldervaart te behalen en de daarbij horende activiteiten uit te voeren zijn in 2025 en 2026 de volgende kosten voorzien: €520.000,- (vanaf 1-12025). Met inachtneming van het resterend krediet komt de nieuwe vraag uit op € 493.000,-

Nieuw krediet Personele kosten Externe kosten Onvoorzien (20%) Resterend van bestaand krediet Nieuw aan te vragen krediet

(in euro’s) 225.000 210.000 85.000 -27.000 493.000

De € 520.000-, kosten bestaan uit: - De kosten van de inzet van de medewerkers die specifiek ingehuurd worden op projectbasis. Deze kosten zijn geraamd op € 225.000,-. Uitgangspunt hierbij is dat een deel van de personeelskosten gedekt wordt vanuit de personeelsbegroting. Een ander deel (inhuur specifiek op projectbasis) dient te worden bekostigd uit het aan te vragen voorbereidingskrediet. - Externe kosten van € 210.000,- voor de inhuur van onder andere stedenbouwkundig- / landschapsbureau, adviesbureau omgevingsplan, uit te voeren onderzoeken, juridische zaken, participatie en energieconcept - Onvoorzien van 20% (€ 85.000,-) Om genoemde resultaten uit het raadsvoorstel Waldervaart te behalen en de daarbij horende activiteiten uit te voeren zijn in 2025 en 2026 de volgende uren benodigd en kosten voorzien:

Tabel 1: ureninzet medewerkers Waldervaart van 1 januari 2025 tot 1 augustus 2027

Tabel 2: inschatting van overige kosten (bedragen kunnen onderling worden bijgesteld) van 1 januari 2025 tot 31 december 2026 *Dit betreft kosten voor advies, onderzoek en plannen voor onder andere juridische advisering, uit te voeren onderzoeken t.b.v. planologische besluiten, stedenbouwkundig plan, energieonderzoek, MER-beoordeling en onderzoek.