RV 2e bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:
241617 Raadsvoorstel 17 december 2024 H. Erol Openbaar
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2024
Samenvatting Deze bestuursrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. In deze rapportage worden alle wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 en de 1ste bestuursrapportage beschreven en verwerkt. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 1.290.979, het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 4.120.127 voordelig. Er dient nog besloten te worden over een aantal budgetoverhevelingen naar 2025. Dit overzicht is opgenomen in de tabel in de inleiding van de tweede bestuursrapportage.
Voorgesteld besluit Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2024. 2. In te stemmen met de mutaties in deze bestuursrapportage die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 1.290.979 naar een totaal van € 4.120.127. 3. In te stemmen met de budgetoverhevelingen (via reserve) van 2024 naar 2025: a. Actieplan jeugdwerkeloosheid: € 70.000 b. Jongerenwerk op de VO scholen: € 60.000 c. Klanttevredenheidsonderzoek: € 15.000 d. Onderhoud kunstwerk 't Schip in Petten: € 24.000 e. Overhevelen integraal onderzoek 3 kernen naar verkeersmaatregelen in 2025: € 30.000 f. Oversteekplaats Groenveld (was Hazedwarsdijk): € 25.000 g. Budget onderzoekskosten verkeersmaatregelen: € 50.000 h. Overheveling autoluw maken markt: € 25.000 i. Budget gedenkparken naar 2025: € 60.000 j. Lokale inclusie agenda: € 13.000 k. Economische agenda: € 255.000 l. Budgetoverheveling duurzaamheid € 80.000 m. Budgetoverheveling gebiedsvisies € 80.000 n. Budgetoverheveling implementatie vastgoedbeheersysteem € 30.000
Pagina 1 van 2
o. Overheveling subsidieregeling historische winkelpuien € 60.000 Totaal: € 877.000 4. De begrotingswijziging waarin de mutaties uit het tweede beslispunt zijn verwerkt vast te stellen.
Bijlagen 1. RB tweede bestuursrapportage 2024 3. Tweede bestuursrapportage 2024
Pagina 2 van 2