RV 1ste tussenrapportage 2024
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:
147194 Raadsvoorstel 18 juni 2024 H. Erol Openbaar
Onderwerp: 1ste tussenrapportage 2024
Samenvatting Deze tussenrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De begroting 2024, die in oktober 2023 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positiefsaldo van €23.024. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van €624.148 voordelig.
Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2024. 2. In te stemmen met de mutaties in deze tussenrapportage die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met €23.024 naar een totaal van €624.148. 3. De begrotingswijzigingen conform pagina 37 van de 1ste tussenrapportage vast te stellen.
Inleiding Deze tussenrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De begroting 2024, die in oktober 2023 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing.
Beoogd resultaat Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid zoals dat in de begroting 2024 is opgenomen. Met de vaststelling door de raad van deze rapportage met bijbehorende begrotingswijziging wordt de begroting 2024 financieel geactualiseerd.
Argumenten Deze tussentijdse rapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de programmabegroting. Deze tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. Een aantal mutaties hebben een structurele doorwerking naar 2025 en verder.
Pagina 1 van 2
Deze tussentijdse rapportage is vooral gericht op de actualisering van de exploitatie 2024. Immers, de begroting 2024, op dat moment al weer ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich ontwikkelingen (financieel en inhoudelijk) hebben voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en die mogelijk vragen om bijsturing.
Kanttekeningen en alternatieven In deze tussenrapportage 2024 zijn de financiële mutaties opgenomen met de peildatum van 15 april. In de financiële mutaties zijn ook onderwerpen die een structurele doorwerking hebben naar de jaren 2025 en verder. Het gaat hier dan o.a. om de indexaties en de uitwerking van de nieuwe CAO voor gemeenten.
Financiële aspecten De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positiefsaldo van €23.024 met betrekking tot 2024. Het saldo van de begroting 2024 komt hiermee op een bedrag van €624.148 voordelig.
Communicatie De 1ste tussenrapportage wordt digitaal gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie Bijlagen 1. 1ste tussenrapportage 2024
Pagina 2 van 2