Raadsvoorstel Financiering verwachte hogere uitgaven uitvoeringsprogramma structuurvisie Petten

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

268872 Raadsvoorstel 11 februari 2025 S. Kruijer Openbaar

Onderwerp: Financiering verwachte hogere uitgaven uitvoeringsprogramma structuurvisie Petten

Samenvatting De gemeente gaat in het voorjaar de openbare ruimte projecten vanuit de Structuurvisie Petten aanbesteden. Naar aanleiding daarvan heeft een actualisatie van de begroting van 2022 plaatsgevonden. Er is vanwege gestegen bouwkosten een extra bedrag nodig. De raad wordt gevraagd dit extra bedrag te onttrekken uit de reserve grondexploitaties.

Voorgesteld besluit 1. Ophogen van het uitgavenkrediet met 385.00,00 euro; 2. Een bedrag van 385.000,00 euro te onttrekken uit de reserve grondexploitaties ter dekking van de geraamde hogere uitgaven.

Inleiding In 2012 is de Structuurvisie Petten “Dorp in de duinen” vastgesteld met daarin de kaders om Petten te ontwikkelen tot een volwaardige kustplaats. Veel projecten zijn inmiddels gerealiseerd.

Het nieuwe strand Petten (HNSP) In 2018 is een anterieure overeenkomst overeengekomen met de ontwikkelaar aangaande de ontwikkeling van Het Nieuwe Strand Petten (HNSP), de

Pagina 1 van 4

ontwikkeling van het recreatieterrein Corfwater (150 bungalows en 13 appartementen en NEW Discovery) en Hotel Corfwater. Hotel Corfwater ligt momenteel nog bij de Raad van State en rechtbank voor behandeling. Voor de uitvoering van recreatieterrein Corfwater heeft de ontwikkelaar inmiddels een definitieve planning opgesteld voor de uitvoering. Dit maakt dat de gemeente ook haar voorbereidingen moet treffen om verdere uitvoering te geven aan de diverse gemeentelijke projecten die onderdeel uitmaken van de Structuurvisie Petten. Het gaat daarbij om de aanleg van het nieuwe ontmoetingsplein, het parkeerterrein aan de Strandweg en de aanleg van de verbindingstrap. De fysieke uitvoering daarvan staat gepland voor najaar 2025 en voorjaar 2026. Op dit moment is de verwachting dat voor het strandseizoen 2026 alle projecten zijn gerealiseerd. Uitvoeringskrediet 2022 In 2022 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (Raadsvoorstel 25 oktober 2022, zie bijlage 2) om de gemeentelijk projecten die een ruimtelijke inpassing vragen op de bestemmingsplannen Recreatiepark Corfwater en Hotel Corfwater te kunnen bekostigen. Het ging hierbij om de volgende gemeentelijke projecten: 1. De aanleg van een nieuw ontmoetingsplein aan de Strandweg, gelegen tussen de trap naar het strand en het Experience Center.

Dit plein staat in verbinding met de nog aan te leggen openbare verbindingsroute het Vuurboetpad over de camping. 2. Het nieuw aan te leggen parkeerterrein aan de Strandweg (nog uit te voeren). 3. Het aanpassen van de kruising Korfwaterweg/Spreeuwendijk ten hoogte van de Middelweg. 4. Het aanleggen van de verbindingstrap op de Spreeuwendijk, welke aansluit op het Vuurboetpad. 5. Ontwikkeling van het Experience Center. 6. Calamiteitenroute; 7. Opwaarderen fietspad Noorderhazedwarsdijk. 8. Aankoop Zand tegen Zee. 9. Grondruil met Staatsbosbeheer. Hiervan zullen punt 1, 2, 4, 5 in 2025/2026 in uitvoering gaan en zijn punt 3, 6, 7, 8 en 9 reeds in uitvoering of reeds uitgevoerd.

Actualisatie raming 2024 In het voorjaar van 2025 zal de aanbesteding voor de werkzaamheden in de openbare ruimte worden opgestart. Ten behoeve daarvan heeft er een actualisatie ten opzichte van de in 2022 geraamde kosten plaatsgevonden. Door de kostenstijgingen in de grond- weg- en waterbouw zijn de in 2022 beschikbaar gestelde middelen, gebaseerd op prijspeil 2022 zoals beschreven in bijgevoegd

Pagina 2 van 4

raadsvoorstel (bijlage 2), niet meer toereikend voor het afgesproken uitvoeringsprogramma. Grondruil Staatsbosbeheer In de oorspronkelijke raming horend bij het raadsvoorstel 25 oktober 2022 (bijlage 2) was o.a. rekening gehouden met een inkomstenpost voor de grondruil met Staatsbosbeheer (SBB) van 15.000 euro, ingeschat op basis van het toen geldende bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan is gewijzigd is de waarde van de grond flink gestegen en is er tijdens de onderhandeling met SBB een veel hoger bedrag uitgekomen, namelijk ca. 850.000 euro. In de 2e bestuursrapportage van dit jaar is opgenomen om het totale bedrag (ca. 850.000 euro) in 2024 te storten in de reserve grondexploitatie. Wij stellen u voor om de verwachte hogere kosten van 385.000,00 euro te onttrekken uit de genoemde reserve grondexploitatie om de gemeentelijke projecten uit te kunnen bekostigen. Kaders Omgevingsvisie Schagen Structuurvisie Petten "Dorp in de duinen” Bestemmingsplan recreatiepark Corfwater Bestemmingsplan hotel Corfwater Anterieure overeenkomst HNSP en gemeente d.d. 11-09-2018. Allonge d.d. HNSP en gemeente d.d. 25-10-22. Raadsbesluit 25-10-2022

Beoogd resultaat Aanleg van een aantrekkelijke openbare ruimte in het hart van Petten die strand en centrum met elkaar verbindt en uitnodigt om te verblijven, ontmoeten en recreëren.

Argumenten Onttrekking uit de reserve grondexploitatie In verband met de kostenstijgingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector van ruim 22 % ten opzichte van 2022 is er een extra bedrag nodig om de gemeentelijke projecten te realiseren. De hogere opbrengst van de grondruil met SBB kan deze kostenstijging ruimschoots opvangen.

Kanttekeningen en alternatieven Aanvraag niet toereikend Omdat de aanbesteding en opdrachtverstrekking nog moet plaatsvinden in 2025 is er een ‘kleine’ kans dat de gevraagde beschikbaarstelling toch niet toereikend blijkt te zijn en is het mogelijk dat er zich in de ondergrond onvoorziene ‘zaken’ voordoen die de aanleg kosten kunnen verhogen. Echter met de gevraagde

Pagina 3 van 4

bijstelling van beschikbare middelen en de onderzoeken die vooraf zijn uitgevoerd worden de genoemde risico’s als minimaal ingeschat.

Financiële aspecten Door de kostenstijgingen in de grond- weg- en waterbouw zijn de beschikbaar gestelde middelen in 2022, gebaseerd op prijspeil 2022 zoals beschreven in bijgevoegd raadsvoorstel (zie bijlage 2), niet meer toereikend voor het afgesproken uitvoeringsprogramma. De totaalkosten voor uitvoering Ontmoetingsplein, verbindingstrap en parkeerterrein Strandweg waren in 2022 begroot op 1.747.000,00 euro. In de bijgestelde begroting zijn de kosten nu geraamd op 2.131.340,00 euro. Het verschil bedraagt 384.340,00 euro (afgerond 385.000) waarvoor geen dekking is. Voorgesteld wordt om het extra benodigde bedrag te onttrekken uit de reserve grondexploitaties.

Communicatie Dit besluit zal niet extern worden gecommuniceerd. De dorpsraad en het dorp zullen wel over de uitvoering van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

Uitvoering en evaluatie De financiële gevolgen van dit besluit zullen namens het college door het team financiën worden verwerkt in de administratie.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Verbeelding van de te realiseren openbare ruimte aan de Strandweg Raadsvoorstel d.d. 25 oktober 2022 Anterieure overeenkomst HNSP en gemeente d.d. 11-09-2018 Allonge d.d. HNSP en gemeente d.d. 25-10-22 Deelprojectenkaart Petten

Pagina 4 van 4