Raadsvoorstel addendum op MPG 2026 inzage GREX De Brug

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:

665389

Raadsvoorstel 23 juni 2026 H. Erol Openbaar

Onderwerp: Addendum op MPG 2026

Samenvatting In de MPG 2026 is de GREX De Brug in Sint Maartensbrug opgenomen. Dit dossier is volop in beweging en nieuwe informatie volgt elkaar snel op. De informatie gepresenteerd in de MPG is daardoor niet langer actueel en correct. Wethouder Erol heeft u dit in de OVV van 2 juni aangekondigd. In dit voorstel wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd en wordt gevraagd om in te stemmen met het dekken van het opgelopen te kort om te voorkomen dat het project stilvalt en niet op tijd kan worden gerealiseerd.

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de huidige financiële stand van zaken van de GREX De Brug; 2. De huidige verliesvoorziening voor de Brug in Sint Maartensbrug met € 0,75 te verhogen van € 0,67 mln. naar € 1,42 mln. t>

Inleiding De MPG 2026 ligt ter vaststelling voor in de gemeenteraad van 23 juni 2026. Er is nieuwe informatie beschikbaar over de GREX De Brug. Deze informatie heeft een relatie met de MPG 2026. Daarom wil het college de gemeenteraad hierover informeren.

Beoogd resultaat Het realiseren van 26 sociale huurwoningen in het woningbouwproject De Brug te Sint Maartensbrug.

Argumenten 1.1 De informatie in de MPG 2026 blijkt achteraf niet actueel en volledig Sinds het opstellen van de MPG 2026 is nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de financiële ontwikkeling van project De Brug. Op basis van deze

Pagina 1 van 4

informatie moet worden vastgesteld dat de in de MPG opgenomen financiële stand van zaken niet langer actueel is en daarmee geen volledig beeld meer geeft van de huidige situatie. Terugkijkend constateren wij dat binnen het project de nadruk sterk heeft gelegen op het realiseren van de beoogde voortgang en het beperken van vertragingen. Daarbij zijn de financiële consequenties van een aantal keuzes en ontwikkelingen onvoldoende tijdig vertaald naar een geactualiseerd financieel beeld, waardoor ook uw raad niet tijdig is geïnformeerd over de volledige financiële consequenties van deze ontwikkelingen. Dat had eerder en beter gemoeten. Het college hecht grote waarde aan een tijdige, volledige en betrouwbare informatievoorziening aan uw raad. Wij betreuren dat uw raad hierdoor niet eerder over deze informatie heeft kunnen beschikken en bieden hiervoor onze excuses aan. 1.2 De slappe veenondergrond is een grotere kostenpost dan eerder begroot Nu de informatie compleet is, blijkt dat de kosten voor het project hoger uitkomen dan we in de MPG 2026 hebben aangegeven. De kosten vallen hoger uit wat resulteert in negatief resultaat van €1,42 mln i.p.v. €0,67 mln. Dit is een forse tegenvaller. Het gaat hier nog om een voorlopige raming. We moeten nog een aanbesteding doen voor het bouw- en woonrijp maken. Deze kan dus nog mee- of tegenvallen.

In bijlage 1 wordt meer uitleg gegeven over de belangrijkste oorzaken van de budgetoverschrijding. 1.3 Voorkomen van vergelijkbare situatie De ontstane situatie geeft aanleiding om kritisch te kijken naar de wijze waarop financiële ontwikkelingen binnen projecten worden gevolgd, beoordeeld en bestuurlijk worden geagendeerd. De ervaringen uit dit project worden benut om de financiële beheersing en monitoring van projecten verder te versterken, zodat financiële risico’s en afwijkingen eerder worden gesignaleerd en besproken. In dat kader is de monitoring van projecten reeds aangescherpt. Hiervoor worden viermaal per jaar integrale projectreviews uitgevoerd, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de financiële voortgang, risico’s en eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting. 2.1 In de huidige GREX De Brug is niet voldoende budget beschikbaar om het project verder te kunnen realiseren Op dit moment kunnen wij geen substantiële uitgaven meer doen omdat de GREX hier geen dekking meer voor heeft. De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken wordt nu opgestart. De opdracht wordt nog niet gegund totdat uw raad een besluit heeft genomen. 2.2 Alleen de gemeenteraad is bevoegd om extra budget beschikbaar te stellen Het is daarom nodig om hierover een raadsbesluit te nemen. Het budgetrecht ligt immers bij uw raad.

Pagina 2 van 4

2.3 Er is op korte termijn extra budget nodig De situatie is nu namelijk zo dat de woningen worden gebouwd door Wooncompagnie en de planning is dat deze woningen begin volgend jaar worden opgeleverd. Aan onze kant ligt de uitvoering nagenoeg stil omdat er geen budget meer is. Als we niet op zeer korte termijn verder kunnen, zullen de woningen eerder klaar zijn dan het openbaar gebied. En hierdoor kunnen de woningen niet bewoond worden (hetgeen de kans op forse imagoschade zal opleveren), en zal Wooncompagnie extra kosten moeten maken i.v.m. huurderving. Dit willen we voorkomen met dit raadsvoorstel om zodoende z.s.m. de realisatie te kunnen voortzetten. 2.4 Dit project dient een belangrijke ambitie We voegen 26 woningen toe aan de sociale huurwoningvoorraad. De gemeente Schagen neemt hiermee een stap in haar verantwoordelijkheid bij het oplossen van de woningnood. De ambitie is het aantal sociale huurwoningen te laten groeien tot de wachttijd voor een sociale huurwoning is gedaald naar 2,5 jaar in de dorpen. Voor Sint Maartensbrug worden dit de eerste sociale sector woningen die gebouwd gaan worden. 80% van de woningen worden toegewezen aan bewoners van de drie kernen Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartenszee.

Kanttekeningen en alternatieven 2.1 Er is geen andere optie of alternatief Het college heeft onderzocht of er mogelijkheden of alternatieven zijn waarop we het negatief resultaat kunnen beperken. Die zijn er niet. Het woningbouwproject is in een stadium dat er geen "weg" terug is. De woningen worden nu volop gebouwd door Wooncompagnie en wij moeten als gemeente het openbaar gebied bouw- en woonrijp maken. Het plan is daarmee in een stadium waarop er geen andere keuzes gemaakt kunnen worden in programmering (type of aantal woningen) of iets dergelijks. De grond is in eigendom van gemeente, Wooncompagnie koopt de grond conform de nota grondbeleid voor een vaste grondprijs. Daarmee zijn er ook geen mogelijkheden aan de inkomstenkant. We moeten als gemeente het openbaar gebied bouw- en woonrijp maken. Ook hier is onderzocht of er andere mogelijkheden zijn. Die zijn er niet. De ingezette keuzes zijn onderzocht en nog steeds de beste optie. Voorbeelden die we hebben onderzocht zijn: opdracht licht ophogingsmateriaal annuleren en regulier ophogen, niet ophogen, versoberen (doen we al), tijdelijke maatregelen voor woonrijp maken nemen, e.d.

Financiële aspecten De stand van zaken van de grex is als volgt (afgerond op €1.000,-): Hieronder is wijzing voor de Brug ten opzichte van het MPG weergegeven.

Pagina 3 van 4

De huidige verliesvoorziening voor de Brug in Sint Maartensbrug met € 0,75 te verhogen van € 0,67 mln. naar € 1,42 mln. Als gevolg hiervan moet de verliesvoorziening verhoogd worden. Dit te kort dekken we uit de reserve grex. In het MPG (blz. 13) is aangegeven dat de verwachte stand van de reserve grex per 31-12-2026 €8,52 miljoen is. Dus na extra onttrekking is de verwachte stand €7,77 miljoen. We verwachten volgend jaar de grex en het project te kunnen afsluiten, dan weten we de definitieve eindstand.

Communicatie Via dit raadsvoorstel.

Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het project gerealiseerd worden. De planning van Wooncompagnie is dat de bouw van de woningen eind 2026/begin 2027 gereed is en de nieuwe bewoners begin 2027 de sleutel krijgen.

Bijlagen Bijlage 1: toelichting belangrijkste oorzaken budgetoverschrijding.

Pagina 4 van 4