Raadsrapportage Schagen VRN mei 2021

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Regeling:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Rapporteurs:

Co Wiskerke en Chih Chun Wang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acties:

Voorbespreking van de Jaarstukken 2020 en Begroting 2022

Wij als raadsvolgers hebben de informatie uit de verschillende documenten met in deze rapportage samengevat, die naar onze mening een weergave geeft over de belangrijkste zaken. Wilt u het zelf in detail lezen dan kan dat, omdat de documenten ook op Notubox worden geplaatst. Algemene zaken: Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (650.000 inwoners) is ‘samen hulpvaardig’ om leed en schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid. In onze jaarstukken 2020 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2022 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente. De burgemeesters van de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Graag zien wij uw zienswijze voor 25 juni 2021 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 9 juli 2021.

De zienswijze van het college gemeente Schagen staan verder in het document verwerkt. Als raadsvolgers kunnen wij ons daar in vinden. Kaders begroting 2022 Kadernota In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld, met uitzondering van, onder voorbehoud van het voorstel om het minimale niveau voor het wettelijk basispakket in het kader van de Omgevingswet € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en deze kosten hiervan te dekken volgens, in overeenstemming met de verdeelsleutel. Dit naar aanleiding van zienswijzen van een aantal gemeenteraden. Voor dit onderwerp heeft het algemeen bestuur de afspraak gemaakt om op basis van het doorlopen van een zorgvuldig proces (dialoog met gemeenten) een nieuw voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling. Uit de zienswijzen bleek verder dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio.

1

Taakstelling De veiligheidsregio anticipeert op de verslechterde financiële positie van de gemeenten veroorzaakt door de coronacrisis en de tekorten op het sociaal domein. Daarom zal de veiligheidsregio het huidige beleid voortzetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. Onderdeel van de sobere koers is dat het bestuur besloten heeft om de veiligheidsregio een taakstelling op te leggen voor 2022 en 2023 van in totaal 3%, wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. De veiligheidsregio heeft al regio-breed acties in gang gezet om de taakstelling gedeeltelijk in te vullen door het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners. Hierdoor zal de veiligheidsregio de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken zoveel als mogelijk proberen te verkleinen. De taakstelling zal echter ook impact hebben op de operationeel activiteiten en de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio te bereiken beleidsthema’s zoals beschreven in de kadernota 2022. De veiligheidsregio brengt alle maatregelen met de impact op de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten in kaart.

De maatregelen worden afgestemd met de bestuurscommissies waarna deze aan het bestuur worden aangeboden voor de zienswijze periode van de kadernota 2023. De gemeentelijke bijdrage is volgens, in overeenstemming met het besluit van het AB bij de kadernota voor 2022 vastgesteld op € 44.531.449. Dit is de gemeentelijke bijdrage zonder de bijdrage voor het basispakket omgevingswet € 400.000. Omgevingswet De dienstverlening rond de fysieke leefomgeving is voor de veiligheidsregio van groot belang; zij moet namelijk acteren wanneer de veiligheid aan de voorkant (in de planfase of bij vergunningen) niet goed geregeld is. Het gaat om de informatievoorziening rond aanwezige risico’s en het veilig kunnen optreden van eigen medewerkers en hulpdiensten in brede zin. Daarom is het ook van groot belang dat er vóór 1-1-2022 zicht komt op de samenwerking met gemeenten in de planfase en bij de complexe vergunningen. De veiligheidsregio is een hernieuwde dialoog gestart met de gemeente wat zal resulteren in een gedragen besluit over de toekomstige dienstverlening van de veiligheidsregio per januari 2022 en bijbehorende financiering. N.B.: Voor het slagen van de Omgevingswet is het belangrijk dat het DSO goed aansluit op het digitale loket ter ondersteuning samenwerking met de gemeenten.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt gebruikers bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Gebruikers van het systeem zijn burgers, initiatiefnemers, belanghebbenden (waaronder veiligheidsregio’s) en bevoegd gezagen. Het digitaal stelsel is meer dan een groot ICT-systeem. Het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen. Het dagelijks bestuur zal op 9 juni 2021 het voorstel voor de omgevingswet vaststellen en ter zienswijze aanbieden aan de gemeenten. 2

Vanwege de duur van de zienswijze termijn zal het voorstel ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 oktober 2021. Voorgenomen besluit om deel te nemen aan de Stichting FLO(Functioneel Leeftijd Ontslag) Ambulancediensten Bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de Stichting FLO Ambulancediensten inclusief een toelichting op dit voorgenomen besluit. Het besluit tot deelname aan de stichting dient te worden genomen door het algemeen bestuur van veiligheidsregio NoordHolland Noord, maar dat besluit mag pas worden genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een voorgenomen besluit is toegezonden en u in de gelegenheid bent gesteld uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken (Artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Jaarstukken 2020: Algemeen De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. Het jaar 2020 was het jaar van de coronacrisis. In februari 2020 deed COVID-19 zijn intrede in Nederland. Op 11 maart werd het virus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie erkend. Sinds donderdag 12 maart 2020 zijn we daarom als veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 4. Met deze opschaling werd een groot aantal bevoegdheden van onze crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Sinds de uitbraak van het coronavirus werkten we samen met de GGD Hollands Noorden, politieeenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie, de gemeenten in Noord-Holland Noord, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, buurregio’s en het Rijk om de gevolgen van deze wereldwijde pandemie te beperken. Iedereen zette zich samen in voor de bestrijding van het virus, de gezondheid van onze inwoners en het overeind houden van de zorg.

Nooit eerder waren we zo lang opgeschaald naar GRIP 4, nooit eerder hebben we zo’n maatschappij ontwrichtende en polariserende crisis meegemaakt. We leerden in sneltreinvaart vanuit huis werken met Teams en andere zaken die ICT voor ons mogelijk maakte. Intussen werkten we ook door aan alle ‘gewone’ taken die we hebben als veiligheidsregio. Kortom, 2020 was een bijzonder jaar dat zeker de geschiedenisboeken in zal gaan. Een jaar waarover we later herinneringen ophalen en vertellen, gewoon in het echt, samen bij elkaar. Natuurlijk bleef onze hulpverlening van de meldkamer, ambulancezorg, brandweerzorg, GHOR en het zorg- en veiligheidshuis doorgaan, al kregen we te maken met collega’s die uitvielen vanwege het coronavirus. Want ook in 2020 hadden inwoners en dieren onze hulp nodig bij grote en kleine branden, ongevallen met chemische stoffen, gaslekken, waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden, afhijsen van zieke mensen, valpartijen en de gevolgen van decemberstorm Bella. Brandweercollega’s van team Leren, innoveren en kwaliteit brachten het boek ‘Leren van incidenten’ uit met de belangrijkste lessen van de afgelopen vijf jaar en deelden dat ook met verschillende

3

regio’s. Andere collega’s bleven zich inzetten voor het thema veilig leven om leed en schade te voorkomen. Het jaar 2020 eindigde met een bijzondere jaarwisseling met een vuurwerkverbod. Doel was de spoedeisende hulp te ontlasten door vuurwerkgewonden te voorkomen. Gelukkig werd dit doel, ondanks dat er toch nog wat vuurwerk de lucht inging, bereikt en bleef het relatief rustig in onze regio tijdens de jaarwisseling, als hoopvol begin van 2021. Naast de coronacrisis draaide het leven van onze hulpverleners en de rest van onze organisatie gewoon door. Met extra bescherming, mondkapjes, plastic schermen, coronaprotocollen en uren extra schoonmaken, handen wassen en desinfecteren. In het dagboek kunt u desgewenst een aantal verhalen lezen over wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Want elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven en goede hulpverlening. We werken samen met allerlei partners tijdens een crisis en brengen hulpverleners van verschillende organisaties samen in ons Zorg- en Veiligheidshuis. Succesvolle werving brandweer assistent We hebben in Noord-Holland Noord een nieuw type manschap bedacht, omdat de bezetting van sommige posten begint te piepen en te kraken.

Na een geslaagd experiment in Dirkshorn, waar vier nieuwkomers als brandweer assistent zijn geworven, zijn we in het najaar gestart met de werving voor de posten Bergen, Groet, Schoorl en Limmen. Dirkshorn doet opnieuw mee, omdat de post nog wel wat extra menskracht kan gebruiken. Tot en met eind oktober 2020 liep de wervingscampagne via sociale media, bushokjes en sandwichborden langs de wegen in de dorpen. De werving leverde 29 nieuwe mensen op die vanaf half januari tot begin juli 2021 de opleiding tot brandweer assistent gaan volgen. Met een kortere opleiding van een half jaar en een lichtere fysieke keuring wilden we meer mensen over de drempel helpen en sneller opleiden. De brandweer assistent mag daarom een aantal taken niet uitvoeren. Zo gaat de brandweer assistent niet naar binnen bij een binnenbrand en gaat de assistent niet mee bij een incident met gevaarlijke stoffen. Ook mag de brandweer assistent niet werken met hydraulisch gereedschap dat gebruikt wordt om beknelde personen uit een voertuig te halen. Ambulance steeds vaker nodig voor recreanten in duingebied In de Schoorlse Duinen wandelen, joggen en fietsen vooral in deze coronatijd steeds meer recreanten. Door de Schoorlse Duinen loopt een populaire mountainbike-route waar mensen uit heel Nederland op af komen.

Helaas gaat het niet altijd goed met de sporters en is hulp nodig van de ambulance om een gewonde mountainbiker te behandelen en eventueel te vervoeren. Signalering en aanpak radicalisering en extremisme De VR helpt de gemeenten informatie te verzamelen, en vertelt ze waar ze op moeten letten bij signalen van mogelijke radicalisering. Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 3.425.000. Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting van € 178.000 vanwege het positieve resultaat op ambulancezorg. 4

Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 603.000 na belastingen (€ 781.000 vóór belastingen). De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 2.822.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan. Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio 2020 Het resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 603.000 positief. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het nieuwe sectorakkoord dat is afgesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland op 18 december 2020. In het sectorakkoord is een budgetreparatie 2020 inclusief het tekort van de inhaal CAO 2019 afgesproken, wat leidt tot een positieve bijstelling van € 433.000 voor de ambulancezorg en een compensatie voor huisvesting € 90.000. Ook is er een prestatiebonus toegekend. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2020 van gemiddeld 93,8% (2019 gemiddeld 92,6%). wat een knappe prestatie is voor de regio met de langste rijtijden van Nederland en de impact die corona had in 2020. Het tekort van 2019 van € 150.000 door de niet door de zorgverzekeraars vergoedde nieuwe cao ambulancezorg zal met het positieve resultaat van 2020 worden verrekend met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland. Het restant van € 453.000 zal worden bestemd aan de algemene reserve ambulancezorg.

N.B.: Werving van Gekwalificeerde ambulancepersoneel is nog steeds een grote zorg vanwege het grote gebrek hieraan. Er wordt nu geëxperimenteerd met ziekenhuizen in het zogenaamde combipersoneel. Op de overige programma’s van de veiligheidsregio hebben wij een positief resultaat van € 2.822.000 gerealiseerd. Het positieve resultaat is het gevolg van met name positieve incidentele resultaten zoals de coronakostendeclaratie bij het rijk € 794.000, de vrijval van de post onvoorzien € 438.000, niet geraamde incidentele verkoopopbrengsten € 239.000, incidenteel lager dan geraamde opleidingskosten en oefenvergoedingen € 307.000, lagere kosten door thuiswerken vanwege corona € 118.000 en minder onderhoudskosten brandweermaterieel € 230.000. Daarnaast zijn door de vertraging op de bestuurlijke en organisatorische speerpunten de uitgaven lager uitgevallen op Brandweer 360 € 190.000, omgevingswet € 83.000, informatie gestuurd werken € 60.000, nieuwe crisistypen € 10.000 en duurzaamheid € 10.000. Het voorstel is om het resultaat volgens, in overeenstemming met de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Daarnaast wordt een bedrag van € 451.000 onttrokken aan de algemene reserve en teruggegeven aan de gemeenten, zodat deze op het afgesproken peil van 2,5% van onze lasten komt. Wat wij willen bereiken loopt of is in 2020 gerealiseerd. Er zijn geen rode vlakken.

Weerstandsvermogen Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.295.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.912.000 / € 1.295.000 * 100% = 147%.

5

Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico’s financieel te dragen. Het weerstandsvermogen is voldoende te noemen. De gemeenten dragen een deel van het risico. Investeringen en leningen In 2020 is voor € 8,5 miljoen geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. Ter financiering van deze investeringen alsook aflossingen op (duurdere) leningen, zijn in september 2019 een drietal geldleningen aangegaan. De stortingsdata lagen in september 2019, december 2019 en maart 2020. Het moment van verkrijgen van de middelen is mede afgestemd op de verwachte (piek)momenten van het betalen van de investeringen. Per stortingsdatum is er € 5,0 miljoen geleend. De looptijd van deze leningen is afgestemd op de gemiddelde afschrijvingstermijn van de achterliggende investeringen. Door de gunstige rentestanden wordt goedkoop gefinancierd. Laatst genoemde leningen kennen zelfs een “negatieve” rente. Leningenportefeuille Per saldo is door het aflossen en het aantrekken van enkele langlopende geldleningen in 2020 de omvang van de leningenportefeuille afgenomen. Brandweerschool Noord-Holland Vanaf 11 juli 2019 bieden we als de drie Noord-Hollandse veiligheidsregio’s Kennemerland, NoordHolland Noord en Zaanstreek-Waterland onze brandweeropleidingen vanuit één organisatie aan.

Doel is om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod te vergroten. COVID-9 De verschillende activiteiten veroorzaakten kosten die de organisatie normaliter niet maakt. Deze extra kosten kunnen worden gedeclareerd bij het ministerie VWS (veiligheidsregio) en de zorgverzekeraars (ambulancezorg). De betreffende uitgaven zijn gedaan onder verantwoordelijkheid van de directie. De declaraties die zijn opgesteld betreffen de kosten die voor externe gerichte activiteiten zijn gemaakt. Dit betreffen met name kosten voor juridisch advies en ondersteuning, extra kosten voor coördinerende activiteiten, kosten voor de extern gerichte communicatie, kosten voor de noodlocatie in Heiloo en persoonlijke beschermingsmiddelen bij uitrukken van ambulance en brandweer. De kosten die gemaakt zijn voor interne zaken worden door de veiligheidsregio zelf gedragen. Hier moet gedacht worden aan (hand)reinigingsmiddelen en bewegwijzering binnen de kantoorpanden. De totale kosten die gemaakt zijn, bedragen € 1.145.183. Het VR-deel bedraagt € 868.538, waarvan een bedrag van € 74.995 als intern (eigen rekening) wordt beschouwd en € 793.543 extern (declarabel). Het ambulancedeel bedraagt € 277.275 (volledig aangemerkt als declarabel.

Accountants verslag- en verklaring Wij hebben bij de jaarrekening 2020 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de getrouwheid en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring over getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva per 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). Wij hebben enkele controleverschillen geconstateerd van beperkte omvang welke door de veiligheidsregio zijn gecorrigeerd. 6

Naast de geconstateerde en verwerkte controleverschillen, zijn tijdens onze controle ook resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren, en ook afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. N.B.: Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid In totaal heeft uw veiligheidsregio ongeveer € 75 miljoen aan lasten begroot na wijziging, tegenover ongeveer € 74 miljoen aan werkelijke lasten in 2020. Dit is in totaal een onderschrijding van € 1 miljoen. Het algemeen bestuur autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerde en gerapporteerd te worden aan het algemeen bestuur. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur is formeel sprake van een onrechtmatigheid. Echter hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het accountantsoordeel bijvoorbeeld als de overschrijding geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerd opbrengsten of overschrijdingen bij open-einde regelingen.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten zijn de begrotingsoverschrijdingen nader weergegeven en geanalyseerd. Zienswijze 1: Jaarstukken 2020 – algemene opmerking Het positieve resultaat, wat voornamelijk corona gerelateerd is, gaat retour richting gemeenten. In onze vorige zienswijze op de jaarstukken van 2019 hebben wij de veiligheidsregio verzocht om te onderbouwen waarom een gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequenties heeft. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het niet realiseren van speerpunten, de genoemde activiteiten per programma zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en personen met verward gedrag, alleen vertraging in de implementatie tot gevolg heeft. Op sommige belangrijke speerpunten die vertraagd zijn ontbreekt opnieuw de onderbouwing wat als een gemis wordt ervaren. Met name de ontbrekende onderbouwing voor het verschuiven van de vaststelling en implementatie van het regionaal crisisplan naar 2022. Het is niet te achterhalen of deze vertraging corona gerelateerd is of dat er andere redenen zijn. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft op 14 april 2021 de jaarstukken 2020 en de begroting 2022, en het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten, van de VRNHN aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de jaarstukken en de begroting is bedoeld om gemeenteraden meer grip te geven op Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Zienswijze 2: FLO Ambulancediensten Wij gaan ervan uit dat de deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten niet van toepassing is voor gemeente Texel. Een positieve zienswijze af te geven op het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022 - 2025 -De begroting 2022 ziet er solide uit. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en

beperken. Tegelijkertijd gaat deze begroting ook over de toekomst. We blijven samen met onze partners kijken naar veranderingen die op ons afkomen en waar we ons op moeten voorbereiden. Samen kijken we hoe we dat financieel voor elkaar blijven krijgen in deze tijd waarin gemeenten 7

minder te besteden hebben. Waarschijnlijk ook door de nasleep van de coronacrisis. Onderdeel van de sobere koers is een structurele bezuiniging voor 2022 en 2023 van in totaal drie procent. Dat betekent een structurele bezuiniging van € 1.360.000 waarmee het bestuur heeft ingestemd. Deze bezuiniging heeft natuurlijk impact op ons werk. We kijken daarom goed welke ambities uit ons beleidsplan we deels of niet kunnen realiseren. Het coronavirus heeft voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de veiligheidsregio. Onze capaciteit en financiële middelen zetten we in eerste instantie in op de uitvoering van onze primaire taken voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische processen voor onze bedrijfsvoering. De veiligheidsregio heeft al regio-breed acties in gang gezet om de taakstelling gedeeltelijk in te vullen door het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners. Hierdoor zal de veiligheidsregio de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken zoveel als mogelijk proberen te verkleinen.

De taakstelling zal echter ook impact hebben op de operationeel activiteiten en de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio te bereiken beleidsthema’s zoals beschreven in de kadernota 2022. De veiligheidsregio brengt alle maatregelen met de impact op de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten in kaart. De maatregelen worden afgestemd met de bestuurscommissies waarna deze aan het bestuur worden aangeboden voor de zienswijze periode van de kadernota 2023. De gemeentelijke bijdrage is volgens, in overeenstemming met het besluit van het AB bij de kadernota voor 2022 vastgesteld op € 44.531.449. Dit is de gemeentelijke bijdrage zonder de bijdrage voor het basispakket omgevingswet € 400.000. We hebben als veiligheidsregio heeft in deze huidige beleidsperiode inmiddels vijf nieuwe bewegingen in gang gezet. Dat zijn zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet. Zorg en Veiligheid In de commissie Zorg en Veiligheid werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD samen aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten.

De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft bij de gemeente zelf. Veilig Leven Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van onze werk. In huis voelen we ons veilig, maar het is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Vooral onder ouderen veroorzaakt dit leed. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we verschil maken. Met het project ‘laat ouderen niet vallen en stikken’ willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Doelstelling is om ieder jaar drie nieuwe gemeenten aan te sluiten bij dit project. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven. 8

Nieuwe crisistypen Klimaatverandering, de energietransitie, cyberdreigingen en natuurlijk de coronapandemie zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. De komende jaren verkennen we wat onze rol kan zijn, wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons en hoe we ons erop kunnen voorbereiden. We zien dat we steeds vaker behoefte hebben aan een flexibele crisisorganisatie, die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden. Brandweer 360 Met het programma Brandweer 360 bereiden we ons voor op toekomst van de brandweer. De huidige organisatie staat onder druk door de veranderende maatschappij en de bijbehorende demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Brandweer 360 kent verschillende onderdelen, zoals een risicogericht brandweerzorgplan voor de verschillende brandweerregio’s in ons gebied. Ander onderdeel van Brandweer 360 is informatie gestuurd werken met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends op de digitale dashboards. Derde onderdeel van het programma is de brandweer assistent, waarmee sneller gezorgd kan worden voor nieuwe aanwas van brandweervrijwilligers. Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld.

Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren. N.B.: Bij de weerstandscapaciteit van 2020 stonden ook de risico’s genoemd waarvan € 1,2 miljoen over de brandweervrijwilligers die gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. Europese regelgeving. In februari 2021 is uiteindelijk het definitieve rapport ‘Inzicht in consequenties denkrichting’ taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister van JenV. Omdat het kabinet demissionair is, worden op korte termijn geen beleidsmatige beslissingen verwacht. In het rapport wordt voorgesteld om met vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Wordt vervolgd! Omgevingswet De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.

Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. In de huidige situatie is nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn. N.B.: Bijlage 1 Kadernota Omgevingswet (Financiering Basispakket  Inkomsten Rijk) – hierover loopt nog een discussie en wordt u later over geïnformeerd. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage 2022 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 1,3%. De loonindexatie bedraagt 1,3% en de prijsindexatie 1,4%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. 9

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2023-2025 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 1,4%, 1,4% en 1,7% . Voor 2022 is door het algemeen bestuur een taakstelling vastgesteld van 2 keer 1,5% in de jaren 2022 en 2023. Voor 2022 betekent dat een verlaging van de bijdrage met € 676.622. Hierdoor komt de bijdrage voor 2022 uit op een bedrag van € 44.531.499.

Bijdrage gemeente Schagen 2022 € 3.415.341 = 7,7% als een van de 17 gemeenten: Crisisbeheer en brandweer

€ 3.379.908,-

Openbare Orde & Veiligheid

€ 35.433,-

Ambulancezorg Schagen

€ 2.896,-

Zienswijze 3 - Schagen: Begroting 2022 De taakdifferentiatie binnen de brandweer vormt een groot financieel risico wat beschreven is in de risicoparagraaf. De financiële en personele gevolgen voor de omgevingswet zijn nog onduidelijk. De veiligheidsregio geeft aan te gaan bezuinigen. Zoals in de zienswijze op de kadernota 2022 al is aangegeven is de haalbaarheid van deze taakstelling die de veiligheidsregio aankondigt, om twee keer 1,5% te bezuinigen, een risico. In de reactie op die zienswijze heeft het dagelijks bestuur (DB) aangegeven om deze bezuiniging verder uit te werken. De concrete uitwerking ontbreekt in de begroting 2022. Hierdoor kunnen gemeenten niet inschatten welke consequenties dit heeft voor het te voeren beleid en kan de gemeenteraad niet sturen op welke posten bezuinigd gaat worden. We verzoeken het DB van de veiligheidsregio aan te geven wanneer wij deze uitwerking kunnen verwachten, waarbij in de gegeven datum rekening wordt gehouden met een reactietermijn voor alle gemeenten op deze uitwerking. Meerjarenbegroting 2022-2025 Het meerjarenperspectief is sluitend, omdat de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden volgens, in overeenstemming met de door de gemeenten opgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

Meer informatie Normaal gaan wij tijdens drie regionale bijeenkomsten graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Vanwege het coronavirus kunnen wij helaas niet op die manier met u in gesprek. Voor meer informatie kan met de bestuurssecretaris een afspraak worden gemaakt. Definitie/omschrijving zienswijze: Een zienswijze is het geven van een mening door een belanghebbende tegen een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan. Door het indienen hiervan maken wij kenbaar dat wij het gedeeltelijk of geheel niet eens zijn met hun voornemen een bepaald besluit te nemen.

Het advies aan de Regionale Raadscommissie Noordkop te bespreken in de vergadering van 3 juni alvorens in onze raadsvergadering van 22 juni

10