Programmabegroting 2023 def raad 081122

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Zorgen dat er in onze planvoorraad voldoende ruimte is om in onze korte en lange termijn opgaven te voorzien, zoals beschreven in de Speerpunten van de Omgevingsvisie. Resultaten: • 1 ontwikkelvisie woningbouw kern Petten • 1 ontwikkelvisie woningbouw kern Callantsoog • 3 ontwikkelvisies (Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen).

Vastgesteld beleid • De Omgevingswet (inwerkingtreding verwacht per 1 januari 2023). • De Provinciale Omgevingsverordening NH2022. • De gemeentelijke Omgevingsvisie Schagen (met daaraan gerelateerde beleidsnotities en programma’s). • Coalitieakkoord 2022-2026. • Regionale afspraken in Noordkop en Noord-Holland Noord verband. Indicator Er wordt 1 ontwikkelvisie per jaar vastgesteld.

27

Totaal Financiën Wonen en Ruimtelijke ordening Omschrijving Lasten Bouwen en wonen Ruimtelijke ordening Totaal lasten Baten Bouwen en wonen Ruimtelijke ordening Totaal baten Saldo van lasten en baten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat begroting

Bedragen x1.000

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 na 2023 wijziging

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

1.234 357 1.591

1.265 908 2.173

9.783 719 10.501

9.425 756 10.181

795 579 1.374

806 515 1.321

3.731 125 3.856 2.265 1.248 2.358 1.111 3.375

2.438 2.983 5.421 3.248 2.575 2.076 -499 2.749

11.469 330 11.799 1.297 75 1.066 991 2.289

11.111 330 11.441 1.260 75 1.101 1.026 2.286

2.503 330 2.833 1.459 75 922 847 2.306

2.503 330 2.833 1.511 75 855 780 2.291

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2022 en 2023 groter dan € 100.000 lichten wij toe. Lasten: Bouwen en Wonen: De hogere lasten zijn toe te schrijven aan de bijstelling van het vastgestelde MPG 2022 van circa € 8,9 miljoen. Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden binnen het groot onderhoud "Gemeentelijke gebouwen" voor een bedrag van circa € 334.000 positief. Ruimtelijk Ordening; De lagere lasten hebben vooral betrekking op de te verhalen lasten van € 153.000 voor de ontwikkeling van Pallas. Baten: Bouwen en Wonen: De hogere inkomsten zijn toe te schrijven aan meer leges opbrengsten van circa € 108.000 en de bijstelling van het vastgestelde MPG 2022 van circa € 8,9 miljoen. Ruimtelijk Ordening; Het verschil heeft vooral betrekking op de verkoop van grond / vastgoed aan de Jozef Israëlstraat ter waarde van € 2,5 miljoen. Een tweede robuuste opbrengst betreft de planvergoeding Pallas van circa ruim € 153.000. In alle gevallen betreft het incidentele baten. Reserves: Toevoegingen: het verschil bij de toevoeging aan de reserve houdt verband met de opbrengst van de grond/vastgoed aan de Jozef Israëlstraat. De opbrengst is toegevoegd aan de reserve "implementatie Omgevingswet". Aan deze zelfde reserve is afgerond € 548.000 onttrokken voor de dekking van de implementatie van de Omgevingswet.

Onttrekkingen: aan de reserve grondexploitatie is in 2022 incidenteel afgerond € 970.000 onttrokken voor de dekking van lasten in de thema's woningbouw, Investeringen In dit domein zijn geen investeringen opgenomen.

28

Verbonden partij Omgevingsdienst Noord Holland Noord: Door adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures draagt de OD NHN bij aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in de fysieke leefomgeving van de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast draagt de OD NHN actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rond de fysieke leefomgeving. Archeologie West-Friesland: De inwoners op een efficiënte manier helpen, waarmee we willen voorkomen dat ‘onnodig’ onderzoek wordt uitgevoerd.

29

Programma 3 Beheer openbare buitenruimte Inleiding Samen met inwoners en bedrijven zorgen we voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en op tijd onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft. Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten. Of door nieuwe impulsen geven in bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Ook krijgen zij volop de gelegenheid een (participatieve) bijdrage te leveren aan gemeentelijke initiatieven. Dit om te komen tot een aantrekkelijkere leefomgeving.

3.1 Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken We vinden bereikbaarheid een belangrijk thema. Fietsers moeten kunnen doorfietsen, terwijl auto’s genoeg parkeerruimte hebben zonder dat de mensen daarvoor hoeven te betalen. Kwetsbare doelgroepen willen we via een belbus-systeem meer zelfregie geven in bereikbaarheid. Fietsers en wandelaars zijn onze belangrijkste weggebruikers. Deze weggebruikers willen we voorrang geven. Voor grote regionale en bovenregionale infrastructuur lobbyen we, samen met de regio en Provincie, voor een veiligere inrichting en betere doorstroming. Zo willen we het grote aantal ongevallen op Rijksweg N9 tegengaan. Dit door te blijven pleiten voor budget bij het Rijk voor het uitvoeren van het verkeersveiligheidsonderzoek. Zwaar verkeer wordt zoveel mogelijk buiten de dorpen gehouden. Om de doorstroming te verbeteren, steunen we -met de regiohet verbeteren van de doorstroming op de Ring Alkmaar. Wat willen we daar voor doen • Wij gaan in gesprek met de Provincie als eigenaar, om een integrale oplossing te vinden voor onder andere het parkeren langs de Uitlandseweg en Zuidschinkeldijk. Dit om de veiligheid te verbeteren. Vervolgens gaan we de mogelijke financiële gevolgen in kaart brengen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor herinrichting om de Markt in stad Schagen autoluw te maken.

Op basis van de uitkomst rekenen we de benodigde financiële middelen hiervoor door. • We blijven bij de Provincie pleiten voor een vaste oeververbinding bij Burgervlotbrug. • Bij herinrichtingen geven we extra aandacht aan de fiets. We houden tijdens planvorming ook rekening met de doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar. Tevens voeren we hierover structureel overleg met de Provincie Noord Holland. • We blijven het belang benadrukken bij de Provincie van behoud van buslijnen en spitstreinverkeer. • Lobby voor verbeteren openbaar vervoer Energy & Health Campus (EHC) Petten. • We gaan starten met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Trambaan. • We gaan een rotonde aanbrengen op de Speketersweg. • Openstaande acties, om af te wegen voor oppakken na 2023:

30

• • • • • • •

Onderzoeken van de mogelijkheden voor een ommetje via een wandelpad tussen Westerduinweg en Belkmerweg. Beleid voor aanpak van extra veiligheidsmaatregelen op de routes van en naar de scholen. Binnen de bebouwde kom 30 km/h standaard maken. Bebording zien we als leidend. Verbeteren van het systeem voor doelgroepenvervoer, bijvoorbeeld via het belbussysteem. Deelauto’s en -fietsen uitbreiden via Mobipunten. Uitbreiden van laadpunten en andere vormen van duurzaam laden. De LZV Diepsmeerweg aanleggen, mits de Provincie en bedrijven meefinancieren.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: We zetten in op veilig vervoer en een goede bereikbaarheid. Resultaten: • Onveilige verkeerssituaties passen we aan. • We zorgen voor een functionele wegenstructuur die is afgestemd op gebruikers en de omgeving.

Vastgesteld beleid • Nota parkeernormen Schagen (2016). • Integraal beleidsplan Openbaar Gebied (2016). • Ambitieplan verkeer in Schagen (2017). • Verkeersplan Schagen (2022). Indicator Aantal verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners (Bron: VIA).

3.2 Riool Wat willen we bereiken We willen een deugdelijk werkend rioolstelsel, uit oogpunt van volksgezondheid en leefbaarheid. Daarnaast willen we ons voorbereiden op de klimaatverandering, onder andere in de vorm van wateroverlast. Tenslotte willen we de rioolheffing zo laag mogelijk houden. Wat willen we daar voor doen • We pakken de riolering van de Sint Maartensweg ten oosten van de Grote Sloot aan. • We vernieuwen het riool op de Alingterp en omgeving. • Ter plaatse van Lijsterbesweg 8 tot 24 pakken we de riolering aan. • We vernieuwen het riool op de Koorndijk en Kalverdijk. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Wij zorgen voor een goed functionerend rioolstelsel.

31

Resultaten: • We zorgen voor noodzakelijke vervangingen in het rioolstelsel. • Wij zorgen er voor dat het onderhoud van het rioolstelsel voldoet aan de vastgestelde technische eisen. • Bij (integrale) vervangingen nemen we duurzaamheidsdoelstellingen mee in het voorbereidingstraject.

Vastgesteld beleid • Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop 2018 tot en met 2022. Indicator Geen indicator beschikbaar.

3.3 Beheer buitenruimte Wat willen we bereiken Binnen het domein Openbare ruimte weten we dat we een achterstand hebben. Daardoor zijn we nu onder het niveau dat we met zijn allen aanvaardbaar vinden. We willen versneld naar een aanvaardbaar onderhoudsniveau in de buitenruimte. Daarnaast willen we een goede kwaliteit van de openbare ruimte, zonder grote gebreken en een verzorgde uitstraling. Een omgeving waar aandacht is voor natuur en milieu. We willen de bestaande natuur in de gemeente Schagen koesteren, nieuwe natuur stimuleren en inwoners de natuur laten beleven. We willen zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk hergebruiken. Het doel is de kosten en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden . Wat willen we daar voor doen • We gaan versneld groeien naar een adequaat budget voor Basis op orde. Zodat in 2026 het budget op het gewenste niveau ligt. De consequenties hiervan zijn we aan het berekenen. We informeren u hierover nader bij de kadernota 2024. • De herinrichting van de Schagerweg voeren we uit. • Het project hoofdas Tuitjenhorn is gefaseerd, waarvan de eerste 2 fasen al eerder in uitvoering zijn genomen. We vervolgen met de Dorpsstraat, inclusief pleintje. • We willen de aangekondigde herinrichtingen -en alleen die- de komende jaren oppakken.

Dit betreft de projecten Warmenhuizen, Spreeuwendijk Petten, Zuiderweg, Dijken, Dergmeerweg en Zeeweg-wandelpad. In 2023 willen we de grootte van deze herinrichtingen voldoende duidelijk hebben en de financiële consequenties inzichtelijk krijgen. Met de kadernota 2024 brengen we de omvang van de herinrichtingsprojecten in beeld, met een realistisch en bijpassend budget. Het budgettaire beslag van deze herinrichtingen hangt af van veel facetten, zoals de omvang van de exacte herinrichting, prijsstijgingen en het succes van subsidieaanvragen. • We betrekken vroegtijdig het Gehandicaptenplatform Schagen en de Fietsersbond Schagen bij plannen voor herinrichtingen. • We gaan groot onderhoud plegen aan: de Sint Maartensweg ten oosten van de Grote sloot, de Buiskoolstraat, de Lijsterbesweg 8-24 in Sint Maarten en de Alingterp en omgeving.

32

•

• •

• •

•

• •

We voeren dagelijks onderhoud uit aan onze kapitaalgoederen, zodat zij in een goede staat blijven. Dat doen we met gepland regulier onderhoud, of ongepland zogeheten service onderhoud. We gaan Fixi-meldingen monitoren, totdat ze ook door derden zijn afgehandeld. We voeren groot onderhoud uit om de verwachte en geplande levensduur van een kapitaalgoed te halen. Het betreft het uitvoeren van grotere en meer ingrijpende maatregelen met een planmatig karakter en een lage frequentie. We vervangen kapitaalgoederen die aan het eind van de geplande levensduur zijn en daarbij kwalitatief ook niet meer voldoen. We werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en speerpunten voor de programmalijn Groen & Biodiversiteit. Maatregelen die we met beperkte middelen en inspanning kunnen doorvoeren, pakken we direct op. We zetten extra in op het vergroten van draagvlak voor afvalscheiding en recycling. Gescheiden afvalinzameling is een manier om de circulaire gedachte te bevorderen. Met informatiecampagnes stimuleren we onze inwoners hierin. We werken mee aan slimme recyclingtechnieken, zoals bijvoorbeeld voor luiers. We passen de afvalstoffenheffing aan om de afgesproken kostendekkendheid te krijgen. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Wij zorgen voor een goed functionerende openbare ruimte.

Resultaten: • We zorgen voor noodzakelijke vervanging van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied. • Wij zorgen er voor dat het onderhoud van het openbaar gebied voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit. • Bij integrale vervangingen nemen we doelstellingen van duurzaamheid en inclusiviteit mee in het voorbereidingstraject. • We zorgen voor een functioneel openbaar gebied dat is afgestemd op zijn gebruikers en de omgeving. Dit maakt dat inwoners en ondernemers trots zijn op hun stad, dorp en gemeente.

Vastgesteld beleid • Gladheidsbestrijding (2013) • Bomenbeleidsplan Bomen in Schagen (2018) • Bomenverordening Schagen (2018) • Afvalstoffenverordening (2019) • Afval- en recycleplan (2021) • Programma doelen "bollen en bijen" en "Schagen groeit door" • Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 "Samen bouwen aan een duurzaam Schagen" • Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Indicator • Waar staat je gemeente. • Van Afval Naar Grondstof doelstellingen: 100kg restafval per persoon/jaar en 75% afvalscheiding.

33

Totaal Financiën Beheer openbare buitenruimte Omschrijving Lasten Verkeer en Vervoer Riool Beheer buitenruimte Totaal lasten Baten Verkeer en Vervoer Riool Beheer buitenruimte Totaal baten Saldo van lasten en baten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat begroting

Bedragen x1.000

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 na 2023 wijziging

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

4.829 2.870 3.904 11.603

5.838 3.126 4.251 13.215

7.368 3.788 6.891 18.047

7.419 3.777 6.970 18.166

7.946 4.245 6.744 18.935

8.154 4.302 7.069 19.525

342 4.498 328 5.167 -6.436 12.998 6.472 -6.526 -12.962

290 5.033 301 5.624 -7.591 9.264 6.010 -3.255 -10.846

316 5.624 302 6.243 -11.804 5.148 6.103 955 -10.849

316 5.865 302 6.484 -11.682 4.381 5.078 697 -10.985

316 6.073 302 6.692 -12.243 4.114 4.592 478 -11.765

316 6.127 302 6.746 -12.778 4.093 4.656 562 -12.216

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2022 en 2023 groter dan € 100.000 lichten wij toe. Lasten: Verkeer en vervoer De hogere lasten van € 1.269.000 in 2023 betreft doorgeschoven investeringen die in een keer ten lasten van de exploitatie worden gebracht. Riool De hogere lasten van €591.000 komen door een hogere dotatie aan de voorziening riolering van € 433.000, hogere kapitaallasten van € 84.000 en € 74.000 aan overige exploitatiekosten riool. Deze lasten zijn conform het vastgestelde GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2019-2022. Dit jaar komen wij met een nieuwe GRP bij uw raad. Dit kan leiden tot aanpassingen in de budgetten. Beheer buitenruimte De hogere lasten van € 2.901.000 in 2023 betreffen voor € 2.626.000 doorgeschoven investeringen die in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Daarnaast zijn er hogere kapitaallasten van € 445.000 en overige lagere exploitatiekosten beheer buitenruimte € 170.000. Toevoeging reserves De hogere toevoeging aan de reserves betreft een hogere dotatie van € 4.116.000 aan de reserve financiering maatschappelijk nut. Uit deze reserve worden alle kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte gedekt. Deze fikse hogere dotatie komt (mede) doordat nog niet afgeronde investeringen in voorgaande jaren doorschuiven. Baten: Riool

34

De hogere baten van € 591.000 betreffen hogere inkomsten rioolheffing. Deze baten zijn conform het vastgestelde GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2019-2022. Dit jaar komen wij met een nieuwe GRP bij uw raad. Dit kan leiden tot een aanpassing van het tarief rioolheffing. Investeringen bedragen * € 1.000 Omschrijving Wegen Spelen Civiele kunstwerken Baggeren Beschoeiingen Bebordingen Straatmeubilair Openbaar groen Bomen Openbare verlichting Tractie Buiskoolstraat Lijsterbesstraat Sint Maartensweg Stiegerstraat/Bogtmanweg/Noletstraat Tuitjenhorn Kanaalweg en Sluisweg Schoorldam Rembrandtlaan Schagen Riolering Buiskoolstraat Riolering Lijsterbesstraat Riolering Sint Maartensweg Riolering Stiegerstraat/Bogtmanweg/Noletstraat Tuitjenhorn Riolering Rembrandlaan Schagen Riolering Kanaalweg en Sluisweg Schoorldam Bollen en bijen Schagen Groeit door Ondergrondse containers Totaal

2023 704 380 463 234 23 34 29 705 505 384 399 93 175 140

2024 565 380 527 234 23 34 29 822 505 155 435

2026 2.772 380 736 234 175 34 29 588 505 155 340

789 585 734 199 158 157 730 1.730 75 100 200 5.157

783 75 100 200 6.971

Verbonden partij Mobipunt De aandeelhouders streven ernaar om samen met de Vennootschap tenminste, 40 Mobipunten, 40 deelauto’s en 60 deelfietsen in de deelnemende gemeenten te realiseren gedurende de Pilotfase.

35

2025 1.830 380 294 234 175 34 29 588 505 155 293

75 100 600 7.756

75 100 0 6.123

Programma 4 Duurzaamheid Inleiding Samen met inwoners en ondernemers werken we aan een duurzame gemeente. Willen we de klimaatverandering keren, dan moeten we de CO2-uitstoot verminderen en fossiele bronnen mijden. We willen onze leefomgeving toekomstbestendig maken. We blijven ons inzetten om klimaat-adaptief te zijn, om clusterbuien en lange droogte op te kunnen vangen. Om solidair te zijn met de bewoners van nu en om de volgende generaties te beschermen, zullen we als een rentmeester onze mooie omgeving moeten blijven koesteren. Energiearmoede wordt een steeds groter probleem, terwijl we ook van het aardgas af willen. Een speerpunt is: het energieverbruik en –uitgaven van deze groep inwoners drastisch verminderen, door duurzaamheidsoplossingen in te zetten. Er ligt daarbij een taak voor zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren. De middelen van het Rijk zijn hiervoor ook nodig. Het huidig energiegebruik willen we, samen met inwoners en ondernemers, terugdringen. Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, slimmer en socialer. De ambitie is om voor 2030 de CO2-uitstoot te minimaliseren of, nog beter, geen CO2- uitstoot meer te hebben. Door op grote schaal woningen te isoleren, helpen we bewoners de energierekening omlaag te brengen. Nieuwe woonwijken willen we energie-neutraal bouwen en direct toekomstbestendig inrichten.

Dit op het gebied van energiegebruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulair bouwen. Zodat de woonomgeving ook uitnodigt om gezond te leven. Daarbij houden we wel balans met betaalbaarheid; steeds wordt voor extra investeringen afgewogen of we dit in redelijkheid van de nieuwe bewoners mogen vragen. De gemeente overlegt structureel met dorpsraden, om samen met de inwoners oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken vorm te geven. We willen minimaal 50% lokale financiële participatie, als voorwaarde bij energieprojecten binnen de uitwerking van de Regionale Energie Strategie. We zoeken hierbij samenwerking met energie coöperaties. Duurzame energie-initiatieven steunen we op plekken waar draagvlak is. Het streven is dat woningen en bedrijven in Schagen zelfvoorzienend worden in hun energie. Net zoals ook woningen en bedrijven zelfvoorzienend zijn qua klimaatadaptatie en waterbeheer. Het elektriciteitsnet is nog lang niet goed toegerust op de grote verbouwing van de energietransitie. De ontstane netcongestie moet niet alleen door meer kabels en transformatoren onderstations worden opgelost. We zetten ook in op slimme netten en opslag van energie. Ook zoeken we koppelkansen om lokale aanbod van duurzame energie aan te laten sluiten op de energievraag van bewoners en bedrijven. Steun van Provincie en ruimte van het Rijk zijn hiervoor hard nodig.

4.1 Warmte Wat willen we bereiken Voor de transitie naar fossiel vrije warmte is in 2021 de Transitievisie Visie Warmte (TVW) opgesteld. Hierin staan concrete doelen voor het terugdringen van het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving.

36

Wat willen we daar voor doen • We maken prestatieafspraken met de woningcorporaties over het energetisch verbeteren van hun woningbezit en een effectieve aanpak van energiearmoede. Zo verlagen we versneld het energieverbruik bij huurders. • In het kader van Spoor A van de TVW maken we inspanningsafspraken met energiecoöperaties. Dit om te ondersteunen bij de aanpak voor verduurzaming van koopwoningen, met speciale aandacht voor woningeigenaren die te maken krijgen met energiearmoede. • In het kader van Spoor A van de TVW worden particuliere woningeigenaren geactiveerd om energie te besparen en om hun woning te isoleren. We hebben in de gemeente Schagen 15.000 bestaande koopwoningen met energie label C t/m G. In 2030 moeten in totaal 3.000 van deze woningen geïsoleerd zijn tot minimaal energielabel B. • In het kader van Spoor B van de TVW organiseren we voor 2025, in drie kansrijke buurten, een intensief en persoonlijk participatietraject. Gericht op een isolatieaanpak voor particuliere woningeigenaren. In de meest kansrijke wijken beschikt een groot aandeel woningen over energielabel C en D, veelal rijwoningen en vergelijkbare bouwstijl. Er wordt gestart in de wijken waar het draagvlak het grootst is. • In het kader van Spoor C van de TVW starten we een pilot in een wijk, buurt of een deel daarvan om de woningen aardgasvrij te maken. Voor 2030 is het project geheel uitgevoerd.

• In het kader van Spoor D van de TVW onderzoeken we de kansen voor een collectieve warmtevoorziening. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Om CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, worden woningen geïsoleerd en duurzame energiebronnen ingezet. Resultaten: • We maken prestatieafspraken met de woningcorporaties over het energetisch verbeteren van hun bezit. • In 2030 zijn 3000 bestaande woningen met energielabel C t/m G geïsoleerd naar minimaal label B en daarmee geschikt voor een alternatieve vorm van verwarming. • In 2030 is een pilot gerealiseerd met als resultaat dat een wijk of buurt aardgasvrij is. • In 2023 wordt onderzocht of er kansen zijn voor een collectieve warmtevoorziening in de gemeente.

Vastgesteld beleid • Transitie Visie Warmte (TVW). • Prestatieafspraken met woningcorporaties. Indicator • Energielabels bij corporatiewoningen. • Klantreizen verduurzaming particuliere woningeigenaren (Duurzaam Bouwloket).

37

4.2 Circulaire economie Wat willen we bereiken We gaan in onze gemeente naar een circulaire economie, waarin we zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk hergebruiken. Het afval is dan grondstof geworden. De gemeente is een belangrijke gebruiker van grondstoffen, in zowel de openbare ruimte als in onze eigen bedrijfsvoering. Daarom wordt in onze inkoopvoorwaarden het circulair inkopen verder geborgd. Ook wordt circulair bouwen in onze gemeente verder gestimuleerd. Wat willen we daar voor doen • We ontwikkelen een visie over de rol van de gemeente in de ontwikkeling van de circulaire (kringloopgerichte) economie. • We borgen circulair als een vast gunningscriterium bij inkoop en aanbesteding. • We nemen maatregelen om circulair bouwen te stimuleren. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Om de CO2 uitstoot te beperken en om afval te beperken, worden grondstoffen hergebruikt. In 2050 is de gemeente volledig circulair. Resultaten: • In 2023 passen we de inkoopvoorwaarden aan om nog meer hergebruik van materialen na levensduur van een product af te dwingen. En om het inkopen van producten van gerecycled materiaal te bevorderen. • In 2023 onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om circulair bouwen te stimuleren. • In 2023 presenteren we een visiedocument over de rol van de gemeente in de ontwikkeling van de circulaire economie.

Vastgesteld beleid • Afvalstoffenverordening (2019) • Afval- en recycleplan gemeente Schagen 2020-2025 Indicator Geen indicator beschikbaar.

4.3 Duurzame mobiliteit Wat willen we bereiken We zetten in op schoon, slim en veilig vervoer, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. We zorgen voor een goede laadinfrastructuur voor elektrisch voertuigen. Er wordt gekozen voor verkeersveiligheid, de fiets, het openbaar vervoer en toepassingen zoals deelmobiliteit. Fietsers en wandelaars zijn onze belangrijkste weggebruikers. Deze weggebruikers willen we voorrang geven. Wat willen we daar voor doen • We breiden deelauto’s en -fietsen uit via Mobipunten.

38

• •

• •

We gaan door met het uitbreiden van laadpunten en andere vormen van duurzaam laden. We stellen in 2023 nieuw beleid op voor de laad infrastructuur, in verband met het aflopen de MRA-e contract. Dit met aandacht voor nieuwe laadontwikkelingen (technieken en markt) en netcongestieproblematiek. We gaan verder met de doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar. We zullen de route verder uitwerken. We lobbyen bij de Provincie voor behoud van buslijnen en spitstreinverkeer.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: We zetten in op schoon, slim en veilig vervoer, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Resultaten: • We stellen in 2023 nieuw beleid op voor de laad infrastructuur. • De helft van de doorfietsroute in onze gemeente wordt gemaakt.

Vastgesteld beleid

Indicator • Aantal openbare laadpunten • Aantal deelauto's en fietsen • Aantal km gerealiseerde doorfietsroute

4.4 Klimaatadaptie Wat willen we bereiken Rijksbeleid, de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, stelt dat Nederland in 2050 water-robuust en klimaatbestendig is ingericht. Om dit te bereiken werkt gemeente Schagen samen met de andere Noordkop-gemeenten en het waterschap. We willen onze leefomgeving toekomstbestendig maken. We blijven ons inzetten om klimaat adaptief te zijn om clusterbuien en lange droogte te kunnen opvangen en hittestress te voorkomen. Wat willen we daar voor doen • Bij herinrichting en nieuwbouw van woonwijken geven we voorrang aan klimaatadaptieve maatregelen. Dit doen we in de uitvoering volgens de strategie Klimaatadaptie Noordkop 2021-2026 en het GRP (vanaf 2023: Programma Stedelijk Water en Riolering). • We zorgen voor bewustwording bij bewoners en bedrijven over hittestress, piekbuien en (grond)wateroverlast. Samen met de inwoners nemen we maatregelen om dit te voorkomen, zoals het afkoppelen van hemelwater en watertonnen. • We brengen met het Systeemoverzicht Stedelijk Water het functioneren van het stedelijk watersysteem in kaart. We treffen doelmatig maatregelen.

39

Doelstelling en resultaten Doelstelling: In 2050 is gemeente Schagen water-robuust en klimaatbestendig ingericht. Resultaten: • Bij herinrichting en nieuwbouw van woonwijken geven we voorrang aan klimaatadaptieve maatregelen. • Inwoners activeren we om de gevolgen van hitte, droogte en piekbuien te helpen tegengaan.

Vastgesteld beleid • Strategie Klimaatadaptie Noordkop 2021-2026. • Integraal beleidsplan openbaar gebied • Leidraad inrichting openbare ruimte • Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop (GRP) Indicator

4.5 Elektriciteit Wat willen we bereiken Voor de opwek van duurzame energie is in de zomer 2021 de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 1.0 (RES NHN 1.0) door alle partijen vastgesteld. We hebben een viertal speerpunten benoemd: zonneparken op land, zon op grote daken, zon op parkeerterreinen en energie besparen. Wat willen we daar voor doen • We stimuleren het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen, samen met het georganiseerd bedrijfsleven. We willen dat zoveel mogelijk geschikte daken ingezet worden voor zonnepanelen, er meer energie bespaard wordt en er innovatieve energieoplossingen worden ingezet, om net-congestie tegen te gaan. • Wij werken de RES-zoekgebieden verder uit en zetten in op het realiseren van meer zonneparken. We evalueren het beleid zonneparken en passen dat zo nodig aan. • Minimaal twee parkeerterreinen voorzien we van zonnepanelen. • We doen onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen bij waterbergingen. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Om CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken wordt er meer elektriciteit opgewekt met zonne-energie. Resultaten: • Bedrijven activeren we om duurzame energie op te wekken, slimme energieoplossingen toe te passen en om energie te besparen. • We stellen aangepast beleid op om het realiseren van zonneparken groter dan 2 hectare mogelijk te maken binnen de RES-zoekgebieden.

40

• •

We voorzien voor 2030 minimaal twee parkeerterreinen van zonnepanelen. In 2023 doen we onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen bij waterbergingen.

Vastgesteld beleid • RES NHN 1.0. • Beleid voor zonneparken. • Plan van aanpak uitwerking RES 1.0 naar RES 2.0. Indicator • Aantal zon-projecten op parkeerterreinen. • Opgewekte zonne-energie op grote daken (GWh). • Opgewekte zonne-energie op land (GWh). • Energie labels kantoorgebouwen.

4.6 Groen en biodiversiteit Wat willen we bereiken Door versterking van het landschap en vergroting van de biodiversiteit kunnen we de klimaatverandering aan. Door meer biodiversiteit wordt ook meer CO2 vastgelegd in de natuur, wat weer leidt tot minder klimaatverandering. We vergroten hiermee de leefbaarheid voor onze inwoners en maken het ook aantrekkelijker voor recreanten. Onze unieke natuurgebieden koesteren we en we versterken de natuurwaarde van het Schagerwad. Wat willen we daar voor doen • Biodiversiteit wordt geborgd binnen gebiedsontwikkelingen en gestimuleerd bij nieuwbouw. • We experimenteren met het vergroenen. We zorgen voor nestgelegenheid op daken en gevels. • We stimuleren biologische landbouw en bloemrijke akkerranden. Dit doen we niet alleen door het ondersteunen van bedrijven die willen omschakelen naar biologische landbouw maar ook door de al bestaande biologische landbouw te blijven stimuleren om biologisch te kunnen blijven. • De gemeente koopt, vanuit haar voorbeeldfunctie, lokale en biologische producten. • We planten 300.000 bomen en struiken in de komende 5 jaar. • We zetten in op ecologisch beheer van het openbaar gebied. • We compenseren een deel van de CO2 uitstoot door meer biodiversiteit, bomen en struiken aan te brengen. • We experimenteren met projecten die bijdragen aan meer biodiversiteit in de landbouw.

• We stimuleren bewonersinitiatieven die zorgen voor minder stenen, meer groen en biodiversiteit. Doelstelling en resultaten Doelstelling: We stoppen de achteruitgang van de biodiversiteit en werken aan leefbare wijken en landschappen met meer groen. Resultaten:

41

• • • • •

Een groener landschap met meer bomen en struiken. We compenseren een deel van de CO2 uitstoot door meer biodiversiteit, bomen en struiken aan te brengen. Groeiende biodiversiteit door gebiedsontwikkelingen. Meer biodiversiteit in de landbouw door geslaagde projecten in samenwerking met de Agrarische natuurvereniging. Uitgevoerde bewonersinitiatieven die zorgen voor minder stenen, meer groen en biodiversiteit.

Vastgesteld beleid • Landschapsvisie als onderdeel van de omgevingsvisie (speerpunt 8) • Programmadoelen ''Bollen en bijen'' en ''Schagen groeit door'' • Integraal beleidsplan openbaar gebied • Leidraad inrichting openbare ruimte. • Ontwikkelvisie stad Schagen Indicator • Aantal bomen en struiken die ter vergroening geplant worden. • Vastgelegde CO2 • Monitoring biodiversiteit bij projecten en experimenten Totaal Financiën Duurzaamheid Omschrijving Lasten Circulaire economie Totaal lasten Baten Circulaire economie Totaal baten Saldo van lasten en baten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat begroting

Bedragen x1.000

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 na 2023 wijziging

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

7.853 7.853

7.353 7.353

7.277 7.277

7.364 7.364

7.653 7.653

7.934 7.934

7.725 7.725 -127 27 14 -13 -140

7.593 7.593 240 203 0 -203 37

7.960 7.960 683 293 0 -293 390

8.110 8.110 746 145 0 -145 601

8.263 8.263 611 0 29 29 640

8.420 8.420 487 0 41 41 527

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2022 en 2023 groter dan € 100.000 lichten wij toe.

Baten: De hogere baten van € 367.000 in 2023 betreffen een stijging van de inkomsten uit afvalstoffenheffing. Investeringen Omschrijving Duurzaamheid

2023 100

42

2024 100

2025 100

2026 100

Verbonden partij Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC): De doelen van de HVC zijn: meerwaarde en maatwerk leveren voor de aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie. Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzamen, zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie projecten, bieden een van een veilige werkomgeving en staan voor transparante communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 jaar.

43

Programma 5 Economische zaken Inleiding Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en onze toeristische parels. Binnen het programma economie werken we aan het versterken van onze belangrijke sectoren met oog voor kwaliteit van de leefbaarheid. Dit doen we samen met de ondernemers en inwoners. Wij willen dat iedereen in onze gemeente zo prettig mogelijk onderneemt, werkt of verblijft.

5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Wat willen we bereiken De goede samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven zetten we voort. We werken samen met de OFS (Ondernemers Federatie Schagen) als koepel voor het gehele bedrijfsleven. Ook werken we samen met de lokale bedrijven- en winkeliersverenigingen en met brancheorganisaties zoals LTO, Recron, Bouwend Nederland en Horeca Nederland. We zijn blij met de vele bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. De werklocaties van Schagen willen we verruimen, als de vraag vanuit het bedrijfsleven groeit. Startende ondernemers kunnen rekenen op een gemeente die hen op weg helpt om een succesvol bedrijf op te bouwen. Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om in onze regio een carrière op te bouwen. Hiertoe gaan we afspraken maken met het bedrijfsleven over stages, startersbanen en opleidingsmogelijkheden. Wat willen we daar voor doen • We stellen een economische agenda op. De gemeente Schagen neemt vanaf 2022 deel aan de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN (ROM). De ROM is opgericht om de economie in de regio extra te stimuleren en heeft middelen om daarvoor te investeren. Op NHN schaal werken we aan een Regionale Investeringsagenda EZ. In de Kop is onlangs de nieuwe Samenwerkingsagenda vastgesteld.

Om op een juiste manier te kunnen acteren is het noodzakelijk om, in samenspraak met het georganiseerd bedrijfsleven, een goede strategische agenda voor Schagen te hebben: wat zijn de belangrijkste economische speerpunten voor Schagen, wat moet daarvoor gebeuren en hoe geven we daar invulling aan. • We voeren regelmatig op strategisch niveau overleg, met de OFS en het overige georganiseerd bedrijfsleven, over de speerpunten van ons economisch beleid. • We onderzoeken de haalbaarheid van de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen. In deze twee plaatsen, omdat daar de behoefte het grootst is. • We onderzoeken de mogelijkheid van startups in leegstaande gebouwen. Dit doen we in samenwerking met ondernemers, zoals de Kansenfabriek. Het college komt in het eerste kwartaal van 2023 met de resultaten van deze verkenning en de eventueel te nemen vervolgstappen. • In onze reguliere overleggen met het georganiseerd bedrijfsleven en het onderwijs gaan wij deze partijen verbinden. Dit doen we om afspraken te maken over stages, startersbanen en opleidingsmogelijkheden. Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om in onze regio een carrière op te bouwen. Dit is ook van belang voor de bedrijven. • Wij stellen, samen met de ondernemers en belanghebbenden in het centrum, een toekomstvisie voor het centrum van Schagen op.

Een en ander in samenhang met de uitvoering van het verkeersplan. De stad Schagen heeft een belangrijke centrumfunctie,

44

• •

•

voor zowel de eigen inwoners als de toeristen. Het winkelaanbod, de weekmarkt en WestFriese folklore, horeca en terrassen en de evenementen zijn alle belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Schagen. Van belang is om dit ook voor de toekomst te borgen. We stellen nieuw standplaatsenbeleid vast, zodat sturing mogelijk wordt bij nieuwe ontwikkelingen en bij actuele vraagstukken. We stellen samen met de regiogemeenten een nieuwe regionale detailhandelsvisie op. De huidige visie is meer dan 5 jaar oud en moet, op basis van de provinciale verordening, worden geactualiseerd. Met een nieuwe visie maken we afspraken over nieuwe ontwikkelingen, actuele vraagstukken en de wijze van afstemming. Hiermee werken we aan vitale winkelgebieden en versnellen we ruimtelijke procedures. In de kosten voor het opstellen van een dergelijke visie draagt de Provincie 50% bij, de overige 50% wordt via een verdeelsleutel betaald door de regiogemeenten. Er wordt nu op regionale schaal gesproken over een nieuwe periode Leader in de Kop en de bijdragen van de gemeenten. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor het stimuleren van plattelandsontwikkeling. Ook de Provincie draagt hieraan bij. Het programma liep van 2014 tot 2022. Er wordt nu op regionale schaal gesproken over een nieuwe periode Leader in de Kop en de bijdragen van de gemeenten.

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Een duurzaam en aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat voor bedrijven. Resultaten: • Strategische agenda Economie voor Schagen: 1 agenda in 2023 • In 2023 starten we een haalbaarheidsonderzoek uitbreiding bedrijventerreinen Waarland en Warmenhuizen • Ruimte voor starters • Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om jongeren in de gemeente carrière te laten maken. Wij nemen dit onderwerp mee in de reguliere bestuurlijke overleggen met de betrokken partijen zoals OFS, Onderwijs. • Regionaal voeren we het projectplan Arbeidsmarkt en Onderwijs uit (2017-2025), wij verzenden 2 keer per jaar voortgangsresultaten naar het college en de raad (via de regionale raad) (zie ook 1.8). • Vitale binnenstad: 1 centrumvisie Stad Schagen in 2023.

Vastgesteld beleid • Omgevingsvisie Schagen • ROM • Jaarplan ONHN • Samenwerkingsagenda Kop van NH 2022-2025 • Ondernemersfonds • Strategie en Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland • Omgevingsvisie gemeente Schagen • Verkeersplan Centrum Schagen • Visie Stad Schagen (woonvisie) • Standplaatsenbeleid 2017 • Regionale detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland 2018

45

Indicator • 1 Strategische agenda Economie voor Schagen. • 1 haalbaarheidsonderzoek uitbreiding bedrijventerreinen Waarland en Warmenhuizen. • Ruimte voor starters. • Regionaal voeren we het projectplan Arbeidsmarkt en Onderwijs uit (2017-2025), wij verzenden 2 keer per jaar een voortgangsresultaten naar het college en de raad (via de regionale raad). • Vitale binnenstad: 1 centrumvisie Stad Schagen in 2023.

5.2 Toerisme Wat willen we bereiken De gemeente Schagen heeft met zijn uitgestrekte kust een enorme aantrekkingskracht op toeristen. De West-Friese cultuur, die zo prachtig wordt uitgedragen door de Stichting WestFriese Folklore, is van zeer groot belang voor de eigen inwoners, maar ook voor het toerisme en bekendheid van de gemeente Schagen. De gemeente zet in op een goed toeristisch product in de badplaatsen. We blijven inzetten op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van verblijfsrecreatie. Ook de toeristische betekenis van de stad Schagen, centrumstad voor de regio, verdient meer aandacht en promotie. Wat willen we daar voor doen • We blijven de gemeente Schagen en de West-Friese cultuur promoten voor toeristen. Dit doen we samen met de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam. In 2023 werken we samen met de gemeenten in NHN aan een plan om de destinatiemarketing voor de toekomst te borgen. • We bouwen de website Visitschagen.nl verder uit. Hiermee informeren we bewoners en (potentiële) bezoekers over al het moois dat de gemeente Schagen te bieden heeft. Ook Schagen Marktstad heeft hier een plek. • Er is een goede vindbaarheid van toeristische informatiepunten. • Wij onderzoeken de behoefte aan en de mogelijkheden voor meer openbare toiletten in de kustplaatsen en stad Schagen en aansluiting bij de Hoge nood app.

• We werken door aan de ontwikkeling van Petten tot volwaardige badplaats. We gaan verder met de uitwerking van de structuurvisie Petten, waaronder bestemmingsplannen hotel en camping Corfwater, uitvoering van het ontmoetingsplein met Experience Centre, strandroute en extra parkeerplaatsen. • We onderzoeken samen met de provincie en gemeente Den Helder de haalbaarheid van de kustbus. We komen met een voorstel. • We verruimen de watersportmogelijkheden. We werken aan een structurele oplossing voor de bediening van de brug en sluis in Oudesluis. Hiermee bevorderen we de doorvaartmogelijkheden van de Grote Sloot. In 2002 is een pilot gedraaid met verruimde openingstijden van de sluis en de brug bij Oudesluis. Vanaf 2023 is dat geheel de verantwoordelijkheid van de gemeente. We onderzoeken de mogelijkheden om dit ook voor de toekomst te borgen. Dit doen we mede aan de hand van de resultaten van de pilot. Van belang hierbij zijn: de werving en opleiding van vrijwilligers, organisatie van de coördinatie en bediening, materiaal en voorzieningen. De raad ontvangt nog een voorstel om de financiële middelen beschikbaar te stellen. • We blijven inzetten op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van verblijfsrecreatie. Met de regiogemeenten in NHN investeren we de komende drie jaar in een projectgroep. De

46

projectgroep gaat ondernemers ondersteunen in planvorming en het toekomstbestendig maken of houden van hun bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren van recreatieparken die hiermee aan de slag willen, kunnen worden ondersteund. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Schagen is en blijft aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen en dat dragen we uit. Resultaten: • Onderzoek naar behoefte en kosten openbare toiletten. • Structuurvisie Petten gereed. • Haalbaarheid kustbus onderzoeken. • Evaluatie en advies over continuering Oudesluis (doorvaartmogelijkheden Grote Sloot).

Vastgesteld beleid • Omgevingsvisie Schagen. • Samenwerkingsovereenkomst Holland boven Amsterdam. • Jaarplan ONHN. • Programma Vitale verblijfsrecreatie NHN. Indicator • Toeristenbelasting.

5.3 Agrarische sector Wat willen we bereiken Het overgrote deel van de gemeente Schagen bestaat uit landbouwgrond. In onze regio vinden agrariërs steeds weer nieuwe manieren om efficiënter, duurzamer en met minder gewasbeschermingsmiddelen te telen. Zo wordt er vanuit onze regio gewerkt aan de voedselproductie van de toekomst. We koesteren onze agrariërs en helpen hen in hun ambities om te groeien. Wat willen we daar voor doen • We steunen groei, in kwalitatieve en kwantitatieve zin, van agrarische bedrijven. Dit is staand beleid. • We voeren geen aanvullende regels in boven op de landelijke regels voor de agrarische sector. Dit is staand beleid. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Een duurzame toekomstbestendige agrarische sector. Resultaten: We dragen bij aan Kennis en netwerkorganisatie Greenport NHN.

47

Vastgesteld beleid • Greenport Indicator

5.4 Seed Valley Wat willen we bereiken De zaadveredelingssector behoort tot de topsectoren van de Nederlandse economie en heeft impact over de hele wereld. Gezien de sterke groei van deze sector zien we kansen voor zowel werkgelegenheid als onderwijs en onderzoek. We steunen deze sector in zijn groei waar het kan. Wat willen we daar voor doen • We maken ons sterk voor nieuwe vestigingen van zaadveredelingsbedrijven binnen het zaadveredelingsconcentratiegebied. • We faciliteren deze sector in zijn groei waar het kan. Zaadveredelingsbedrijven mogen zich in dit gebied zonder belemmeringen vestigen en kunnen onbeperkt groeien conform bestaand beleid. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Een sterk zaadveredelingsconcentratiegebied. Resultaten: We zijn proactief: we onderzoeken met geïnteresseerde bedrijven die aansluiten bij de ambities om het concentratiegebied te versterken de mogelijkheden.

Vastgesteld beleid • Provinciale Omgevingsvisie. • Provinciale verordening. • Omgevingsvisie Schagen. • Bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel. Indicator Aantal aanvragen bedrijfsvestiging. Bedrijfsvestigingen.

5.5 Energy & Health campus Wat willen we bereiken We waarderen de hoogwaardige werkgelegenheid en het wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat zich concentreert in de Energy & Health Campus Petten. Daar werken zo'n 1600 werknemers voor onderzoek naar duurzame energie en nucleaire geneeskunde. We ondersteunen actief de initiatieven om deze wetenschapsbasis te verbreden en open te stellen voor gelieerde bedrijvigheid en onderzoek van studenten en promovendi.

48

Wat willen we daar voor doen • We geven volle steun aan de nieuwe Pallas-reactor. • We blijven meewerken aan de vorming van de Energy & Health Campus. • We werken mee aan de komst van het Experience Centre in Petten, waar het verhaal over de Energy & Health Campus gedeeld wordt met toeristen en bezoekers. Doelstelling en resultaten Doelstelling: • Behoud en bevorderen hoogwaardige werkgelegenheid en onderzoek. • We voeren een actieve lobby voor een (betere verbinding met een) onderwijsinstelling op de campus, ook via de regio. • Wij hebben en vragen continu aandacht voor de betere bereikbaarheid van de campus. Resultaten: Behoud en vergroten van het aantal bedrijven.

Vastgesteld beleid

Indicator

5.6 Evenementen Wat willen we bereiken We zijn trots op alle mooie evenementen die worden georganiseerd in de gemeente Schagen. Deze hebben steun in de vorm van kennis en capaciteit nodig. We vinden het belangrijk om de evenementen zoveel als mogelijk te kunnen steunen en doorgang te laten vinden. Ook de regelgeving rondom vrijwilligers willen we zo goed en duidelijk mogelijk neerzetten, zodat het voor de initiatiefnemer van een terugkerend evenement niet moeilijker gemaakt wordt dan nodig om een evenement door te laten gaan. Wat willen we daar voor doen • De kermissen blijven groots gevierd kunnen worden in de dorpskernen en de stad. De werkwijze voor het organiseren van kermissen gaan wij in 2022/2023 verder optimaliseren. • De organisatoren van grote evenementen worden ondersteund bij de vergunningaanvraag, • waar mogelijk willen we inzetten op meerjarige vergunningen voor grote evenementen. We gaan nieuw evenementenbeleid vaststellen waarbij onderzocht wordt voor welke evenementen eventueel een meerjaren vergunning mogelijk is. Doelstelling en resultaten Doelstelling: Vergroten van de sociale binding tussen bewoners en onderling begrip tussen verschillende groepen mensen. Resultaten:

49

Het kan mensen trots maken op ‘hun ’stad of dorp waar het evenement plaats vindt. Grotere sociale cohesie en een betere kwaliteit van leven.

Vastgesteld beleid Algemene Plaatselijke Verordening Schagen 2016. Indicator

Totaal Financiën Economische zaken Omschrijving Lasten Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Toerisme Evenementen Totaal lasten Baten Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Toerisme Evenementen Totaal baten Saldo van lasten en baten Toevoeging aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat begroting

Bedragen x1.000

Rekening Begroting Begroting 2021 2022 na 2023 wijziging

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

460

421

595

597

600

427

242 58 761

347 66 834

366 79 1.041

366 79 1.043

359 79 1.038

366 79 872

89

0

0

1.848 -11 1.927 1.166

1.988 71 2.059 1.226

2.499 71 2.570 1.529

2.499 71 2.570 1.527

2.499 71 2.570 1.532

2.499 71 2.570 1.698

1.166

1.226

1.529

1.527

1.532

1.698

Toelichting financiën De verschillen tussen de jaarschijven 2022 en 2023 groter dan € 100.000 lichten wij toe. Lasten: Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid: om uitvoering te kunnen geven aan de Regionale samenwerkingsagenda 2022-2025 Kop van Noord-Holland is met ingang van 2023 een regionaal budget opgevoerd van € 163.000. Baten: Toerisme: de verhoging van de gemeentelijke inkomsten is toe te schrijven aan de structurele verhoging van de toeristenbelasting, waartoe de raad bij het vaststellen van de begroting 2022 besloten heeft. Investeringen geen

Verbonden partij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om het innovatieve vermogen en de ruimtelijk en economische omstandigheden van regio Noord-Holland Noord 50

optimaal te benutten. Samen met de aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt. ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke cross-overs tussen deze speerpuntclusters.

51

Programma 6 Participatie, dienstverlening en organisatie Inleiding Schagen is een veilige, gezonde en leefbare gemeente met een goede dienstverlening. Dat willen we blijven. Daarnaast willen we een inclusieve en toegankelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin alle inwoners mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn. Samen met onze inwoners en ondernemers werken we hier aan. We bouwen daarom door op waar we mee bezig zijn. Om het vertrouwen in ons als gemeente te vergroten zorgen we dat inwoners en ondernemers zich gezien en gehoord voelen. We spreken duidelijk uit wat inwoners en ondernemers van ons kunnen verwachten en we maken dit ook waar. Zodat iedereen weet wat zij van ons kunnen verwachten. Dan doen we onder andere door vragen snel en duidelijk te beantwoorden. Ook werken we aan het behouden en vergroten van het besef van onze inwoners en bedrijven rondom veiligheid. Zo willen we ondermijning en onveiligheid actief bestrijden. Dit doen we door ons werk op het gebied van veiligheid, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Dit kunnen we niet alleen. Dit doen we samen met onze partners zoals de politie, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de provincie en andere gemeenten in Noord-Holland en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

6.1 Participatie Wat willen we bereiken Wij hechten veel waarde aan de deelname van inwoners en ondernemers aan de samenleving. Daarnaast willen we inwoners en ondernemers betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen maximaal (bijeenkomsten en gesprekken) mee kan doen aan het maatschappelijk verkeer. Bovendien moeten inwoners hun eigen leven vorm kunnen geven. Daarvoor moeten zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Participatie is door de gemeenteraad in 2022 als volgt vertaald: • Inwoners zijn actief betrokken bij hoe hun omgeving eruit ziet en bij alle belangrijke beslissingen. • We praten in duidelijke taal en zijn gemakkelijk te bereiken voor inwoners. Het contact tussen inwoners en de gemeente is verbindend. • We ondersteunen plannen vanuit bewoners, oftewel bewonersinitiatieven. Wat willen we daar voor doen • Het college bezoekt 1 keer per 2 jaar de dorpsraden. Dat is van groot belang. We zien de dorpsraden als een belangrijke gesprekspartner. • We installeren een jongerenraad. • We blijven de dorpsraden en wijkpanels een vrij budget geven van 2 euro per inwoner per jaar. • We moedigen dorpen en wijkraden aan om zich te verenigen wanneer er nog geen overkoepelend orgaan is. • Het Right to Challenge blijft behouden. Right to Challenge staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’.

Hierbij kan een groep bewoners taken van ons overnemen wanneer zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan. • We willen de participatie verbeteren door het inzetten van het burgerberaad (stichting G1000).

52

Doelstelling en resultaten Doelstelling: Iedereen is maximaal betrokken bij ons beleid. Resultaten: • Inwoners en ondernemers praten mee over ons beleid via onze website samen.schagen.nl. • We vragen burgerberaad G1000 om ons bij 4 participatietrajecten te helpen.

Vastgesteld beleid

Indicator

6.2 Dienstverlening en organisatie Wat willen we bereiken We zijn trots op het harde werk van al onze medewerkers. We richten ons op een goede dienstverlening. We willen goed contact met onze inwoners. Een gemeentelijke fusie is niet noodzakelijk. We hebben de juiste grootte voor onze inwoners. We zijn klein genoeg zodat we makkelijk aan te spreken zijn en groot genoeg om regionaal invloed te hebben. We streven ernaar dat onze organisatie open, eerlijk en betrouwbaar is. Graag zien we dat inwoners meer vertrouwen krijgen in onze organisatie en ons politieke bestuur. Daarnaast willen we efficiënt werken. Bij elke stap in een proces vragen we ons af of dit een slimme manier is om tot een beslissing te komen. Door onze aandacht te richten op efficiënt werken verwachten we kosten te kunnen besparen. Verder willen we dat ons beleid rondom informatie bijgewerkt is en dat onze informatiehuishouding up-to-date is en tegen cyberdreigingen of digitale dreigingen kan. Met de informatiehuishouding bedoelen we de opslag, het beheer en het verstrekken van gegevens binnen onze organisatie. Met onze huidige informatie en communicatietechnologie kunnen we onze doelen bereiken. Wat willen we daar voor doen • We praten vanuit de organisatie richting inwoners altijd in begrijpelijke taal. • We stemmen processen binnen onze organisatie en samenhang met elkaar beter af.

• We werken constant aan het verbeteren van de processen waar onze inwoners en ondernemers mee te maken hebben, oftewel de klantprocessen. Ook kijken we constant naar hoe we via de telefoon nog beter bereikbaar kunnen zijn. • We zetten de Lokale Inclusie Agenda voort. We werken samen met alle inwoners en betrokken partijen om een inclusieve gemeente en organisatie te zijn. • Ons beleid rondom informatie is actueel en onze informatiehuishouding is up to date. Met de informatiehuishouding bedoelen we de opslag, het beheer en het verstrekken van gegevens binnen onze organisatie. Onze systemen kunnen tegen cyberdreigingen of digitale dreigingen. Doelstelling en resultaten Doelstelling:

53

Wij bieden een goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, bestuur en collega's. Wat goed is, moet goed blijven. Wat niet goed gaat, verbeteren we. Resultaten: • We voeren een online volgsysteem in voor vragen van inwoners. • We onderzoeken of de werkwijze van de klantenservice binnen de gehele organisatie kan worden toegepast. Dat geldt in het bijzonder voor team publieke dienstverlening en team toegang. • We stellen een programma dienstverlening op. Hierin wordt een vernieuwde visie op dienstverlening opgenomen.

Vastgesteld beleid • Koersdocument ‘Schagen maken we samen’. • Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Doorbouwen op een gezond fundament’, Gateway Reviewrapport “Geluk bij de gemeente Schagen”, De volgende stap in dienstverlening: uitvoering centraal’. • Lokale Inclusie Agenda; voor een samenleving die werkt voor iedereen 2021-2022. Indicator • Klantwaardering hal : minimaal 90% (zeer) tevreden • Telefonie: 60% afgehandelde vragen in de eerste lijn • Klantenservice: klantwaardering van minimaal 8,5 • Gerealiseerde acties uit de Lokale Inclusie Agenda

6.3 Veiligheid Wat willen we bereiken We willen onze gemeente veilig houden. Dat doen we met inzet van onze handhavers op de plaatsen waar zij nodig zijn. Ook zetten we handhavers in bij signalen vanuit de samenleving. Ook willen we meer samenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid. Wat willen we daar voor doen • We creëren meer inzicht in de processen in onze organisatie. • We stellen een meerjarenplan Veiligheid op met daarbij behorend uitvoeringsprogramma. • We stellen nieuw beleid vast voor Vergunningen, toezicht en handhaving dat is aangepast aan de Omgevingswet. • We maken een afweging hoe we omgaan met toezicht en handhaving op het gebied van milieu. We onderzoeken of dit in onze organisatie of buiten onze organisatie wordt uitgevoerd met de invoering van de Omgevingswet. • Er wordt een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst afgesloten. • Er wordt ingezet op passend toezicht en passende handhaving onder de Omgevingswet. • Voor de samenwerking met de buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel boa’s, en de politie stellen wij een handhavingsarrangement vast. • Veiligheid is verdeeld in 5 programma’s. Hieronder wordt per programma aangegeven wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen.

54

6.3.1 Veilige woon en leefomgeving Wat willen we bereiken We willen veiligheid verankeren in de stad en de kernen. Daarbij is een actieve aanpak van problemen rondom veiligheid en leefbaarheid belangrijk. We zetten in op problemen die met de dagelijkse kwaliteit van wonen en leven te maken hebben. Onze acties zijn erop gericht om vanuit de keten op te treden. Oftewel samen met onze partners. Wat gaan we er voor doen • We pakken problemen rondom zorg en veiligheid samen met onze partners aan. Op die manier kan er passende zorg worden geboden en ontstaan er geen onveilige situaties. • We beperken de overlast in de woonomgeving. • We leggen als het nodig is bestuurlijke maatregelen op zoals een gebiedsverbod of een last onder dwangsom. • We gaan door met de aanpak van oneigenlijk gebruik van woningen. • We versterken de samenwerking met onze partners zoals de politie, het veiligheidshuis en de GGD/GGZ. • We doen mee met projecten die zorg en veiligheid raken zoals: ‘de Verbinding’, het slachtoffer spreekt, en de driehoek Zorg en Veiligheid. 6.3.2 Programma Bedrijvigheid en veiligheid Wat willen we bereiken De sociale onveiligheid op verschillende locaties van bedrijvigheid staat centraal. Het gaat hierbij om veilige bedrijventerreinen, evenementen en veilig uitgaan en toerisme. Wat gaan we er voor doen • We dragen bij aan een gezond en veilig ondernemersklimaat.

• We stellen nieuw evenementenbeleid vast. • We dragen bij aan het project ‘veilig ondernemen in het buitengebied’. • We voeren het bibob-beleid verder door in onze organisatie.

6.3.3 Programma Jeugd en veiligheid Wat willen we bereiken We willen de problemen rondom jeugd aanpakken. Hierbij pakken wij de leiding om samen met onze partners te komen tot een aanpak waarbij de overlast wordt teruggedrongen. Wat gaan we er voor doen • We werken samen met onze partners om aanwezige groepen die overlast geven aan te pakken. • We zetten in op de groep, maar ook op de individuele jongere in een groep en het netwerk hieromheen.

55

6.3.4 Programma fysieke veiligheid Wat willen we bereiken In Nederland zijn er wetten en regels die bijdragen aan het voorkomen van incidenten en veiligheidsproblemen. Als gemeente hebben we een actieve rol in het handhaven van deze wetten en regels. Daarnaast zetten wij reddingsbrigades in voor veiligheid op onze stranden. Wat gaan we er voor doen • We bereiden onze organisatie optimaal voor op rampen en crisissen. • We dragen bij aan een veilig strand. • We stellen een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst vast met de Veiligheidsregio NoordHolland Noord.

6.3.5 Programma integriteit en veiligheid Wat willen we bereiken Ondermijnende criminaliteit is een steeds groter probleem. Dit uit zich in Schagen onder andere door hennepkwekerijen, drugslabs, dumpingen van drugsafval en afval, geweldsmisdrijven en cybercriminaliteit. Ondermijning kunnen wij alleen aanpakken door samen met onze partners daadkrachtig op te treden. Wat gaan we er voor doen • We voeren maatregelen in om onze organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijning. • We pakken doorlopend zaken en projecten op. Doelstelling en resultaten Doelstelling: We willen dat iedereen veilig kan verblijven, ondernemen en uitgaan in de gemeente Schagen en dragen bij aan een gezonde en veilige woonomgeving en ondernemersklimaat. Resultaten: • We versterken de samenwerking met onze partners zoals de politie, het veiligheidshuis en de GGD/GGZ. • We stellen een meerjarenplan Veiligheid op met daarbij behorend uitvoeringsprogramma. • We stellen nieuw evenementenbeleid vast. • Het bibob-beleid wordt verder in onze organisatie doorgevoerd. • We stellen nieuw beleid vast voor Vergunningen, toezicht en handhaving. Dit is aangepast aan de Omgevingswet. • We zetten in op passend toezicht en passende handhaving onder de Omgevingswet. • Voor de samenwerking tussen de buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel boa’s en de politie stellen wij een handhavings-arrangement vast.