Meerjarenprogramma Grondbeleid 2023

Met de herontwikkeling en uitbreiding van het Makado winkelcentrum wordt beoogd de positie van het winkelcentrum van Schagen op een regionaal niveau te houden en daarbij de benodigde uitbreidingsruimte te kunnen bieden aan de bestaande ondernemers. De uitbreiding van het winkelcentrum draagt bij aan de versterking van de positie van het centrum van Schagen in de regio. Met de uitbreiding van Makado wordt 8.650 m2 commerciële ruimte gerealiseerd (waarvan 5.050 m2 vervanging en 3.600 m2 uitbreiding). Partijen zijn overeengekomen dat Blok A niet door Makado wordt ontwikkeld. De herinrichting van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden, met uitzondering van werkzaamheden op het plein. Deze werkzaamheden vinden na uitbreiding van het winkelcentrum plaats. n.v.t.

34

Het te verwachten exploitatieresultaat bedraagt € 1.770.000 nadelig op eindwaarde per 31-12-2023. Het resultaat van de geactualiseerde begroting is ten opzichte van het MPG 2022 nadeliger geworden met € 283.585.

Financiële effecten actualisatie

Toelichting:  Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: € 9.787 nadelig.  Faseringseffecten: € 1.207 nadelig.  Meer kosten: € 491.722 nadelig. Dit betreffen meerkosten ten behoeve van bodemsanering (€ 144.914 inclusief bijdragen van derden), extra kosten ten behoeve van inrichting laad- en losstrook, tijdelijke inrichting openbare ruimte en definitieve inrichting van het plein (€ 346.800). De grondexploitatiebegroting voorzag onvoldoende in de inrichtingskosten van het plein. Voor de inrichting van het plein wordt een ontwerp en raming opgesteld. Voor nu is op basis van een grove raming gerekend met meerkosten van ca. 260.000. Deze wordt op basis van de raming geactualiseerd.  Meer opbrengsten: € 113.131 voordelig. Dit is het gevolg van een administratieve correctie (€ 97.191) en vergoeding aan kosten van derden (€ 15.940). Het risicoprofiel van Makado is geraamd op € 47.000 nadelig. Dit bestaat voor € 33.000 aan projectrisico’s en € 14.000 aan marktrisico’s conform marktrisicoscenario MPG 2023.

Risico’s en risicobeheersing

Er wordt rekening gehouden met het risico dat een deel van de subsidies niet volledig kan worden verantwoord. Dit risico wordt geschat op € 131.000 bij 25% kans van optreden (= € 32.750 nadelig).

35

Boekwaarde Gerealiseerd Verwacht tot 2023 in 2023 2023

Grondexploitatiebegroting Makado

Totaal

2024

2025

Verwerving en inbreng Bouwrijp maken Woonrijp maken en civiele constructies Plankosten, advies en communicatie Winstneming Overige kosten Rente

3.795.911 305.673 -

3.428.911 305.673 -

24.478 -

80.022 -

262.500 -

-

Totaal lasten Totaal lasten geindexeerd

4.101.585 4.125.211

3.734.585 3.734.585

24.478 24.478

80.022 82.388

262.500 283.760

-

Gronduitgifte Baten uit overeenkomsten Overige opbrengsten Dekkingsbijdragen intern Rente

1 1.418.318 936.882 -

1 744.982 936.882 -

-

673.336 -

-

-

Totaal baten Totaal baten geindexeerd

2.355.201 2.355.201

1.681.866 1.681.866

-

673.336 673.336

-

-

Saldo Saldo geindexeerd Saldo op eindwaarde

-1.746.383 -1.770.009 -1.770.009

-2.052.719 -2.052.719

-24.478 -24.478

593.314 590.948

-262.500 -283.760

-

36

7. Schagerbrug – Dijkzicht

Projectomschrijving

Het project betreft de ontwikkeling van het voormalig B-Veld van voetbalvereniging Vesdo in Schagerbrug. De gronden worden in bouwrijpe kavels door de gemeente uitgegeven aan de CPO ‘Coöperatie B-veld te Schagerbrug U.A.’, de Wooncompagnie (voor sociale huurwoningen) en een nog nader te selecteren partij voor duurdere koopwoningen. Het betreft in totaal 45 woningen waarvan 51% sociale woningbouw.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

Planning en voortgang

De gemeente Schagen kent een tekort aan betaalbare - en sociale woningen. Met de bouw van nieuwe woningen in Schagerbrug in verschillende categorieën wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het voldoen aan vraag naar woningen. Uitgangspunt van de grondexploitatie is het stedenbouwkundig programma met een bouwprogramma van in totaal 43 tot maximaal 47 woningen. Vooralsnog wordt in de grondexploitatie gerekend met 45 woningen. Er worden door de gemeente 14 bouwrijpe kavels uitgegeven aan de Wooncompagnie voor sociale woningbouw, 23 aan de CPO voor goedkope en middeldure woningen en 8 aan een nog te bepalen partij voor duurdere twee-onder-een-kap woningen. Dit vertaalt zich in 51% van het bouwprogramma in sociale huur en goedkope koop. Het bruto exploitatiegebied is ca. 19.470 m2 groot. Hierbinnen wordt ca. 560 m2 water gehandhaafd, zodat als netto plangebied 18.910 m2 resteert. De grondexploitatie is samen met het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022.

37

De uitvoering van het bouwrijp is gestart medio 2023. De uitgifte van de CPO- en sociale huur kavels start eind 2023. De vrije sector kavels zullen in 2024 worden uitgegeven. Onmiddellijk daaropvolgend kunnen de woningen worden gerealiseerd. Het woonrijpmaken zal plaatsvinden in 2025.

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

Niet van toepassing.

Financiële effecten actualisatie

Het te verwachten exploitatieresultaat bedraagt € 616 nadelig op eindwaarde per 31-12-2025. Het resultaat is ten opzichte van het MPG 2022 € 305.013 nadeliger geworden. Toelichting:  Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: € 267.298 nadelig.  Faseringseffecten: € 22.467 nadelig.  Meer kosten: € 16.810 nadelig.  Meer opbrengsten: € 20.580 voordelig.

Risico’s en risicobeheersing

Het totale risicoprofiel is geraamd op € 83.000 nadelig. Dit bestaat voor ca. € 30.000 nadelig aan gewogen projectrisico’s, € 46.250 aan projectkansen en ca. € 99.000 nadelig aan marktrisico’s conform marktrisicoscenario MPG 2023.

38

Boekwaarde Gerealiseerd tot 2023 in 2023

Verwacht 2023

2024

2025

Grondexploitatiebegroting Schagerbrug Dijkzicht

Totaal

Verwerving en inbreng Bouwrijp maken Woonrijp maken en civiele constructies Plankosten, advies en communicatie Winstneming Overige kosten Rente

2.725 1.155.349 945.748 80.810 108.031 -

16.364 108.031 -

25.556 34.704 -

2.725 1.129.792 26.881 -

2.861 -

945.748 -

-

Totaal lasten Totaal lasten geindexeerd

2.292.662 2.444.661

124.395 124.395

60.260 60.260

1.159.398 1.193.673

2.861 3.093

945.748 1.063.240

-

Gronduitgifte Baten uit overeenkomsten Overige opbrengsten Dekkingsbijdragen intern Rente

2.430.045 14.000 -

-

-

1.314.893 14.000 -

1.115.152 -

-

-

Totaal baten Totaal baten geindexeerd

2.444.045 2.444.045

-

-

1.328.893 1.328.893

1.115.152 1.115.152

-

-

151.383 -616 -616

-124.395 -124.395

-60.260 -60.260

169.495 135.220

1.112.291 1.112.059

Saldo Saldo geindexeerd Saldo op eindwaarde

-945.748 -1.063.240

2026

-

39

8. Sint Maartensbrug kavels Brede School

Korte projectomschrijving

In 2015 is aan de Maarten Breetstraat in Sint Maartensbrug de nieuwbouw van de OBS De Brug gerealiseerd. Hierbij is ruimte ontstaan voor vier woningbouwkavels.

Plangebied en ruimtegebruik

Maatschappelijk effect Programma en ruimtegebruik. Planning en voortgang Inhoudelijke wijziging actualisatie

Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

Bijdrage leveren aan voldoende woningen in particulier opdrachtgeverschap. De uitgifte van 3.078 m2 bouwrijpe kavels voor de bouw van 4 woningen. Alle kavels zijn verkocht voor 2021. De bouw van de woningen is door de kopers zelf uitgevoerd. Momenteel wordt het restant van de openbare ruimte door de gemeente ingericht. Het project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2023. n.v.t. Het resultaat van de geactualiseerde begroting is € 0. Ten opzichte van de MPG 2022 is er een negatief verschil van € 17.363. Toelichting:  Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: € 6.451 nadelig.  Faseringseffecten: € 1.000 nadelig.  Meer/minder kosten: n.v.t.  Meer/minder opbrengsten: n.v.t.  Winstneming: € 9.904 nadelig. n.v.t.

40

Grondexploitatiebegroting Sint Maartensbrug Brede School

Totaal

Boekwaarde Gerealiseerd tot 2023 in 2023

Verwacht 2023

2024

605.325 14.793 79.101 192.471 303.743 20.875 77.298

605.325 14.793 6.422 182.506 293.839 20.875 77.298

-

72.679 9.965 9.904 -

-

Totaal lasten Totaal lasten geindexeerd

1.293.606 1.296.342

1.201.058 1.201.058

-

92.548 95.284

-

Gronduitgifte Baten uit overeenkomsten Overige opbrengsten Dekkingsbijdragen intern Rente

707.797 588.545 -

707.797 588.545 -

-

-

-

Totaal baten Totaal baten geindexeerd

1.296.342 1.296.342

1.296.342 1.296.342

-

-

-

2.736 0 0

95.284 95.284

-

-92.548 -95.284

-

Verwerving en inbreng Bouwrijp maken Woonrijp maken en civiele constructies Plankosten, advies en communicatie Winstneming Overige kosten Rente

Saldo Saldo geindexeerd Saldo op eindwaarde

41

9. Tuitjenhorn – Bogtmanweg

Projectomschrijving

Het project Bogtmanweg omvat de ontwikkeling van 80 à 90 woningen in Tuitjenhorn. Momenteel worden het stedenbouwkundig ontwerp, bestemmingsplan en de grondexploitatie herzien. Minimaal 40% van de te realiseren woningen vallen in de sociale sector (sociale huur en goedkope koop). De gemeente zorgt voor het bouw- en woonrijpmaken en geeft de gronden uit aan verschillende partijen.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

Planning en voortgang

Het ontwikkelen van een (financieel) haalbaar plan met woningen en bijbehorende openbare ruimte op de locatie aan de Bogtmanweg. De uitbreiding draagt bij aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Tuitjenhorn. Hierdoor wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt en kunnen inwoners gelukkig leven en verblijven. Het huidige project bestaat uit een mix van verschillende woningtypen (vrijstaand, twee-onder-een kap, rijwoningen, benedenboven woningen, rug aan rugwoningen, park specials) om tegemoet te komen aan de woonwensen in het dorp en om een gevarieerde opbouw van het buurtje te krijgen. Het totale plangebied is ca. 31.250 m2 groot. Hiervan is 35% uitgeefbaar gebied en 65% openbaar gebied inclusief water. De grondexploitatie is samen met het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022. Op 10 november 2022 heeft het College van B&W besloten een nieuw stedenbouwkundig ontwerp te maken voor het woningbouwproject Bogtmanweg Tuitjenhorn naar aanleiding van de behandeling van het eerdere ontwerp door de ARO. De planning is als volgt: - 2023 herziening grex en beeldkwaliteitsplan (incl. stedenbouwkundig ontwerp). - 2024 vaststelling nieuw bestemmingsplan.

42

- 2024 bouwrijp maken. - 2025 t/m 2026 uitgifte kavels en woonrijp maken.

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

Er wordt momenteel gewerkt aan een herziene versie van de grondexploitatie. De grondexploitatiebegroting heeft betrekking op het stedenbouwkundig ontwerp zoals is opgenomen in de grondexploitatie van 2022. De uitgifteopbrengsten zijn hierbij 2 jaar later opgenomen (van 2023-2024 naar 2025-2026).

Het te verwachten exploitatieresultaat bedraagt op basis van de huidige kaders, € 155.391 nadelig op eindwaarde per 31-122026. Het resultaat is ten opzichte van het MPG 2022 € 595.045 nadeliger geworden. Toelichting:

Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

   

Indexeringseffecten financiële effecten parameters jaarrekening 2022: €423.603 nadelig. Faseringseffecten: € 169.388 nadelig. Meer/minder kosten: € 2.053 nadelig. Meer/minder opbrengsten: n.v.t.

Het totale risicoprofiel is geraamd op € 496.000 nadelig. Dit bestaat voor ca. € 112.500 aan gewogen projectrisico’s en € 384.000 aan marktrisico’s conform het marktrisicoscenario MPG 2023. Momenteel wordt de grex herzien en zullen de risico’s opnieuw in beeld worden gebracht.

43

Boekwaarde tot 2023

Gerealiseerd in 2023

Verwacht 2023

2024

2025

2026

161.675 1.126.401 1.616.114 724.791 8.874 -

156.225 13.485 77.644 6.820 -

2.054 -

5.450 292.306 -

1.112.916 193.054 -

646.445 96.527 -

969.668 65.260 -

Totaal lasten Totaal lasten geindexeerd

3.637.855 4.008.151

254.174 254.174

2.054 2.054

297.756 306.559

1.305.970 1.411.744

742.973 835.273

1.034.928 1.198.347

Gronduitgifte Baten uit overeenkomsten Overige opbrengsten Dekkingsbijdragen intern Rente

3.852.760 -

-

-

-

-

1.926.380 -

1.926.380 -

Totaal baten Totaal baten geindexeerd

3.852.760 3.852.760

-

-

-

-

1.926.380 1.926.380

1.926.380 1.926.380

Saldo Saldo geindexeerd Saldo op eindwaarde

214.905 -155.391 -155.391

-254.174 -254.174

-2.054 -2.054

1.183.407 1.091.107

891.452 728.033

Grondexploitatiebegroting Tuitjenhorn Bogtmanweg

Totaal

Verwerving en inbreng Bouwrijp maken Woonrijp maken en civiele constructies Plankosten, advies en communicatie Winstneming Overige kosten Rente

-297.756 -1.305.970 -306.559 -1.411.744

44

10.

Projectomschrijving

Warmenhuizen Remmerdel (Landsheer)

Het project Remmerdel (Landsheer) ziet toe op de ontwikkeling 153 woningen, waarvan 40% in de sociale sector (sociale huur en goedkope koop). De gemeente heeft zelf de werkzaamheden uitgevoerd om de grond geschikt te maken voor bouw. Het uitgeefbare deel van de grond wordt in eigendom uitgegeven aan verschillende partijen: Zeeman Vastgoed (i.s.m. Wooncompagnie) en particulieren. Daarna wordt de openbare ruimte door de gemeente ingericht.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

De hoofddoelstelling van het project Remmerdel is “bij te dragen aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen en bijdragen aan een versterking van de kwaliteit van de bestaande kern”. Het project draagt bij aan de geluksfactoren ‘verbondenheid in de buurt’, ‘versterken trots op woonplaats’ en ‘verhogen kwaliteit openbare ruimte’. Uitgangspunt van het project was een bouwprogramma van minimaal 148 en maximaal 150 woningen. Het aantal woningen is binnen de gegeven ruimte van het bestemmingsplan opgehoogd tot 153. 135 woningen komen voor rekening van de ontwikkelaar/Wooncompagnie, 18 bouwkavels worden door de gemeente verkocht aan particulieren. Van het programma is 40% toebedeeld aan sociale huur/goedkope koopsector, 40% aan middelduur en 20% duur bouwprogramma. Van het dure bouwprogramma vallen 18 kavels in de categorie ‘particulier opdrachtgeverschap’. Deze kavels worden door de gemeente uitgegeven aan particulieren voor zelfbouw. Het totale plangebied is ca. 68.500 m2 groot (inclusief nieuwe ontsluiting Dergmeerweg). Hiervan is ca. 39% uitgeefbaar gebied, 58% openbaar gebied en is 3% te handhaven gebied.

45

Planning en voortgang

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

De eerste fase (28 starterswoningen) is voltooid, en de tweede fase (65 Trebbe woningen) is uitgegeven en in aanbouw. Een deel van de vrije kavels zijn rond de zomer uitgegeven en allen zijn ze onder contract. De verkoop van de derde fase (42 middeldure en dure woningen) is vertraagd vanwege marktomstandigheden welke van invloed zijn op de verkoop van de woningen. Uitgangspunt is dat de uitgifte van de laatste percelen grond in 2023 plaatsvindt en waarschijnlijk de bouw eind 2023 of begin 2024 zal aanvangen. Niet van toepassing.

Het te verwachten exploitatieresultaat is nu begroot op € 1.302.385 voordelig op eindwaarde per 31-12-2025. Dat is € 2.824.925 lager dan de begroting van de MPG 2022. Dit wordt als volgt verklaard:

Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

    

Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: € 638.983 nadelig. Overige faseringseffecten: € 34.333 voordelig. Meer kosten: €356.037 nadelig. Meer opbrengsten: € 1.106.481 voordelig. Winstneming 2023: € 2.970.658 nadelig.(komt ten gunste aan de reserve grondexploitatie)

Het totale gewogen risicoprofiel is begroot op € 63.000 nadelig. Dit bestaat uit projectkansen (ca. €100.000) en marktrisico’s conform de marktrisicoscenario’s MPG 2023 (163.000). De projectkansen bestaat uit de mogelijke meeropbrengsten die volgen vanuit de koopovereenkomst met ontwikkelaar. Daarin is afgesproken dat wordt afgerekend op daadwerkelijk gerealiseerde vrij op naamprijzen. Deze zijn nog niet verwerkt in de begroting.

46

Grondexploitatiebegroting Warmenhuizen Remmerdel

Totaal

Boekwaarde Gerealiseerd Verwacht tot 2023 in 2023 2023

2024

2025

2026

Verwerving en inbreng Bouwrijp maken Woonrijp maken en civiele constructies Plankosten, advies en communicatie Winstneming Overige kosten Rente

117.731 2.725.070 2.989.103 698.859 2.970.658 85.085 -

111.566 1.549.743 4.000 86.768 27.063 -

290.802 14.529 520 50.185 -

6.165 884.525 1.213.716 462.202 2.970.658 2.332 -

1.153.738 79.728 5.505 -

603.120 69.641 -

-

Totaal lasten Totaal lasten geindexeerd

9.586.507 9.846.377

1.779.140 1.779.140

356.037 356.037

5.539.598 5.615.544

1.238.970 1.339.317

672.762 756.340

-

Gronduitgifte Baten uit overeenkomsten Overige opbrengsten Dekkingsbijdragen intern Rente

11.148.762 -

1.241.876 -

1.864.488 -

8.042.399 -

-

-

-

Totaal baten Totaal baten geindexeerd

11.148.762 11.148.762

1.241.876 1.241.876

1.864.488 1.864.488

8.042.399 8.042.399

-

-

-

Saldo Saldo geindexeerd Saldo op eindwaarde

1.562.256 1.302.385 1.302.385

-537.264 -537.264

1.508.451 1.508.451

2.502.801 -1.238.970 2.426.855 -1.339.317

-672.762 -756.340

-

47

Bijlagen MPG 2023

48

Bijlage 1. Projectenlijst per 1-6-2023 Projecten Ruimtelijk Domein CPO Burgerbrug "Den Gouden Hoeck" Camping Klein Begin Callantsoog Dennenweg Callantsoog Dirkshorn Zuid Kleine flexibele woningbouw Schagen Kleine flexibele woningbouw Oudesluis Kleine flexibele woningbouw Sint Maartensbrug Boskerpark Groote Keeten Nieuwe Reactor Pallas Petten Structuurvisie Petten Corfwater EHC Petten Woningbouw locatie Oudshoorn Schagen (Veldwachter) Cetrumontwikkeling Waldervaart Muggenburg Zuid Tolkerwerf Schagen Renovatie Atletiekbaan Tas 82 Nes Noord Schagen Woningbouw Jozef Israëlstraat Westerpark sociale huurwoningen Schagen Buiskoolstraat Schagen Tijdelijke huisvesting Oekraïners De Ark Schagen Tijdelijke huisvesting Oekraïners Schagen-Oost Makado Schagen Bedrijventerrein Lagedijk De Lus Sportcaroussel Nes - Groenoord USP/ Buitenvaert inclusief Natuurcompensatie Schagerbrug Dijkzicht (B-veld) Schagerbrug Rode Kool Sint Maarten Rode Kool Sint Maarten fase 2 Brede School Woningbouwontwikkeling 't Zand Noord Bedrijventerrein Kolksluis Woningbouw Bogtmanweg Tuitjenhorn CPO Bladstraat e.o. Tuitjenhorn Locatie Delftweg Tuitjenhorn/Het Nieuwe Glas Adamsland Fase 1 Jonkerstraat Waarland Bouwplan 16 woningen Beemsterboerweg Woningbouw Remmerdel Warmenhuizen Woningbouw Dergmeerweg Warmenhuizen Tijdelijke huisvesting Oekraïners Noorderlicht Warmenhuizen Totaal

Plaats Burgerbrug Callantsoog Callantsoog Dirkshorn Schagen Oudesluis Sint Maartensbrug Groote Keeten Petten Petten Petten Petten Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagen Schagerbrug Schagerbrug Sint Maarten Sint Maarten Sint Maartensbrug t Zand t Zand Tuitjenhorn Tuitjenhorn Tuitjenhorn Waarland Waarland Waarland Warmenhuizen Warmenhuizen Warmenhuizen

Route grondbeleid 3 Particuliere grondexploitatie op voormalig gemeentelijke gronden 2 Faciliterend Project 5 Gemeentelijke grondexploitatie 2 Faciliterend Project 5 Gemeentelijke grondexploitatie 5 Gemeentelijke grondexploitatie 5 Gemeentelijke grondexploitatie (in voorbereiding) 5 Gemeentelijke grondexploitatie Krediet Krediet 2 Faciliterend Project Krediet 2 Faciliterend Project 5 Gemeentelijke grondexploitatie (in voorbereiding) 2 Faciliterend Project 2 Faciliterend Project Krediet Afronding openbare ruimte 3 Particuliere grondexploitatie op voormalig gemeentelijke gronden 2 Faciliterend Project 3 Particuliere grondexploitatie op voormalig gemeentelijke gronden Krediet Krediet 5 Gemeentelijke grondexploitatie 5 Gemeentelijke grondexploitatie Krediet 2 Faciliterend Project 5 Gemeentelijke grondexploitatie 2 Faciliterend Project 2 Faciliterend Project 5 Gemeentelijke grondexploitatie 2 Faciliterend Project Afronding Openbare ruimte 5 Gemeentelijke grondexploitatie 3 Particuliere grondexploitatie op voormalig gemeentelijke gronden 2 Faciliterend Project 2 Faciliterend Project 2 Faciliterend Project 2 Faciliterend Project 5 Gemeentelijke grondexploitatie 5 Gemeentelijke grondexploitatie (in voorbereiding) Krediet

49

Bijlage 2. Marktontwikkelingen

lopen hierdoor verder op. De financierbaarheid en lange doorlooptijd van nieuwbouw zijn de grootste belemmeringen waardoor

Economische ontwikkeling

consumenten niet tot aankoop over gaan. Al lijkt er sprake van

Volgens het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product

gewenning aan de hogere rente (Bron: NVM woningmarkt in

(bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte

vogelvlucht).

van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal daalde het bbp met 0,4 procent. De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te

Bouwkosten (Bron: CBS, BDB, Bouwkostenkompas):

schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door

Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten met 9,1% gestegen (CBS

huishoudens.

inputindex, 2022). De Bouwkosten zijn in eerste kwartaal verder gestegen (3,4% punt) ten opzichte van dezelfde periode in het jaar

Waardeontwikkeling vastgoed (Bron: NVM)

hiervoor. Hoewel prijzen beginnen te stabiliseren, is er een groot verschil

Waar in de laatste twee kwartalen van 2022 en het eerste kwartaal van

in opbouw binnen de bouwkolom. Loonkosten stijgen door

2023 een negatieve trend zichtbaar was in prijsontwikkeling, is deze

inflatiecorrectie vanuit de nieuwe cao en energie-intensieve materialen

trend in het tweede kwartaal gekeerd. Er lijken tekenen van herstel. De

zijn gestegen, net als transportkosten. Prijsdalingen van hout en staal

transactieprijs ligt gemiddeld 2,8% hoger vergeleken met Q1 van 2023.

hebben een dempend effect op de algehele prijsstijging van de

Ook de verkopen nemen weer toe (20%).

woningbouwkosten (BDB, 2023).

Vergeleken met een jaar geleden laten de transactieprijzen nog wel een daling zien. Tussenwoningen met -7,1%, hoekwoningen -8,4%, 2-

De prijsstijging van bouwkosten toont sinds januari 2023 een

onder-1-kap woningen -9,8%, vrijstaande woningen -11,1% en

afzwakkende trend. Binnen het kwartaal is daarnaast sprake van een

appartementen -9,4%. (Bron: NVM persbericht 2023).

dalende trend van de aanbestedingsindex. Dit heeft te maken met kleinere opdrachtenportefeuilles en meer concurrentie op prijsniveau. Er

Consumenten namen door de onzekere marktsituatie een

zijn blijvende onzekerheden door personeelstekorten,

afwachtende houding aan, waarbij eerst de oude woning verkocht

duurzaamheidseisen en uitstellen van projecten, financieringskosten en

moet worden voordat er een nieuwe woning wordt gekocht. Er leek niet

toenemende schommelingen in energieprijzen.

zo zeer sprake van vraaguitval, maar van vraaguitstel. Verkooptijden 50

CLO C 764 (oud 584) 38785 m2 kortlopende pacht CLO D 960 275 m2 erfpacht CLO D 972 374 m2 erfpacht CLO D 979 243 m2 erfpacht CLO E 289 594 m2 erfpacht CLO E 290 415 m2 erfpacht HRK H 3225 1020 m2 eigen HRK H 3227 7540 m2 eigen HRK H 1262 2660 m2 kortlopende pacht HRK H 1790 19720 m2 kortlopende pacht HRK H 1831 8285 m2 kortlopende pacht HRK H 3140 (oud 3013) 10000 m2 kortlopende pacht HRK I 1339 4089 m2 kortlopende pacht HRK I 176 5840 m2 kortlopende pacht HRK I 2103 1429 m2 kortlopende pacht HRK I 2645 12632 m2 kortlopende pacht HRK I 2647 49670 m2 kortlopende pacht HRK I 3316 13095 m2 kortlopende pacht HRK I 3490 11070 m2 kortlopende pacht HRK I 4552 5200 m2 kortlopende pacht HRK I 4573 42510 m2 kortlopende pacht HRK I 4634 4305 m2 in gebruik gegeven HRK I 4637 325 m2 HRK I 4638 5405 m2 in gebruik gegeven HRK I 474 25100 m2 kortlopende pacht HRK I 475 12530 m2 kortlopende pacht HRK I 5033 (oud 4886) 28499 m2 in gebruik gegeven HRK I 77 26760 m2 kortlopende pacht HRK K 690 1496 m2 in bruikleen gegeven volkstuin HRK K 840 0 m2 eigen MTN D 1209 55872 m2 kortlopende pacht SGN C 3484 630 m2 eigen SGN E 1199 0 m2 eigen SGN E 1568 24060 m2 langlopende pacht SGN E 1617 7235 m2 kortlopende pacht SGN E 2419 13523 m2 openbare ruimte SGN H 118 4045 m2 langlopende pacht SGN H 119 4525 m2 erfpacht SGN H 122 12165 m2 langlopende pacht SGN H 136 14485 m2 eigen SGN H 167 27170 m2 verhuurde

percelen SGN H 84 25190 m2 kortlopende pacht SGN K 1064 141816 m2 kortlopende pacht WMF F 634 7220 m2 kortlopende pacht WMH F 538 7000 m2 kortlopende pacht WMH F 539 8982 m2 kortlopende pacht WMH F 540 3308 m2 kortlopende pacht WMH F 570 7106 m2 in gebruik gegeven WMH G 2027 12656 m2 kortlopende pacht WMH I 15 113500 m2 kortlopende pacht WMH I 17 17628 m2 kortlopende pacht WMH I 18 16571 m2 kortlopende pacht WMH I 189 2500 m2 kortlopende pacht WMH I 32 2470 m2 kortlopende pacht WMH I 374 9165 m2 kortlopende pacht WMH I 375 13477 m2 kortlopende pacht WMH I 633 (oud 625, oud 556) 40494 m2 kortlopende pacht WMH I 638 (oud 371) 212 m2 oneigenlijk gebruik WMH I 640 (oud 371) 7612 m2 eigen WMH I 643 (oud 627, oud 602) 53360 m2 eigen ZPE D 3966 6015,582 m2 kortlopende pacht

Omschrijving actief binnen Civision

Totaal

MVA gronden en terreinen: maatschappelijk, scholen en sport 7423010 1974 Grondkosten Regenboog 7423011 Grond 1987 7423012 Grond 4e lokaal Dorpsstraat 35 TH 7423013 Grond doc.centr. Vollweg 24 7423014 Grond uitbr Dorpsstraat 35 TH 7423017 Grond verbet. gymlokaal 7423018 Grondk Volleringweg 24 aanvulling 7423019 Grondkosten uitbreiding 1998 7423020 Grondkosten uitbreiding 2000 7423021 Grondkosten Volleringweg 24 7531022 Grond sportvelden NES 7650010 Berek.grondk. Doorbraak/Kr'dam 7830000 SV Petten Corfwater 7830001 SV Petten Strand 7830002 SV Petten Zuidelijke duinovergang 7830003 SV Petten Centrum/Plein 7830908 Grond Kolksluis restgronden 7119 m2 7830909 Warmenhuizen fase 2 7580010 Grd volkstuin Remmerdel 9880m2 I374/375 7810010 Grond Halerweg 1-2-2a (2.155 m2) 7810011 Grond Halerweg 3 (1.075 m2) 7830042 Strategische gronden 7830964 Tiny houses 7120054 Brandweer bouwrijpmaken Hofstraat 3244025 Hockeyveld Magnus 3244026 Hoofdveld Schagen United 7531030 VIOS renovatie A-veld 7531034 Renovatie A-veld Dirkshorn (2019) 7421010 Grondkosten 1977 de Zwerm 7421011 Grondkosten 2e lokaal obs 73 7421012 Grondkosten 5e lokaal Torenven 7421013 Grondkosten obs 1971 7421014 Grondkosten oks Torenven 7421015 Grondkosten ols 7421016 Grondkst OLS Dirkshorn 7421017 Grondkosten OBS Callantsoog

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63

nr

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2.155 € 1.075 € € € € € € € € € € € € € € € € €

38.785 € € € 243 € € 415 € 1.020 € 7.540 € 2.660 € 19.720 € 8.285 € 10.000 € € 5.840 € € € 49.670 € € 11.070 € 5.200 € 42.510 € 4.305 € 325 € 5.405 € 25.100 € 12.530 € 28.499 € 26.760 € 1.496 € € 55.872 € € € 24.060 € 7.235 € 13.523 € 4.045 € 4.525 € 12.165 € 14.485 € 27.170 € 25.190 € 141.816 € 7.220 € 7.000 € 8.982 € 3.308 € 7.106 € 12.656 € 113.500 € 17.628 € 526 € 2.500 € 2.470 € € € 40.494 € 212 € 7.612 € 53.360 € 6.016 € 928.054

Nieuw oppervlak

5.353.456

8.132 6.535 6.195 6.443 27.159 13.215 15.200 3.495 7.624 324.000 118.560 215.500 107.500 -260 203.304 542 354.305 43.740 5.014 3.335 28.180 35.395 1.533.113

326.958 1.215 2.075 8.782 64.919 13.107 97.168 40.824 49.274 29.200 248.350 55.350 25.623 212.550 21.212 1.601 26.633 123.678 61.740 140.426 131.857 7.478 32.616 279.360 3.436 31.759 9.550 17.850 5.339 5.973 16.058 19.120 35.864 33.251 187.197 36.100 35.000 44.910 16.540 35.530 63.280 567.500 88.140 2.630 12.500 12.350 202.470 1.060 38.060 266.800 30.077,91 3.820.343

Boekwaarde

Bijlage 3. Lijst MVA per 1-1-2023

51