Kadernota voor de begroting 2026 - 2e versie directie Kadernota voor de Begroting 2026

Voor de bouw van de kazerne Dirkshorn was de grond al in eigendom van de gemeente. Dat is nu niet het geval. Er moet dus rekening gehouden worden met vertraging in het proces en mogelijk extra kosten voor grondverwerving. Hierbij moet dan gedacht worden aan een extra investering van ongeveer € 600.000 á € 750.000,Aanpak online ordeverstoring Er ligt een initiatiefvoorstel om burgemeesters meer bevoegdheden te geven bij het aanpakken van aangejaagde openbare ordeverstoringen. Steeds meer verstoringen van de openbare orde beginnen online. Ook Schagen ziet dat er online wordt opgeruid en dreigingen worden geuit. Hierdoor kan er sneller maatschappelijke onrust ontstaan.

26

Met het ingediende initiatiefvoorstel wordt voorgesteld om een verwijderbevel te kunnen opleggen aan plaatsers van online berichten die de openbare orde verstoren of waardoor ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van een openbare ordeverstoring. Huisvesting Hoe zorgen we ervoor dat we in de nabije toekomst én de politieke ambities en maatschappelijke opgave kunnen blijven uitvoeren én een aantrekkelijke werkgever blijven? En daarbij onze visie en kernwaarden laten terugkomen in hoe we werken én in uitstraling van bijvoorbeeld ons gemeentehuis? Want het gegeven dat hóe we werken verandert is duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen, de verwachtingen van de jongere generaties die de arbeidsmarkt betreden. Maar ook de koersontwikkeling die we als organisatie maken. Dit alles vraagt een nieuwe kijk op onze huisvesting. Daarom onderzoeken we op korte termijn hoe we onze huisvesting op een duurzame, inclusieve en circulaire manier klaar voor de toekomst kunnen maken. Waarbij we kijken naar de mogelijkheden van het gebruik van ons vastgoed. Zodat we als organisatie een aantrekkelijke werkgever blijven voor de toekomstige generaties en we als letterlijk huis van de democratie de verbinding tussen de politiek en de inwoners en onze regiocollega’s ondersteunen. En ook zij zich thuis voelen in gemeente Schagen.

De kosten van dit onderzoek schatten wij op een bedrag van € 200.000, -. Dit wordt gefinancierd uit eigen middelen c.q. bestaande budgetten. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor een voorstel aan de raad met bijbehorende kostenraming, die we in de kadernota 2027 willen laten terugkomen. Koers van de organisatie Het is onze uitdaging om de aansluiting met de buitenwereld - waarvoor wij werken - te behouden en te versterken. Dit vraagt om onder andere een wendbare en co-creërende organisatie, die in nauwe verbinding staat met de omgeving waarmee we werken. Maar bijvoorbeeld ook een dienstverlenende organisatie waar inwoners, ondernemers en bezoekers dagelijks onze diensten kunnen afnemen. Deze koersrichtingen hebben invloed op onze manier van werken en hoe we ons als organisatie ontwikkelen, en op onze huisvesting. Werkplek van de toekomst Hybride werken zit inmiddels al behoorlijk in het DNA van Schagen. We schatten in dat onze medewerkers op dit moment gemiddeld ongeveer de helft van hun werktijd op kantoor werken, een derde thuis en de rest op een andere plek. En hoewel het lijkt alsof we flexplekken en kantoortuinen niet meer weg kunnen denken, is de verwachting dat de werkplek in de nabije toekomst er toch écht anders uit gaat zien.

Dat komt onder andere door de huidige technologische ontwikkelingen die een grote invloed hebben op hoe we ons werk uitvoeren en hoe kantoren er in de toekomst uitzien. Maar ook door de nieuwe generaties, zoals de millennials, generatie Z en Alpha, die de arbeidsmarkt betreden. Jongere generaties die anders naar samenwerken kijken en hoe je je werk doet dan de generaties vóór hen. Medewerkers van wie een groot deel de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

27

Nieuwe generaties: andere wensen en behoeften In 2030 maken de millennials zo’n 70% van de beroepsbevolking uit; in 2035 is generatie Z zelfs de grootste groep. Een grote groep medewerkers dus die andere wensen en behoeften heeft als het gaat over hoe zij het beste hun resultaten kunnen halen. Waarbij ze graag nog meer flexibiliteit willen voor een goede balans tussen werk en privé. Ze meer gebruik willen maken van technologische ontwikkelingen die hen helpen hun werk voor en met inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te kunnen doen. En naar een kantoor kunnen dat meer is ingericht voor verbinden en ontmoeten, en dat flexibiliteit, concentratie, welzijn en samenwerken – met collega’s én inwoners en ondernemers – ondersteunt. Gemeentehuis voor iedereen Het gemeentehuis is een plek voor iedereen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich thuis voelt. Behalve voor medewerkers is het er ook voor de inwoners en ondernemers, samenwerkende partners en de externe partijen. Het gemeentehuis is daarmee het gezicht van de democratie en bij uitstek een plek gericht op de toekomst. Vanuit deze gedachte willen we onderzoeken op welke manier we het gebouw op een inclusieve, circulaire en duurzame manier kunnen aanpassen. . Ontwikkelingen I&A Automatisering Voor 2026 staan enkele vernieuwingen op het gebied van de automatisering gepland.

De voorbereiding daarvoor vindt plaats in 2025 met o.a. de Europese aanbesteding van een hardware broker en de start met het uitrollen van hoger beveiligde CYOD-apparatuur voor medewerkers. De vernieuwing is vereist om te zorgen dat de organisatie kan blijven beschikken over een moderne, stabiele en veilige ICT-voorziening. Onderdelen van de vernieuwing zijn het gebruik van een nieuwe cloud-werkplek, vernieuwing van de telefooncentrale en integratie met MSTeams en vervanging van de computerservers in de private cloud en de uitwijk oplossing t.b.v. calamiteiten met de ICT. Net als de meeste applicaties willen we de automatisering -waar mogelijk- als een clouddienst gaan afnemen en daarvoor niet steeds meer zelf servers aanschaffen en beheren. Omdat de technologische ontwikkelingen snel gaan kunnen we als gemeente op die manier bij blijven met een moderne en veilige ICT-omgeving. De (structurele) kosten van de ICT-voorziening van de gemeente zullen de komende jaren blijven stijgen, ook door de inflatie. Het ICT-budget wordt daarom tevens jaarlijks geïndexeerd om de bestaande verplichtingen te kunnen betalen. Applicatielandschap In 2026 wordt het zaaksysteem verder ingebed in de organisatie en zijn enkele uitbreidingen in beeld t.b.v. het applicatielandschap van de gemeente op basis van de wensen uit de jaarplannen van de organisatie en ontwikkelingen.

Naar verwachting zal meer gebruik gaan worden gemaakt van AI-functionaliteit in het applicatielandschap. In 2025 wordt een eerste pilot gedraaid met een AI-tool voor het automatisch maken van verslagen van overleggen. Beveiliging Naast de verbeteringen in de beveiliging die we met nieuwe werkplek en ICT-omgeving bereiken, moeten we nog een aantal belangrijke aanpassingen doen. Bijvoorbeeld het logisch toegangsbeveiligingsbeleid voor de systemen en toepassingen, wie mag waar

28

inloggen en welke informatie mag je dan zien. Hier hoort ook het duidelijk beleggen van verantwoordelijkheden bij, wie is de eigenaar van een systeem en de informatie die daarin vastgelegd is. Maar ook het Continuïteitsbeleid, oftewel ‘wie doet wat’ als we grote verstoringen ondervinden en hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk door kunnen gaan met de dagelijkse gang van zaken. Informatiebeheer Op het vlak van informatiebeheer hebben we vooral de kwaliteitscontroles die beter geborgd moeten worden. Maar ook een aantal migraties van informatie uit oude systemen naar een duurzaam toegankelijke locatie gaat de nodige inzet vragen. Tot slot vragen de wetgevingen zoals de nieuwe Archiefwet, de WOO en de Wmebv (wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) de nodige aandacht.

29

7. Financiën Financiële compensatie vanuit het Rijk Gemeenten krijgen vanaf 2026 structureel ruim 800 miljoen euro van het rijk. De middelen zijn bedoeld voor de stijgende kosten in de jeugdzorg, maar ook om de terugval in het gemeentefonds deels te compenseren. Voor Gemeente Schagen betekent dit een structurele compensatie van ruim € 1 miljoen voor 2026 en € 1,2 miljoen voor 2027 en verder. Gemeenten ontvangen de komende 3 jaar onder aan de streep meer middelen voor de jeugdzorg.

30

Bijlagen Uitgangspunten Kadernota Algemene uitgangspunten 1. 2. 3.

4.

We hebben een (meer jaren)begroting die structureel in evenwicht is. Bij alle keuzes wegen we af of de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten voor de samenleving. Voor dekking van een begrotingstekort benutten we alle mogelijke middelen waarbij een bezuiniging op bijvoorbeeld bibliotheken, zwembaden en sport- en speelvoorzieningen van kinderen de laatste optie zijn. Voor de kostenbudgetten passen we indien nodig een inflatiecorrectie toe. Budgetten die niet toereikend blijken zullen we in afstemming met de raad aanpassen.

Algemene reserve 5. Het uitgangspunt is dat we financieel weerbaar willen zijn. Het instrument om deze weerbaarheid vast te stellen is het incidenteel weerstandsratio, dat gestuurd zal worden op een gezonde waarde van 1,5. 6.

Incidentele baten, zoals het jaarrekeningsaldo, voegen we toe aan de algemene reserve.

Investeringen/reserves en voorzieningen 7. 8.

Conform de BBV worden investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geactiveerd. Lasten schuiven we niet door naar de toekomst. Dit houdt in dat het bedrag wordt gestort in een bestemmingsreserve als dekking van de kapitaallasten van het maatschappelijk nut.

Lokale heffingen De belastingen OZB en precariobelasting volgen standaard de inflatie (het gemiddelde van CPI van mei (t-1) tot en met april (t)). 10. Voor de toeristenbelasting (met uitzondering van de belasting op mobiele standplaatsen die standaard de inflatie volgt) wordt jaarlijks een tarief vastgesteld voor het volgende jaar. De forensenbelasting volgt de stijging van de toeristenbelasting (tarief verblijf anders dan een toeristische plaats). 11. Voor leges, riool- en afvalstoffenheffing heffen we kostendekkende tarieven. 9.

31