JessLokaal

Technische vragen begroting 2023 10-10-2022 #

Pagina numm er

Progra mma

15

1

32

3

38

4

42

4

43

4

Vraag / Opmerking

Antwoord

Team

Portefeuille houder

De VRAAG IS: Onderstaande ‘’indicatoren’’ zijn geen indicatoren. Het woord ‘’aantal’’ geeft geen streefdoel. Daarnaast hoort een indicator altijd een getal en een eenheid te bevatten. Kan de organisatie voor onderstaande indicatoren aangeven welk streefdoel er wordt gehanteerd of wat er exact wordt gemeten? Aantal gerealiseerde plekken open dagbesteding Aantal verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners. Waar staat je gemeente? (wat wordt hier gemeten)

De raadsbrede werkgroep Planning & Control is samen met de organisatie aan het kijken hoe de indicatoren opnieuw vormgegeven kunnen worden. De opgenomen indicatoren, zijn de verplicht voorgeschreven indicatoren. De bron van deze cijfers is www.waarstaatjegemeente.nl

Team Financiën Alex de Boer

Quint

Dit is een politieke afweging en geen technische vraag.

- Aantal zon-projecten op parkeerterreinen. • Opgewekte zonne-energie op grote daken (GWh). • Opgewekte zonne-energie op land (GWh). • Energie labels kantoorgebouwen. • Aantal bomen en struiken die ter vergroening geplant worden. 1

#

Pagina numm er

Progra mma

47

5

48 49 58

5 5 6

3

33

Vraag / Opmerking

Team

Portefeuille houder

Zoals u in de presentatie dd. 24 oktober 2022 heeft meegekregen is er een tijd volgordelijkheid c.q. afhankelijkheid bij deze projecten. Een aantal projecten zijn in uitvoering of voorbereiding, maar er zijn ook nog een aantal projecten in de initiatieffase. Hierbij zijn eerst aanvullende onderzoeken en uitwerkingen noodzakelijk, zodat een betere inschatting kan worden gemaakt van de benodigde financiële dekking. Dit kan vervolgens dan mee genomen worden in bijv. de kadernota.

Team Beheer Openbare Ruimte Luc Aben

Heddes

Team Beheer Openbare Ruimte Luc Aben Team HR en Communicatie

Heddes

• Vastgelegde CO2 • Monitoring biodiversiteit bij projecten en experimenten Ruimte voor starters Toeristenbelasting Aantal aanvragen bedrijfsvestiging. Veiligheidsmonitor • Lokaal criminaliteit en veiligheidsbeeld (driehoek) Alleen de aangekondigde herinrichtingen worden opgepakt. Er is echter nergens in de begroting, ook meerjaren, rekening gehouden met deze herinrichtingen. Hoe wordt er rekening gehouden met deze kosten?

3

Antwoord

33

Betekent dit dat we de aankomende jaren extra uitgaven hebben?

Ja, dit is mogelijk een uitkomst.

6

P-Budget “ Bedrag, aantal FTE en aantallen medewerkers, FTE inhuur en aantallen

Bedrag begroting 2022: € 32.709.381 Bedrag begroting 2023: € 33.060.253

2

Van Kampen

#

Pagina numm er

Progra mma

6

96

Vraag / Opmerking

inhuur volkomen onduidelijk” Wat was het P-Budget 2022, wat is de begroting P-budget 2023? Wat was het aantal FTE 2022, wat zijn de aantallen FTE 2023?

6

Wat was het aantal medewerkers 2022 en wat zijn de aantallen medewerkers 2023?

6

Kunt u de vorige vraag splitsen in inclusief Inhuur en exclusief inhuur?

6

“Hiermee positioneren wij ons effectief op de arbeidsmarkt terwijl er tegelijkertijd al grote stappen zijn gemaakt door werving & selectie; van

Antwoord

Team

Portefeuille houder

Liesbeth Koning Fte 2022: 420,08 Fte 2023: 419,09 (prognose) Alleen medewerkers (excl. inhuur) 1-1-2022: 385 medewerkers 1-1-2023: 400 medewerkers (verwachting, want afhankelijk van komst nieuwe medewerkers of opzeggen overeenkomst huidige medewerkers) Inhuur: 1-1-2022: 71 inhuurkrachten 1-1-2023: op dit moment zijn er 8 inhuurkrachten die doorlopen in 2023 Of er meer contracten verlengd worden die eindigen per 31-12-2022 is hierin niet verwerkt. Dat hangt o.a. af van of dit nodig is om de opgave te kunnen doen, de fijn structuur en taakstelling die we hebben. Dat kunnen we op dit moment niet zeggen, omdat het jaar 2022 nog niet afgelopen is en 2023 nog moet beginnen. Dit soort gegevens kunnen 3

Team HR en Communicatie Liesbeth Koning Team HR en Communicatie Liesbeth Koning

Van Kampen

Team HR en Communicatie Liesbeth Koning

Van Kampen

Team HR en Communicatie Liesbeth Koning

Van Kampen

Van Kampen

#

Pagina numm er

Progra mma

Vraag / Opmerking

Antwoord

de 90 opengestelde vacatures sinds 1 januari 2022 zijn er 65 ingevuld.”

we pas geven na het sluiten van de boeken en achteraf berekenen. De afspraak is dat bekostiging van inhuur binnen de bestaande formatie wordt gedaan of binnen daarvoor geraamde projectgelden.

Vraag: Wat is het besparingsbedrag 2023 t.o.v. 2022 op de post inhuur?

Team

Portefeuille houder

65

7

Hoeveel bedrijven en hoeveel particulieren hebben er in 2020, 2021 en in 2022 aangifte toeristenbelasting gedaan?

De aantallen van 2020 geven geen representatief beeld van de aantallen, omdat 2020 een corona-jaar is geweest. De aantallen van 2022 zijn nog niet bekend. Deze worden begin 2023 doorgegeven en in rekening gebracht voor de bedrijven en particulieren. Voor de jaarschijf 2021 zijn de volgende de cijfers: 1. Campings: 28 2. Hotels: 7 3. Particulieren die zelf verhuren: 1448 4. Particulieren, verhuur via Callinghe: 128 5. Particulieren, verhuur via Lekker Naar Zee: 114

Team Financiën Pieter Jan Gutter

Quint

25

2

“We gaan door met de aanpak van oneigenlijk gebruik van woningen”

De toezicht en handhaving op het project ‘oneigenlijk gebruik van woningen’ wordt nog steeds uitgevoerd.

Team Veiligheid Plus Peter Jager

Van Kampen

Wat is de voortgang/stand van zaken van dit dossier?

4

#

Pagina numm er

Progra mma

Vraag / Opmerking

25

2

Wat zijn de concrete resultaten 2022 (M.a.w. hoeveel woningen zijn er weer toegevoegd aan de woningvoorraad.

25

2

Wat zijn de concrete doelstellingen voor 2023

o.a. 80 & 81

7

De dekking van de leges zijn altijd ruim onder de 100%. Op basis waarvan worden de verschillende percentages

Antwoord

De raad wordt in november via een aparte raadsinformatiememo geïnformeerd over de voortgang van het project ‘oneigenlijk gebruik van woningen’. De toezicht en handhaving op het project ‘oneigenlijk gebruik van woningen’ wordt nog steeds uitgevoerd. De raad wordt in november via een aparte raadsinformatiememo geïnformeerd over de voortgang van het project ‘oneigenlijk gebruik van woningen’. De toezicht en handhaving op het project ‘oneigenlijk gebruik van woningen’ wordt nog steeds uitgevoerd. De raad wordt in november via een aparte raadsinformatiememo geïnformeerd over de voortgang van het project ‘oneigenlijk gebruik van woningen’. Een deel van de leges kennen maximale tarieven. Denk bijvoorbeeld aan rijbewijzen en id kaarten. Voor een deel van de leges (binnen dezelfde

5

Team

Portefeuille houder

Team Ontwikkeling Mandy Postma

Kruijer

Team Ontwikkeling Mandy Postma

Kruijer

Team Financiën Robert van der Lei

Quint

#

Pagina numm er

Raads voorste

Progra mma

Vraag / Opmerking

Antwoord

voor kostendekkendheid aangehouden?

verordening) mogen de totale inkomsten worden afgezet tegen de totale kosten. Op het niveau van de individuele leges kan het om voorgenoemde reden (afzet totaal aan inkomsten en kosten) voorkomen dat er geen sprake is van kostendekkendheid. De betreffende kredieten staan per programma vermeld onder het kopje investeringen. Zie de Programma’s 1,3,4 en 6.

Kunt u aangeven welke kredieten onder de €5.6 miljoen vallen?

6

Team

Portefeuille houder

Team Financiën Peter

Quint