Getekend RB Jaarrekening 2022



Zonnebrandpaal Callantsoog Tijdens de zomer konden inwoners en toeristen gratis gebruik maken van de zonnebrandpaal en zich insmeren ter voorkoming van huidverbranding.

Indicator: 1. Percentage personen ouder dan 19 jaar met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Het percentage personen ouder dan 19 jaar met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger was 48,6% in 2020 (waarstaatjegemeente.nl).

54

Wat heeft het gekost? Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

6.517

6.084

6.057

27

SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

11.044

14.227

13.397

829

SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

14.432

14.401

14.332

70

SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

1.875

3.953

3.836

118

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

33.869

38.666

37.622

1.044

SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

444

464

487

-23

SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

6.626

6.249

6.286

-37

SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

5.989

7.245

7.020

226

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

13.058

13.959

13.793

166

SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

2.045

2.003

2.032

-29

SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

8.518

8.770

8.706

64

SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

2.218

2.267

2.472

-204

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

12.782

13.040

13.210

-170

V

Totaal Lasten Domein samenleving en gezondheid

59.708

65.665

64.625

1.040

V

Omschrijving Lasten

55

V

V

Baten SG1.1 Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

2.094

2.114

2.042

72

SG1.2 Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

90

90

178

-88

8.828

8.914

9.034

-120

60

60

80

-20

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

11.072

11.177

11.334

-157

SG2.1 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

0

0

0

0

SG2.2 Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

2.082

1.897

1.978

-81

SG2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

312

2.110

2.068

41

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

2.394

4.006

4.046

-40

SG3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

5.640

5.839

5.859

-20

SG3.2 Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

300

300

302

-2

SG3.3 Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

0

30

34

-4

5.940

6.169

6.195

-25

V

Totaal Baten Domein samenleving en gezondheid

19.406

21.353

21.575

-222

V

Resultaat

-40.302

-44.312

-43.051

1.262

V

SG1.3 Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

SG1.4 Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning SG1

SG2

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

56

V

V

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten SG 1.1  De school Wegwijzer/Wielewaal is in eigendom en beheer van de gemeente. Wij ontvangen een leerling-afhankelijke vergoeding van het schoolbestuur. De berekende vergoeding op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2021 is gelijk aan de raming in onze begroting. Omdat de gemaakte kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw lager zijn uitgevallen (25V), ontstaat op dit budget een overschot. Dit heeft te maken met beperkt onderhoud dat nu wordt uitgevoerd met het vooruitzicht dat deze school wordt meegenomen in nieuwbouw van de Waldervaart.  Door de landelijke migratiecrisis hebben we in het leerlingenvervoer te maken met nieuwe doelgroepen, wat extra druk op het leerlingenvervoer veroorzaakt (114N).  In 2022 heeft Kopgroep bibliotheken geen aanvullende subsidie ontvangen zoals in 2021 het geval was. Daarnaast is dit jaar het Jeugdontbijt uitgevoerd. Verder was er in begin 2022 geld gereserveerd voor de VVE coördinatoren, deze startte echter pas in oktober 2022. Vandaar dat er minder is uitgegeven dan rekening mee was gehouden (75V).  In 2022 is er minder besteed aan de SMI (sociaal medische indicatie) dan het jaar daarvoor. Dit heeft twee oorzaken. 1. We zijn strenger geworden in het verlengen van SMI-regelingen.

De verlengingen werden in het verleden ruimhartig toegekend, waardoor ouders niet goed gestimuleerd werden om de problematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Eind 2019 is besloten dat bij een verlengingsaanvraag twee consulenten moeten besluiten; een Wmo-consulent en jeugdconsulent. Dit heeft tot minder verlengingen van SMI’s geleid. 2. Een voorwaarde voor de toekenning van een SMI is dat de ouder actief in behandeling gaat om de gezondheid van zichzelf en de thuissituatie te verbeteren. Deze behandelingen lopen meestal via de GGZ. Echter, door de coronapandemie konden veel behandelingen niet starten. Zolang een ouder niet kan starten met de behandeling en het verantwoord is om hiermee nog te wachten, wordt de SMI niet toegekend (19V).  In 2022 is er minder uitgegeven aan het budget voorziening opvoedondersteuning. De oorzaak hiervan is dat de uitgaven die voorgaande jaren zijn gemaakt voor laagdrempelige zorg op school nu betrokken zijn bij school maatschappelijk en niet meer apart in rekening worden gebracht (29V).  Overige verschillen zorgen voor een nadeel (7N). SG 1.2  In 2022 zijn de zorgkosten voor de jeugd in de 2e tussenrapportage 2022 naar boven bijgesteld. Dit op basis van de gemaakte zorgkosten uit de kwartaalrapportages. En op basis van de landelijke trend dat de zorgkosten jeugd toenemen.

Naast deze ontwikkeling is daarbij uitgegaan van de maximale variant met betrekking tot nagekomen facturen om geen onnodig risico te lopen. Achteraf blijkt dat de nagekomen facturen m.b.t. de jeugdkosten te hoog zijn ingeschat (805V).  Voor het onderdeel gedwongen kader, jeugd waar de jeugdreclassering en jeugdbescherming onderdeel van zijn, ligt de besteding in de lijn der verwachting maar blijkt iets lager uit te vallen (31V).  Overige verschillen zorgen voor een nadeel (6N).

57

SG 1.3  Door een andere vraag van het aantal cliënten met een bijstandsuitkering hebben we dit jaar meer uitkeringskosten. Een deel van deze toename van kosten heeft te maken met cliënten die een onderneming willen starten met het aangaan van een renteloze lening (23N).  Als gevolg van het post corona jaar is er dit jaar meer gebruik gemaakt van het geluksbudget. Dit komt omdat er meer mogelijkheden waren om gebruik te maken van activiteiten waarvoor het geluksbudget ingezet kon worden (24N).  Er is een overschrijding ontstaan op het budget Bijstandsverlening BBZ omdat er meer rentedragende leningen zijn toegekend. Dit heeft te maken met de afbouw van de coronamaatregelen in de loop van 2022 (75N).  In de begroting is rekening gehouden met uitvoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering, deze kosten zijn iets lager uitgevallen. Daarnaast zijn er gelden binnengekomen voor de Onderwijsroute. In het kader van het bestedingsdoel die doorloopt naar 2023 hebben we deze meegenomen naar het volgende jaar (46N).  Bij de tweede tussenrapportage 2022 is al een bedrag af geraamd op het budget uitvoering vluchtelingenwerk. Daarbij was de veronderstelling dat nog inzet op inburgeraars die onder de oude wet inburgering vielen gepleegd zou worden. Achteraf is deze inzet meegevallen (81V).

 In het coalitieakkoord zijn in de loop van 2022 gelden beschikbaar gesteld voor het motiveren naar betaald werk. Er is een start gemaakt met de analyse van de doelgroep maar de uitvoering in de vorm van een maatwerkgerichte aanpak gaat in 2023 van start. Daardoor is er nog geen invulling gegeven aan de besteding van deze middelen (130V).  We hebben minder uitkeringsgerechtigden (vanwege de krappe arbeidsmarkt). Dit betekent dat de groep uitkeringsgerechtigden die overblijft vaak inwoners zijn die met meervoudige problematiek te maken hebben en hierdoor moeilijker zijn te bemiddelen naar betaald werk. Hier worden in eerste instantie niet direct re-integratie voorzieningen voor ingezet, maar wordt eerst zorg geleverd vanuit bijvoorbeeld de Wmo (26V).  Overige verschillen zorgen voor een voordeel (1V). SG 1.4  In het coalitieakkoord zijn in de loop van 2022 gelden beschikbaar gesteld voor het opsporen van het stille armoede. Er is nog geen duidelijkheid over de concrete invulling van het project, omdat stille armoede moeilijk op te sporen is. We zoeken nog naar hoe we deze mensen in beeld kunnen krijgen. Daardoor is er nog geen invulling gegeven aan de besteding van deze middelen (25V).  Met betrekking tot de schulddienstverlening is in 2022 minder subsidie uitgegeven aan Moneyways en Get a Grip. Dit, omdat er minder trajecten zijn uitgevoerd dan is afgesproken.

Daarnaast is dit jaar rekening gehouden met de inkoop budgetbeheer. Gezien de opstart is hier iets minder gebruik van gemaakt dan waar rekening mee was gehouden (9V).  We hebben rijksmiddelen ontvangen voor het uitvoeren van de energietoeslag. We hebben in 2022 iets minder energietoeslag hoeven uitkeren dan we aan rijksmiddelen hebben ontvangen. De energietoeslag is in 2022 gebaseerd € 1300.- per huishouden. Het is onderdeel van de algemene uitkering en hoeft niet terugbetaald te worden (68V).  Vanuit de bijzondere bijstand zijn in de loop van het jaar gelden apart gezet om invulling te geven aan individuele studietoelages. De voorspelbaarheid in het kader van deze regeling is moeilijk te monitoren, omdat de behoefte heel breed is. Nu blijkt dat er iets

58



minder gebruik is gemaakt van deze regeling dan waar rekening mee was gehouden (14V). Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (2V).

SG 2.1  Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van het overschot ingezet voor de uitvoering van een aantal projecten binnen het sociaal domein. Voor het project Lokaal Cultuurfonds worden er nog steeds bijdragen verstrekt omdat nog niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Deze kosten leveren aan de uitgavenkant een nadeel ten opzichte van de begroting (30N). Echter staat hier tegenover een onttrekking uit de reserve decentralisatie sociaal domein, die hieraan verbonden is.  De activiteitensubsidies voor sport zijn in 2022 iets lager uitgevallen. Dit omdat er een terugloop van jeugdleden is geconstateerd ten opzichte van vorig jaar (8V).  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (1N). SG 2.2  De Samenwerkende Musea werken op declaratiebasis. Voor dit jaar is er meer uitgegeven dan vorig jaar . Dit heeft te maken met het post corona-jaar waarbij de investeringen binnen het museumbeleid zijn opgeschoven (13N).  Bij de aanbesteding van het beheer van onze sporthallen en zwembaden zijn prestatieafspraken gemaakt met Schagen Actief. Een van de afspraken is dat de tekorten op de exploitatie van het jaarresultaat worden verrekend met de gemeente. Daarnaast vindt er een afrekening plaats van het afgesproken bonus/malus systeem (toename bezoekers, stijging omzet, afname kosten) over 2022. Op basis van de huidige gegevens ontstaat een besparing op het huidige budget (72V).

 Er is geen groot onderhoud nodig geweest voor het hockeyveld en de atletiekbaan omdat ze op de lijst staan voor renovatie. De nieuwe voetbalvelden behoefden dit jaar minder onderhoud (35V).  Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2021 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Het bedrag van de voorlopige verlening kan worden herzien indien het totale subsidieplafond niet wordt overschreden. Voor het kalenderjaar 2021 is dit het geval, waardoor de gemeente Schagen een hoger bedrag krijgt uitgekeerd op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten. Daarnaast wordt het voorschot Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport over 2022 ook vooruitlopend op de afrekening toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties (546N) . Dit om deze gelden voor sport te behouden.  Het tempo voor het doen van investeringen (investeringen in sportaccommodaties) heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek dan waarmee in de begroting wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat lagere afschrijvingslasten verantwoord. Echter staan hier ook lagere onttrekkingen aan de reserve buitensportaccommodaties tegenover (431V).  Bij de huisvesting sportaccommodaties zijn meer uitgaven gedaan dan rekening mee was gehouden.

Dit betreffen vooral werkzaamheden die bijdragen aan de verduurzaming van deze accommodaties, zoals zonnepanelen en led verlichting (24N).  Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (7V).

59

SG 2.3  Voor het totaal van de reddingsbrigades was er sprake van een onderschrijding van het bestaande budget. Binnen de budgetten was rekening gehouden met de aanschaf van materieel dat uiteindelijk niet heeft plaatsvonden. Tegelijkertijd zijn er wel extra kosten gemaakt voor de reparatie van materieel (34V).  Met ingang van 2022 wordt niet meer afgedragen aan Stichting Dierenopvang/Dierenambulance Schagen – Hollands Kroon. Deze stichting is gestopt. Deze activiteiten zijn overgenomen door andere partijen, zoals Stichting Dierentehuis Alkmaar en Stichting dierenambulance Noord-Kennemerland. Deze kwartaalbijdragen zijn lager en daarnaast wordt betaald op basis van werkelijke opvang van dieren. In 2022 valt dit positief uit en zijn de kosten van dierenopvang lager uitgevallen (42V).  In de loop van 2022 is de brandweerkazerne aan de Hofstraat te Schagen weer in eigendom gekomen van de Gemeente. De jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio is daarmee komen te vervallen. Daarnaast is de bijdrage voor risicobeheersing, bluswatervoorziening en rampenbestrijding t.o.v. 2021 ook lager uitgevallen (61V).  Begin 2022 is onze gemeente nog geconfronteerd met uitgaven als gevolg van de coronapandemie. Uiteindelijk zijn de uitgaven hiervoor lager uitgevallen (18V).  De raad heeft in 2022 budget beschikbaar gesteld voor uitgaven die wij als gemeente maken voor de Oekraïne crisis.

De schatting die wij daarvoor hadden gemaakt blijkt bij de jaarrekening hoger uit te vallen. Zie ook de toelichting bij de baten (61N).  Voor de opvang van Asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben wij als gemeente uitgaven gemaakt. Ten opzichte van de begroting hebben wij hiervoor minder uitgegeven. Deze uitgaven worden overigens volledig betaald door het COA zie hiervoor de baten (110V).  Overige verschillen (22V). SG 3.1  Bij de behandeling van de begroting 2019 is een amendement aangenomen om het mantelzorg compliment te verhogen van 25 naar 50 euro per compliment. Hierop is de begroting aangepast. Echter blijkt dat naast deze verhoging er ook meer aanvragen zijn ingediend (18N).  Door de hogere toestroom van nieuwkomers in 2022 is er meer gebruik gemaakt van tolk werkzaamheden dan voorgaande jaren (10N).  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (1N). SG 3.2  De kosten voor begeleiding in het kader van de WMO zijn iets lager uitgevallen ten opzichte van de 2e rapportage 2022. Dit heeft voornamelijk te maken met de nagekomen lasten uit het jaar 2021. Verder ligt de besteding op dit budget in de lijn der verwachting (44V).  Het aantal aanvragen huishoudelijke hulp liep de laatste jaren telkens op door de invoering van het abonnementstarief. Vanaf 2022 zien we een afvlakking van de toename en lijkt de top bereikt.

Bovendien heeft in 2022 het moreel appel meer aandacht gekregen. Dit lijkt enig effect te hebben (88V).  Dit jaar is meer gebruik gemaakt van de voorzieningen in het kader van de WMO zoals de hulpmiddelen. Vorig jaar bleven de uitgaven achter in verband met de coronapandemie. Dit jaar ging de maatschappij langzaam weer open en liepen de aanvragen weer op waardoor een overschrijding is ontstaan (60N).  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (8N).

60

SG 3.3  Op 2 november 2022 heeft het Algemeen Bestuurd (AB) van de GGD HN besloten te stoppen met het GGiD project. Het besluit te stoppen brengt een financiële tegenslag van € 3.923.290 met zich mee die ten laste komt van het resultaat 2022. Om dit op te lossen heeft de GGD HN een financieel herstelplan opgesteld waarin wordt aangedragen hoe deze financiële tegenslag de komende jaren rechtgetrokken kan worden. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD HN heeft op 14 december 2022 het Financieel Herstelplan GGiD 2023 aangeboden. In de raadvergadering van 7 februari 2023 is dit behandeld (248N).  Het budget voor JGZ maatwerk is in 2022 niet volledig besteed. Dit komt doordat de kosten voor de uitvoering van het project "Stevig Ouderschap" achterbleef op de kosten die voorgaande jaren zijn geweest. Het beroep op deze voorziening neemt hierdoor langzaam af (25V).  In de begroting zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord. Deze gelden zijn niet volledig besteed omdat de projecten in het kader van dit akkoord pas later in het jaar opgestart konden worden (11V).  In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van € 10.000 bij gezondheidszorg voor het uitvoeren van rijksvaccinaties.

Deze kosten zijn onderdeel van de begroting van de GGD en de daaraan verbonden bijdrage in de begroting van de gemeente Schagen, waardoor deze dubbel zijn verantwoord (10V).  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (2N).

Baten SG 1.1  De afgelopen jaren is een nieuwe rekenformule vanuit het Rijk toegepast op het budget voor gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). De middelen die dit jaar zijn ontvangen, maar waarbij de besteding achterblijft, kunnen gebruikt worden om voor de komende periode hier invulling aan te geven. Een van de activiteiten die in afgelopen tijd zijn ingezet is het voorstel om ouders van kinderen met een VVE indicatie voor de eerste 8 uur een eigen bijdrage te laten betalen. Dit kunnen zij betalen vanuit kinderopvang toeslag belastingdienst óf gemeentelijke subsidietabel. Bij het voorstel hoort dat wij de laatste 8 uur gratis aanbieden. Gratis voor de ouders houdt in dat de gemeente een vergoeding aan de kinderopvangorganisatie betaalt van €11,39 per uur per kind met een VVE indicatie, tot maximaal 8 uur. Dit jaar is minder uitgegeven dan de verkregen rijksvergoeding. Hierdoor is een deel van de rijksvergoeding opgenomen als terug betalen aan het Rijk (39N).  Voor het uitvoeren van de Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) wordt in regioverband invulling gegeven, waarbij Den Helder als centrum gemeente fungeert. Vanuit de gemeente Den Helder worden via een verdeelsleutel de vergoedingen vanuit het rijk verdeeld. Hierop worden de vergoedingen voor de coördinator RMC gecorrigeerd en aan het P-budget toegevoegd.

Met deze correctie ontstaat een tekort op de RMC-gelden (22N).  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (11N).

61

SG 1.2  Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van het overschot ingezet voor de uitvoering van een aantal projecten binnen het sociaal domein. Bij aantal van deze projecten zijn nog niet alle activiteiten uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve decentralisatie sociaal domein, die hieraan verbonden is, loopt daarmee ook iets uit (111V).  In sommige gevallen worden, in het kader van de zorg voor de jeugd een aantal zorgtrajecten die onterecht zijn ontvangen, via terugvordering verhaald. Hiervoor is in de begroting een bedrag opgenomen. De werkelijke terugvordering valt dit jaar lager uit (24N).  Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V). SG 1.3  Als gevolg van de corona-epidemie heeft het kabinet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingesteld. Zelfstandigen met financiële problemen door de corona crisis kunnen een beroep doen op de Tozo. De Tozo is ingegaan op 1 oktober 2020 en geldt tot 1 oktober 2021. Dit jaar heeft een afrekening plaatsgevonden van de Tozo-regelingen over 2021. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nabetaling (27V).  Dit jaar is de afrekening BBZ binnen gekomen over het jaar 2020. De afrekening valt hoger uit dan geraamd (53V).  In het kader van de Nieuwe Wet Inburgering zijn er eind december extra gelden binnen gekomen.

De definitieve beschikking over 2022 viel hoger uit en deze extra middelen zijn binnen gekomen voor de onderwijsroute die gerelateerd is aan deze nieuwe wet (47V).  Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (7N). SG 1.4  Dit jaar is bij de bijzondere bijstand meer teruggevorderd dan waar rekening mee was gehouden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verstrekte bijzondere bijstand in veel gevallen op een rechtmatige manier is afgegeven (19V).  Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V). SG 2.1  Geen mutaties. SG 2.2  Dit jaar zijn de gelden voor de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2021 afgerekend. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Het bedrag van de voorlopige verlening kan worden herzien indien het totale subsidieplafond niet wordt overschreden. Voor het kalenderjaar 2021 is dit het geval, waardoor de gemeente Schagen een hoger bedrag krijgt uitgekeerd op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten. Daarnaast wordt het voorschot Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport over 2022 ook vooruitlopend op de afrekening toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties (546V). Dit om deze gelden voor sport te behouden.

 Het tempo voor het doen van investeringen (investeringen in sportaccommodaties) heeft in de werkelijkheid een andere dynamiek dan waarmee in de begroting wordt gerekend. Hierdoor zijn er binnen dit resultaat lagere afschrijvingslasten verantwoord. Echter staan hier ook lagere onttrekkingen aan de reserve buitensportaccommodaties tegenover ( 421N).

62







In de begroting wordt rekening gehouden met de solidariteitsbijdragen van verschillende verenigingen voor de instandhouding van sportvoorzieningen. Net als voorgaande jaren is deze bijdrage in werkelijkheid is lager dan de opgenomen raming (17N). Aan Schagen Actief worden huurinkomsten in rekening gebracht voor het gebruik van sporthallen. De werkelijke huurinkomsten vallen dit jaar iets lager uit dan de geraamde bedragen in de begroting (12N). Overige mutaties leiden tot een resterend nadeel (15N).

SG 2.3  De raad heeft in 2022 budget beschikbaar gesteld voor uitgaven die wij als gemeente maken voor de Oekraïne crisis. De schatting die wij daarvoor hadden gemaakt blijkt bij de jaarrekening hoger uit te vallen. Tegenover deze uitgaven staan ook vergoedingen vanuit het Rijk. Op basis van de uitgaven in 2022 verwachten we hiervoor ook financiële compensatie. Zie ook de toelichting bij de lasten (61V).  Voor de opvang van Asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben wij als gemeente zowel uitgaven als baten begroot. Met als uitgangspunt dat wij als gemeente geen nadeel hebben. Ten opzichte van de begroting hebben wij hiervoor minder uitgegeven waarmee wij automatisch ook minder vergoed krijgen. Zie ook de toelichting bij de lasten(110N).  Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (8V). SG 3.1  Over het gehele jaar is er rente ontvangen op de lening die uitstaat voor de beheersstichting Slot Schagen (15V). In de begroting was hier geen rekening mee gehouden, daarnaast is een verrekening ontvangen van de energielasten van Stichting Loet 10 over de periode oktober 2021 tot april 2022 (4V).  Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (1V). SG 3.2  Overige mutaties leiden tot een resterend voordeel (2V).

SG 3.3  Begin november is van het ministerie van VWS een aanvulling op de specifieke uitkering lokaal preventieakkoord ontvangen die niet meer in de begroting opgenomen kon worden (4V).

63

Domein leefomgeving en duurzaamheid In 2022 hebben we het project Basis op orde geëvalueerd en aan de Raad gepresenteerd. We nemen afscheid van de benaming. Qua proces pakken we door op de duurzame instandhouding van alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Samen met inwoners en bedrijven streven wij naar een duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat wij inzichtelijk hebben welke kapitaalgoederen er zijn, wat de onderhoudsbehoefte is en wanneer vervanging aan de orde is. Binnen de gestelde kaders zorgen wij er voor dat de openbare ruimte in stand blijft. Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een (participatieve) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door initiatieven om de leefomgeving aantrekkelijker maken. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen is een verduurzaming van de leefomgeving noodzakelijk. Wij willen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en zoveel mogelijk handelen naar de circulaire economie gedachte.

64

Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving Resultaat LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur Maatschappelijk effect We streven een goede kwaliteit van de openbare ruimte na. Een openbare ruimte die geen gebreken vertoont en er voldoende verzorgd uitziet. Dit draagt bij aan veiligheid en positieve beleving. We hebben dit gedaan door: 

Plegen van onderhoud en vervanging We hebben dagelijks onderhoud uitgevoerd aan onze kapitaalgoederen, zodat zij in een goede staat blijven. Dit onderhoud bestaat uit preventieve maatregelen en herstel. Preventieve maatregelen is gepland onderhoud. Herstel bestaat veelal uit niet gepland onderhoud. Dit is dan het gevolg van meldingen of wensen van inwoners of het gevolg van schades en vernielingen. Regulier onderhoud is onderhoud dat we tijdens het jaar periodiek uitvoeren of dat uit (periodieke) inspecties naar voren komt. Daarnaast hebben we grotere en meer ingrijpende maatregelen uitgevoerd. Dit zogenaamde groot onderhoud is nodig om de verwachte en geplande levensduur van een kapitaalgoed te halen. Groot onderhoud heeft een planmatig karakter en een lage frequentie. Aan het eind van de levensduur hebben we de kapitaalgoederen vervangen die kwalitatief niet meer voldeden. Grootschalige vervangingen proberen we zo veel mogelijk integraal uit te voeren.



Kunstwerken We hebben een aanbesteding gehouden voor vervanging van 8 bruggen van de oorspronkelijk geplande 9. Eén brug bleek bij nader onderzoek nog aan de normen te voldoen en niet direct vervangen te hoeven worden.



Integrale projecten Herinrichting Kanaalstraat en omgeving in Schagen De geplande rioolvervanging en herinrichting zijn een kans om gelijktijdig klimaat adaptieve maatregelen te treffen. We hebben bij het Rijk een subsidie aangevraagd en gekregen van € 152.631 uit de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. Het betreft 1/3 deel cofinanciering voor klimaat adaptieve maatregelen. De buurtparticipatie hebben we afgerond. Het project is klaar om aanbesteed te worden. Voor dit project zijn aanvullende financiële middelen nodig om richting realisatie te kunnen gaan. We doen begin 2023 daarvoor een voorstel aan de Raad. Hoofdassen in Tuitjenhorn Uitvoering van fase 1 hebben we vrijwel afgerond. Van fase 2 hebben we de voorbereiding gereed tot aan de aanbestedingsfase. Fase 3 hebben we inclusief participatieproces in voorbereiding genomen. Van de Provincie hebben we € 352.264,- aan subsidie ontvangen voor het duurzaam veilig inrichten.

65

Renovatie Stroet Voorbereiding en buurtparticipatie hebben we opgepakt. Dit heeft geleid tot een aangepast ontwerp. Daarnaast hebben we afstemmingsoverleg gevoerd met kabelen leidingbeheerders in het kader van de planning. Renovatie Hartendorp en park Torenven Warmenhuizen De voorbereiding is gestart en gaande. We kijken naar koppelkansen tussen beide projecten. Schagerweg Schagerbrug Noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn uitgevoerd. Het werk is technisch uitgewerkt en klaar voor de aanbestedingsprocedure. We hebben een actuele kostenraming voor de uitvoering gemaakt. Voor dit project zijn aanvullende financiële middelen nodig om richting realisatie te kunnen gaan. We doen begin 2023 daarvoor een voorstel aan de Raad. Sandepark Groote Keeten Voorbereiding en buurtparticipatie hebben we opgepakt, aanbesteding volgt in 2023. Zeeweg Sint Maartensvlotbrug Van de Provincie hebben we € 218.750,- aan subsidie ontvangen voor het duurzaam veilig inrichten. We hebben dit integrale project afgerond. Indicator: Er is geen indicator beschikbaar.

66

Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving Resultaat LD2.1 Verbeteren bereikbaarheid en vervoer Maatschappelijk effect Een goed en duurzaam bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige gemeente zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich vlot en veilig binnen de gemeente kunnen verplaatsen. Tussen huis, werk, school, winkels, sport, recreatie, etc. Goede mobiliteitstoepassingen zijn belangrijk voor het maatschappelijk leven en verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte. We hebben dit gedaan door: 

Regionaal mobiliteitsprogramma Onder de paraplu van het regionaal mobiliteitsprogramma vindt regionale monitoring plaats van de duurzame bereikbaarheidsprojecten. Daarmee krijgen we de vermindering van C02 uitstoot door mobiliteit inzichtelijk.



Strategisch Plan Verkeersveiligheid Gemeente Schagen heeft als één van de eerste gemeenten in Noord-Holland een risicoanalyse verkeersveiligheid. Dit geeft een goed overzicht van de belangrijkste knelpunten en risico’s. Met deze risico gestuurde aanpak kan de gemeente beter prioriteren, beargumenteren en realiseren. Dit helpt ons om de landelijke ambities betreffende verkeersveiligheid waar te maken. We hebben dit jaar op het participatieplatform een uitvraag gedaan naar verkeersonveilige locaties. Het vormt een aanvulling op de vernieuwde risicoanalyse die we in 2023 gaan opstellen. Vanuit de regio wordt er vervolgens in 2023 een uitvoeringsprogramma opgesteld om focus te leggen op de verkeersveiligheidsaanpak.



Reconstructie kruispunten Speketersweg - Woudmeerweg De voorbereiding van dit project is gereed gemaakt tot aan de aanbestedingsfase. Dit heeft de basis gelegd om tot realisatie over te kunnen gaan. Hiervoor doen we begin 2023 een aanvullend dekkingsvoorstel aan de Raad. Planning voor uitvoering is mede afhankelijk van wanneer de werkzaamheden aan de aanwezige gasleiding kunnen plaats vinden.



Reconstructie kruispunten Warmenhuizerweg-Dergmeerweg De noodzakelijke aanpassing van dit kruispunt hebben we in voorbereiding genomen als apart project.



Aanleg parkeerplaatsen Stationsweg We zijn de onderhandelingen gestart met ProRail over het gebruik van grond. Zowel gemeente als ProRail hebben grondposities op de locatie waar uitbreiding van de parkeerplaatsen is gedacht.



Verkeersveiligheidsaanpak We hebben onder andere in Dirkshorn en Waarland verkeersremmende maatregelen uitgevoerd. We hebben voorbereidingen getroffen voor meer verkeersremmende maatregelen voor uitvoering in 2023. Het gaat om locaties in onder andere ’t Zand, Valkkoog, Waarland, Oudesluis en Warmenhuizen.

67

De verkeersveiligheid van het fietspad langs de Sint Maartensweg hebben we verbeterd door middel van kantbelijning en LED-lichten in het wegdek. We hebben geïnvesteerd in de campagnes “Aan” (fietsverlichting), “De scholen zijn weer begonnen” en het fietsprogramma “Doortrappen”. Bij het Rijk hebben we een verkeersveiligheidssubsidie aangevraagd. We hebben € 202.500 subsidie gekregen voor diverse verkeersveiligheidsmaatregelen. 

Verkeersplan centrum Schagen In 2022 is het verkeersplan voor het centrum van Schagen vastgesteld. De belangrijkste maatregelen gaan we in de komende 5 jaar uitvoeren.



Maatregelen Thorbeckestraat Naar aanleiding van het verkeersplan centrum Schagen hebben we dit jaar bekeken wat het oplevert om de rijrichting van de Thorbeckestraat aan te passen. Het college zal de gemeenteraad in het voorjaar van 2023 vragen opnieuw een beslissing te nemen over de rijrichting van de Thorbeckestraat. Overige beleidsontwikkeling Vanwege capaciteitsbeperkingen hebben we beperkt kunnen werken aan nieuw of geactualiseerd beleid voor bebording & straatmeubilair, parkeren en wegen. Wat dit jaar niet (volledig) aan de orde is gekomen, pakken we komend jaar verder op.



Kustbus In 2022 hebben gemeente Den Helder en gemeente Schagen gezamenlijk opgetreden om de kustbus van Petten naar Den Helder te laten rijden.



Glasvezelaanleg Telecombedrijf KPN heeft in afstemming met de gemeente glasvezel aangelegd in Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Dit jaar hebben we zowel met KPN als met Delta gewerkt aan samenwerkingsovereenkomsten voor het in 2023 vlot kunnen aanbrengen van glasvezelnetwerk in diverse kleinere kernen en op bedrijventerreinen.



Programmalijn Duurzame Mobiliteit We werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en speerpunten voor de programmalijn Duurzame Mobiliteit: We gaan verder met het realiseren van een gemeente brede laadinfrastructuur voor elektrische auto's. De gemeente faciliteert in de behoefte aan openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Bewoners kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. We hebben 20 extra openbare laadpunten gerealiseerd, ondanks vertragingen bij de aannemende partij en de netbeheerder. Het aantal openbare laadpunten is in 2022 daarmee gestegen naar 138 stuks. We promoten deelmobiliteit en zorgen zo voor een betere bekendheid van de beschikbare concepten. Door uitleg en campagnes is het gemiddeld aantal gereden kilometers per maand met de deelauto’s naast het gemeentehuis met 230% gestegen.



68





We onderzoeken en realiseren de mogelijkheden voor uitbreiding of verbetering van Mobipunten. We hebben een Greenwheels deelauto bij Mobipunt station Schagen gerealiseerd. We zetten ons in om de doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar te realiseren.

Indicator: Geen indicator beschikbaar. Resultaat LD2.2 Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie Maatschappelijk effect Door meer ruimte te geven voor initiatief en participatie ontstaat een succesvolle buurtgerichte samenwerking, waarbij inwoners en ondernemers meer trots, betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen. We hebben dit gedaan door: 

Groenadoptie Op diverse nieuwe locaties zijn inwoners via groenadoptie het groen in hun omgeving gaan onderhouden. Wij zitten inmiddels op een indrukwekkend aantal van 371 stuks groenvakken onderhouden door omwonenden, In totaal gaat het om een oppervlakte van bijna 35.500 m2.



Integrale projecten Bij onze integrale projecten hebben inwoners meegedacht bij de herinrichting van het openbaar gebied.



Vissteiger Sint Maarten Wij hebben meegewerkt aan een initiatief van een inwoner voor het aanbrengen van een vissteiger voor mindervaliden in Sint Maarten.



Verlichting op boei Callantsoog Door de dorpsraad is er een lamp geplaatst op de bestaande iconische boei, die wij hebben aangesloten op de openbare verlichting.



Kleine initiatieven Wij hebben meegewerkt aan circa 60 kleine initiatieven die daarvoor een bijdrage hebben ontvangen uit het participatiebudget. Denk aan bloemenmengsel, een vleermuiskast en het ter beschikking stellen van klein materieel.



Kermissen Alle kermissen hebben na de corona periode weer doorgang kunnen vinden.

Indicator: Geen indicator beschikbaar.

69

Resultaat LD2.3 Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte Maatschappelijk effect Een aantrekkelijke openbare ruimte zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich prettig voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en ondernemers trots zijn op hun stad, dorp en gemeente. We hebben dit gedaan door: 

Hoger beheerniveau toeristische gebieden Conform de motie van 30 maart 2021 hebben we het beheer van de toeristische gebieden Sint Maartensvlotbrug-Sint Maartenszee en Groote Keeten naar beeldkwaliteitsniveau CROW B gebracht. Daarmee is het beheerniveau gelijk getrokken met centra Schagen, Callantsoog en Petten.



Toegang strandslagen In 2022 hebben we een slagboom op de strandslag Noorderhazedwarsdijk geplaatst. De stroomaansluiting heeft de netbeheerder dit jaar niet weten te realiseren en volgt in 2023. Op vrijwel alle strandopgangen staan slagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. Dit zorgt er voor dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden. Op strandslag Noorderhazedwarsdijk was dit nog niet het geval.



Vervanging speelvelden Op diverse locaties in de gemeente hebben we speelplekken vervangen. Het ontwerp van de nieuwe speelplekken is participatief tot stand gekomen.



Beleid Spelen Dit jaar zijn we gestart met het opstellen van het nieuwe speelbeleid. We hebben diverse werkzaamheden verricht. Zo hebben we de huidige speelruimtes geïnventariseerd. Daarnaast hebben we een participatietraject doorlopen, waarbij we gesprekken met verschillende stakeholders en jeugd hebben gevoerd. Bovendien hebben we een gemeente brede enquête uitgezet. Diverse documenten hebben we in concept gereed gekregen. Zoals de onderzoeksrapportage, de buitenspeelkaart, het beleidsplan spelen en het uitvoeringsplan. Planning is om deze in 2023 ter besluitvorming aan te bieden.



Beleid reclame in de openbare ruimte We hebben in het derde kwartaal van dit jaar een start gemaakt met het beleid voor tijdelijke reclame in de openbare ruimte. Het beleidsplan bieden we in 2023 ter vaststelling aan.



Renovatie Zeeweg Met de uitgevoerde renovatie van de Zeeweg leverden we een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het toeristisch kustgebied.

Indicator: Geen indicator beschikbaar.

70

Resultaat LD2.4 Verbeteren natuur en milieu Maatschappelijk effect Een omgeving waar aandacht is voor natuur en milieu zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich prettig voelen in hun directe leefomgeving. Daarmee kunnen inwoners en ondernemers trots zijn op hun stad, dorp en gemeente. We hebben dit gedaan door: 

Verbeteren verbinding met het landschap In het winterseizoen 2021/2022 zijn we aan de gang gegaan met een groot project om de verbinding van Schagen met het landschap te versterken. Dit hebben we gedaan door 36.000 jonge bomen en struiken te planten langs wegen, als kleine bossen en op erven. Dit project is in volle gang en loopt door tot en met het winterseizoen van 2024.



Herplant bomen Afgelopen jaar hebben wij ongeveer 300 bestaande (grotere) bomen terug geplant op locaties van bomen die door ziekte of ouderdom verwijderd moesten worden. Ook is er weer een groot aantal groenvakken gerenoveerd die niet meer aan de norm voldeed.



Stimuleren van bijen en planten van bollen We hebben veel initiatieven op het gebied van ‘’bollen en bijen’’ gerealiseerd. Hierbij kun je denken aan het inzaaien van bloemrijke bermen, het gezamenlijk maken van bijenhotels, omvorming van groenvakken naar vakken met meer bloemen, het planten van heel veel biologische bollen. Afgelopen najaar hebben we bollen geplant bij de bebouwde kom borden van elke plaats en op schoolpleinen.



Het groen blauwe netwerk Het groen blauwe netwerk van slootjes en groen hebben we in kaart gebracht. Dit doen we middels een nieuwe methode die ontwikkeld is door onze ecoloog. Het netwerk is gewaardeerd en de kaart en methode door het college vastgesteld als input voor het omgevingsplan.



Campagne met Meerbomen.nu voor meer bomen en struiken op private grond Samen met meerbomen.nu halen we jonge bomen en struikjes weg op plaatsen waar die geen toekomst hebben. Op uitdeeldagen worden deze aan onze inwoners uitgedeeld en krijgen zij ook advies over landschappelijke beplanting.



Beleid Ecologie Het beleidsplan Ecologie en Biodiversiteit hebben we tot en met de conceptfase afgerond. Het beleidsplan hebben we vooral door middel van interne input opgesteld. Het kan nog niet vastgesteld worden. Nu gaan we vooral nog input ophalen bij de diverse externe stakeholders. Vervolgens moeten we de financiën berekenen en het bijbehorend kaartmateriaal (af)maken. Doordat het langer duurde voordat het collegevoorstel Groen Blauwnetwerk werd behandeld, is het maken van de kaarten vertraagd.

71



Beleid Groen Het nieuwe beleid Spelen is in de tijd naar voren getrokken, met als consequentie dat we nog niet een start hebben kunnen maken met het totaal beleid Groen. Desalniettemin ontwikkelden we op onderdelen wel beleid. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met invasieve exoten.



Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027 Het nieuwe GRP, vooruitlopend op de Omgevingswet het 'Programma Stedelijk Water en Riolering' [PSWR] geheten, hebben we dit jaar niet kunnen afronden. Het aflopen van het huidige GRP en het vaststellen van het PSWR voor een nieuwe planperiode sluiten niet op elkaar aan. Daarom is het nodig de geldigheidsduur van het GRP 20182022 met 3 maanden te verlengen, tot 1 april 2023. De Raad hebben we tijdens een informatieavond op 12 december 2022 geïnformeerd over het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan en het traject tot vaststelling hiervan. In januari 2023 hebben we een tweede avond voor de financieel inhoudelijke behandeling ingepland. We beogen het PSWR vervolgens nog in het eerste kwartaal van dat jaar ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.



Beleidsplan water en klimaat In het hierboven genoemde programma stedelijk water en riolering is een belangrijke eerste aanzet gedaan voor het beleidsplan water en klimaat. Het PSWR moeten we eerst afronden voordat we met het beleidsplan water en klimaat kunnen starten.

Indicator: Geen indicator beschikbaar.

72

Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving Resultaat LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie Maatschappelijk effect Doordat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de opgave om te verduurzamen en onze CO2-uitstoot terug te dringen, geven wij het goede voorbeeld. We hebben dit gedaan door: Wij werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en speerpunten voor de programmalijn Elektriciteit. We werken vanuit het principe: Maatregelen die we met beperkte middelen en inspanning kunnen doorvoeren, pakken we direct op. 

Verduurzaming Bij de verduurzaming van bestaande woningen en bedrijfspanden hebben we daarom vooral ingezet op de zogenaamde ’no regret’ maatregelen, die zijn gericht op besparing en het duurzaam opwekken van elektriciteit. Hiervoor hebben we het Regionaal Energiebesparingsprogramma woningen (REP), Uitvoeringsregeling Stimulerend Energietoezicht Noord-Hollandse Bedrijven (SEB), en de duurzaamheidslening.



RES De eerste Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord (RES NHN 1.0) is vastgesteld. De zoekgebieden die zijn opgenomen in de RES 1.0 hebben we nader uitgewerkt en specifieker gemaakt. Hiermee hebben we de basis gelegd om de opwek van duurzame energie met zonnepanelen samen met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen nog verder concretiseren in 2023.



Beleid Zonneparken Het college heeft in 2022 op basis van de evaluatie beleid zonneparken besloten dit beleid te actualiseren. De belangrijkste aanpassingen in het nieuwe beleid zijn het verankeren van de zoekgebieden voor grondgebonden zon en het verankeren van 50% lokaal eigendom. De planning is dat het geactualiseerde beleid in de eerste helft van 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.



Beleid Microturbines Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad het beleid microturbines op agrarisch of stedelijk bouwvlak in Schagen vastgesteld. In november 2022 is de eerste microturbine feestelijk in gebruik gesteld. Eind 2022 waren er 10 vergunningaanvragen in behandeling. In december 2022 is naar aanleiding van de deels overgenomen motie een handreiking opgesteld en gepubliceerd voor kleine windmolens in binnenstedelijk gebied.

73



Taskforce energie infrastructuur Omdat beperkingen van de capaciteit van het elektriciteitsnet tot steeds meer problemen leidt, heeft de provincie een Taskforce energie infrastructuur ingesteld. Deze taskforce heeft in het plan van aanpak "Versnellen realisatie energieinfrastructuur Noord-Holland", de rollen en processen van overheden beschreven om ruimtelijke procedures voor het realiseren van infrastructurele projecten te versnellen. Het college heeft dit plan van aanpak op 30 augustus 2022 vastgesteld en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De taskforce heeft op 7 november 2022 een concept Energievisie gepresenteerd. Het college heeft op 22 november een zienswijze op deze Energievisie ingediend bij de provincie. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Indicator: Op 25 oktober 2022 heeft het college naar aanleiding van een aangenomen motie in van de gemeenteraad de uitvoeringsagenda en voortgangsrapportage van het programma Duurzaamheid vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Deze rapportage wordt 2 keer per jaar – in juni en november – aan de gemeenteraad aangeboden. De monitor RES NHN geeft inzicht in de voortgang van de specifiek doelstellingen in het RES programma. Resultaat LD3.2 Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen Maatschappelijk effect Doordat we als gemeente planmatig aan de slag gaan met verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving nemen wij onze verantwoordelijkheid. We hebben dit gedaan door: Wij werken vanuit ons integrale Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 aan de doelen en speerpunten voor de programmalijn Elektriciteit. We werken vanuit het principe: Maatregelen die we met beperkte middelen en inspanning kunnen doorvoeren, pakken we direct op. Bij de verduurzaming van bestaande woningen en bedrijfspanden hebben we ingezet in op de zogenaamde ’no regret’ maatregelen, die zijn gericht op isolatie van woningen en het duurzaam opwekken van warmte. Hiervoor hebben we het Regionaal Energiebesparingsprogramma woningen (REP) en de duurzaamheidslening. De duurzaamheidslening is aangepast, zodat ook inwoners ouder dan 75 jaar hiervan gebruik kunnen maken.

Duurzaamheidsleningen In 2022 zijn er 101 Duurzaamheidsleningen verstrekt. Dit is een grote toename ten opzichte van voorgaande jaren. Dat komt mede door de vele activiteiten die zijn georganiseerd om bewoners te helpen met het isoleren van hun woning en te verduurzamen. Sinds januari 2019 zijn er in totaal 292 Duurzaamheidsleningen verstrekt. Het richtgevend plafond van het revolverend fonds is hiermee bereikt. Dat komt voornamelijk omdat het aanvraagbedrag per aanvraag in de loop der jaren aanzienlijk is gestegen van € 5.000 in 2019 naar € 12.000 in 2022. Onderzocht wordt of er binnen het budget van SVn geschoven kan worden tussen het richtgevend plafond van de Duurzaamheidsleningen ten opzichte van het richtgevend

74

plafond van de Startersleningen. Het voorstel wordt begin 2023 aan het college voorgelegd waarna de Raad zal worden geïnformeerd. Voor de uitwerking van de Transitievisie Warmte is voor de gemeente brede besparingsaanpak (spoor A) en de intensieve isolatieaanpak in kansrijke buurten (spoor B) een Warmte UitvoeringsPlan opgesteld. Hierin zijn activiteiten beschreven die tot en met 2026 worden uitgevoerd om inwoners te helpen om hun woning tot minimaal energielabel B te isoleren. We hebben inwoners via Duurzaam Bouwloket geholpen om aan de slag te gaan met energiebesparing in hun woning. Zo hebben we alle negen kansrijke wijken bezocht met de mobiele energiebesparingsbus. Er is een wijkaanpak in Petten uitgevoerd en er is een gemeente brede inkoopactie voor isolatie georganiseerd. Binnen onze samenwerking met de energiecoöperatie NHEC zijn er 15 energiecoaches opgeleid die 300 energiebesparingsscans bij particuliere woningeigenaren hebben uitgevoerd. Alle activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd zijn vermeld op ons participatieplatform https://samen.schagen.nl/nl-NL/folders/energiebesparen. Indicator: Er zijn geen indicatoren vastgesteld. Op 25 oktober 2022 heeft het college naar aanleiding van een aangenomen motie van de gemeenteraad de uitvoeringsagenda en voortgangsrapportage van het programma Duurzaamheid vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Deze rapportage wordt 2 keer per jaar – in juni en november – aan de gemeenteraad aangeboden. Resultaat LD3.3 Klimaatadaptief maken van de omgeving Maatschappelijk effect Doordat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de verduurzaming van de leefomgeving en daarbij het goede voorbeeld geven, zal dit bijdragen aan het vertrouwen in de gemeente. Het beperken van de gevolgen van de overlast van de klimaatverandering zal ten goede komen aan de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte en het leef- en woongenot van onze inwoners. We hebben dit gedaan door: 

In 2021 is de Regionale Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vastgesteld inclusief uitvoeringsprogramma. In 2022 is daar uitvoering aan gegeven door het vaststellen van Groen Blauwe Netwerken in gemeente Schagen. Dit draagt ook bij aan ecologische doelen.



Systeemoverzicht Stedelijk Water In 2022 is voortgang geboekt met het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Fase 1 van de 3 is nagenoeg afgerond. Het SSW is een model van het oppervlaktewatersysteem, de riolering en de daarop aangesloten verharding (maaiveld). Met het model kunnen simulaties worden uitgevoerd van regenbuien, of kan bijvoorbeeld worden bekeken wat het effect is van de aanleg van een woonwijk op het rioolstelsel. Met deze simulaties kunnen vervolgens knelpunten in kaart worden gebracht om zeer gericht en doelmatig maatregelen te bepalen. Het model is

75

afhankelijk van de beschikbare data. Er is sterk ingezet op dataverzameling en verwerking in 2022. 

Programma Stedelijk Water en Riolering In 2022 is het Programma Stedelijk Water en Riolering bijna afgerond. Besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. ("Natte") klimaatadaptatie speelt hierin een belangrijke rol.

Diverse ruimtelijke projecten zijn/worden voorbereid en zijn/worden uitgevoerd, waarbij een klimaatbestendige inrichting een belangrijke rol speelt. Indicator: Er zijn nog geen kwantitatieve of kwalitatieve indicatoren voor klimaatadaptatie vastgesteld. Niet dusdanig dat zij de diverse facetten zoals wateroverlast, droogte en hittestress goed omvatten en dit ook regionaal vergelijkbaar is. Vanuit de regionale samenwerking Klimaatadaptatie wordt bekeken of we dit gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Resultaat LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie Maatschappelijk effect Doordat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in de verduurzaming van de leefomgeving en daarbij het goede voorbeeld geven zal dit bijdragen aan het vertrouwen in de gemeente. We hebben dit gedaan door: 

Afvalinzameling We hebben diverse afvalstromen gescheiden aan huis ingezameld. Restafval hebben we gedeeltelijk aan huis ingezameld en gedeeltelijk op afstand via ondergrondse restafvalcontainers. Op het afvalbrengstation boden we inwoners gelegenheid hun grof huishoudelijk afval te brengen voor gescheiden verwerking. Corona heeft dit jaar in vergelijking met 2021 een veel beperktere impact gehad op de afvalinzameling.



Ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis We bereidden het project 'restafval op afstand voor'. We willen in 2025 in dicht bebouwd gebied overal restafval niet meer aan huis, maar op afstand inzamelen. Via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk. Overig afval zamelen we aan huis in door 3 afvalcontainers:  (oranje) plastic-container,  (groene) gft/e-container en  (blauwe) papiercontainer.

76

De voorbereiding voor het op afstand zetten van restafval in de Schagense wijk Groeneweg hebben we afgerond. We hebben opdracht gegeven aan HVC voor de realisatie, die de eerste helft van 2023 plaats gaat vinden. Omdat een secure voorbereidingsprocedure meer tijd vergt dan gedacht, hebben we de voorbereiding geclusterd voor het op afstand zetten van restafval in de resterende wijken en kernen. Deze werkwijze is efficiënter, omdat realisatie vervolgens vlotter, zonder onderbrekingen plaats kan vinden. Indicator: 1. Oorspronkelijke VANG-Doelstellingen (Ministerie van Infra en Milieu): 35 kg per persoon per jaar restafval in 2025. 100% afvalscheiding in 2025. 2. Doelstellingen Uitvoeringsprogramma VANG 2021-2025 (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat): 'beter scheiden' en 'verbeteren van de kwaliteit'. Schagen 2021: 162 kg restafval, 71,1% afvalscheiding en 0,95% afkeurpercentage. (gegevens 2022 nog niet beschikbaar).

77

Wat heeft het gekost? Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

14.362

10.373

9.527

846

LD1.2 Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig

6.007

5.901

6.254

-353

LD1.3 Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

1.990

5.333

6.207

-874

LD1

22.359

21.607

21.988

-380

LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie

426

334

169

165

LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

5.986

5.976

5.912

65

LD3

6.412

6.310

6.081

229

N

28.772

27.918

28.069

-151

N

LD1.1 Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur

1.088

1.238

1.556

-318

LD1.2 Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig

2.905

2.905

2.905

0

LD1.3 Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur

2.162

2.283

1.153

1.130

LD1

6.155

6.426

5.614

812

LD3.1 Energietransitie naar duurzame energie

0

0

0

0

LD3.4 De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

444

444

779

-335

LD3

444

444

779

-335

N

6.599

6.870

6.393

477

N

-22.173

-21.048

-21.675

-628

N

Omschrijving Lasten

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Verduurzaming van de leefomgeving

Totaal Lasten Domein leefomgeving en duurzaamheid

N

Baten

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Verduurzaming van de leefomgeving

Totaal Baten Domein leefomgeving en duurzaamheid Resultaat

78

N

Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten LD1.1  De temperatuur was in de periode herfst – winter 2022 erg zacht. Hierdoor zijn er minder strooibeurten nodig geweest dan gemiddeld (146V).  Er zijn hogere uitgaven geweest op het product riolering dan geraamd. Hierdoor doteren we een lager bedrag aan de egalisatie reserve riolering (468V).  Door lagere kapitaallasten op het product bomen is hier een voordeel ontstaan. Een aantal investeringen zijn nog niet afgerond. Hiernaast hebben zich geen herfststormen voorgedaan. Hierdoor minder herstelwerkzaamheden aan het einde van het jaar (352V).  In de openbare verlichting hebben zichtbaar meer storingen voorgedaan dan waar rekening mee is gehouden (26N).  Lager kapitaallasten beheer groen. Niet alle investeringen in het openbaar groen zijn afgerond. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut. Zodoende voor het rekeningresultaat budgetneutraal (188V).  De kosten voor strandreiniging zijn lager uitgevallen. De kosten hangen samen met het afvalaanbod en deze is lager dan waarmee rekening is gehouden (63V).  Op meerdere plaatsen in de gemeente hebben we actie moeten ondernemen in het veiligstellen van kunstwerken. Daarnaast zijn de prijzen van grondstoffen gestegen (57N).

 In het najaar 2022 waren op meerdere plaatsen herstelwerkzaamheden noodzakelijk aan de wegen in onze gemeente, meer dan voorzien. Daarnaast zijn er ook hogere kapitaallasten investeringen wegen (161N).  Hogere kosten beheer en onderhoud riolering. De prijzen voor onderhoud en beheer zijn fors gestegen door inflatie. Daarnaast zijn er veel inspecties uitgevoerd. De noodzakelijke maatregelen uit deze inspecties zijn uitgevoerd. Tegenover deze hogere kosten staat een lagere dotatie aan de egalisatie reserve riolering (343N).  Lagere kapitaallasten straatmeubilair. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut. Zodoende budgetneutraal voor het rekeningresultaat (134V).  Lagere kapitaallasten op beheer water wegen. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve investeringen maatschappelijk nut. Daarnaast een overschrijding op onderhoud water wegen. Per saldo resulteert dit in een voordeel op het product beheer water wegen (149V).  Overige kleine mutaties (11N). LD1.2  Nadere inspecties heeft geleid tot aanvullende werkzaamheden riolering. Daarnaast zijn de prijzen van onderhoud en reparatie riolering fors hoger door inflatie (73N).  Het saldo van de opgeheven egalisatie reserve rioolheffing wordt hier toegevoegd aan de egalisatie voorziening riolering conform de BBV (280N).

79

LD1.3 

LD3.1 

LD3.4 



Dit betreft een onvoorziene extra dotatie aan de reserve maatschappelijk nut. Door regelgeving hebben we de voorziening overdracht Hoogheemraadschap moeten opheffen. Deze gelden voegen we hierbij toe aan de reserve maatschappelijk nut om achterstallig onderhoud op de overgedragen assets toch te kunnen uitvoeren. De voorziening valt vrij onder het domein inwoner en bestuur. Zodoende is dit voor het rekeningresultaat budgetneutraal (874N).

Dit betreft lagere investeringslasten klimaat. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve. Dit heeft per saldo geen invloed op het rekeningsaldo (165V).

De kosten voor afvalverwijdering zijn per saldo lager uitgevallen. De kosten hangen samen met het afvalaanbod. Het aanbod is dus lager dan waar rekening mee is gehouden (82V). Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (17N).

Baten LD1.1  De baten zijn afhankelijk van werkelijk afvalaanbod en tarieven. Deze waren hoog. Daarnaast zijn er inkomsten 2021 opgenomen in 2022. Hierdoor hebben we een voordeel op het product strandreiniging (31V).  Hogere subsidieopbrengsten Provincie voor de kustbus en verkeersplateaus Bosweg (27V).  Er is minder opbrengst grafrechten. Dit doordat het onderhoud graven vanaf 2022 kan worden afgekocht of zelf gedaan kan worden. Wij verwachten dat deze trend zich voortzet (50N).  Ook vindt hier de vrijval plaats van de egalisatie reserve riolering die is opgeheven en toegevoegd is aan de egalisatie voorziening riolering conform BBV. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat (280V).  Vrijval voorziening begraafplaatsen (26V).  Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (4V). LD1.3 

Lagere onttrekking aan de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut en de reserve investeringen maatschappelijk nut. Hier tegenover staan lagere toerekening kapitaallasten aan de exploitatie. Dit heeft te maken met investeringen in de openbare ruimte die achterblijven. Ook vindt hier de vrijval plaats van de egalisatie reserve riolering die is opgeheven en toegevoegd is aan de egalisatie voorziening riolering conform BBV. Per saldo heeft dat geen invloed op het rekeningresultaat (1.338N).

80

LD3.4  



Meer retour opbrengsten van de waardevolle stromen textiel, glas, metaal en papier (112V). Dit betreft de vrijval van de reserve afvalstoffenheffing conform BBV. Het saldo van deze reserve wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat (205V). Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (18V).

81

Overzicht paragrafen Paragraaf financiering Financieel beleid Het financieel beleid van de gemeente Schagen kenmerkt zich door zuiver begroten en duidelijkheid. Onder ‘zuiver begroten’ verstaan we dat alle noodzakelijke lasten structureel zijn verwerkt in een sluitende begroting en dat we geen lasten doorschuiven naar de toekomst. Met andere woorden: we belasten de toekomst niet met de ambities van nu. De uitgangspunten van zuiver begroten zijn:  Tekorten vangen we op door te bezuinigingen of met een stijging van de inkomsten.  Bij een noodzakelijke stijging van de inkomsten zoeken we die binnen alle inkomsten bronnen van de gemeente.  De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico’s.  De organisatie is in balans voor wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit.  De begroting is sluitend.  Er zijn geen open-eind-projectfinancieringen. Onder duidelijkheid verstaan we financiële documenten die goed leesbaar zijn en de juiste informatie bevatten. Algemeen De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de domeinen. Deze omvat de financiering van beleid en uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering hiervan vereist snelle beslissingen in een complexere geld- en kapitaalmarkt. Aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn budgettaire gevolgen verbonden. Deze zijn onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.