Getekend RB Jaarrekening 2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................4 Staat van de Gemeente ......................................................................................................................6 Toelichting jaarrekening....................................................................................................................7 Financiële kengetallen ......................................................................................................................8 Risicobeheersing ................................................................................................................................8 Jaarverslag ...........................................................................................................................................10 Domein inwoner en bestuur ...........................................................................................................11 Wat heeft het gekost?.....................................................................................................................17 Domein ruimte en economie .........................................................................................................22 Wat heeft het
gekost?.....................................................................................................................33 Domein samenleving en gezondheid ...........................................................................................37 Wat heeft het gekost?.....................................................................................................................55 Domein leefomgeving en duurzaamheid ....................................................................................64 Wat heeft het gekost?.....................................................................................................................78 Overzicht paragrafen .........................................................................................................................82 Paragraaf financiering ....................................................................................................................82 Paragraaf lokale heffingen.............................................................................................................90 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................96 Paragraaf kapitaalgoederen.......................................................................................................103 Paragraaf bedrijfsvoering
.............................................................................................................109 Paragraaf verbonden partijen .....................................................................................................116 Algemeen .......................................................................................................................................116 Gemeenschappelijke regelingen ................................................................................................117 Overige verbonden partijen.........................................................................................................134 Paragraaf grondbeleid .................................................................................................................140 Jaarrekening ......................................................................................................................................148 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................152 Balans ..............................................................................................................................................153 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ................................................................155 Immateriële vaste activa
..............................................................................................................158 Materiële vaste activa ..................................................................................................................159 Financiële vaste activa .................................................................................................................161 Vlottende activa ............................................................................................................................163 Voorraden.......................................................................................................................................164 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar ................................................165 Liquide middelen ...........................................................................................................................167 Overlopende activa......................................................................................................................167 Vaste passiva..................................................................................................................................168 Eigen vermogen.............................................................................................................................168 Toelichting
reserves........................................................................................................................169 Voorzieningen ................................................................................................................................174 Toelichting voorzieningen .............................................................................................................174 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer...............................177 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar ..................177 Overlopende passiva ....................................................................................................................178 Waarborgen en garanties ............................................................................................................179
Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................................................181 Bijlagen ...............................................................................................................................................182 Overzicht incidentele baten en lasten........................................................................................182 Taakvelden .....................................................................................................................................201 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................203 Af te sluiten investeringen .............................................................................................................204 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................207 Sisa bijlage ......................................................................................................................................210 Verplichte BBV indicatoren...........................................................................................................221 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...........................................................225 Productenrekening
2022...................................................................................................................226
Inleiding 2022 kent twee kanten. Aan de ene kant hebben we afscheid genomen van corona. De West-Friese folklore was gelukkig weer terug van weggeweest. Evenementen vonden eindelijk weer volledig doorgang en ondernemers konden weer zonder beperkingen ondernemen. Maar aan de andere kant werd er landelijk gesproken over diverse crisissen. Een wooncrisis, een stikstofcrisis, een vluchtelingencrisis, een klimaatcrisis en een arbeidsmarktcrisis. Ook in Schagen hebben we daar in meer of mindere mate mee te maken. Stijgende prijzen Direct voelbaar voor ons allemaal zijn de gevolgen van de steeds maar verder stijgende prijzen door inflatie en de oorlog in Oekraïne. We merken dat een steeds groter wordende groep niet of nauwelijks rond kan komen. Dat baart ons zorgen. Als gemeente proberen we dit zo goed als mogelijk te monitoren en onze inwoners, waar mogelijk, te ondersteunen. Dit deden we door advies en financiële steun zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. 2022 was een jaar waarin nogmaals een groot beroep op inwoners is gedaan. Op hun weerbaarheid, maar ook op het omkijken naar elkaar. Het onderhouden van relaties in de woonkernen, het zorgdragen voor buren en het behoud van onze verenigingen. Het omkijken naar elkaar is een groot goed. De waardering van het gemeentebestuur en de organisatie voor onze inwoners is groot. Samen maken we Schagen.
Verbeteren van financiële basis Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 3,9 miljoen. Dit betekent onder meer dat het weerstandsvermogen van onze gemeente sneller toeneemt dan voorzien en draagt bij aan het verbeteren van onze gemeentelijke financiële basis. Met een inflatiecijfer van tussen de 14% en 17% eind 2022 en de eerder genoemde crisissen bevat de toekomst genoeg onzekerheden. Deze onzekerheid maakt dat wij als gemeentebestuur een scherpe begrotingsdiscipline nastreven. In 2022 hebben we besloten de lokale lasten voor 2023 te verhogen met 9%. Deze noodzakelijke verhoging komt door de verwachting is dat wij meer geld kwijt zijn aan bouwprojecten, aan zorg in het sociaal domein en onderhoud aan onze wegen, fietspaden en riolering. Het nieuwe coalitieakkoord In maart 2022 was er het vierjaarlijks terugkerende ‘feest’ van de lokale democratie. Onze inwoners hebben hun 29 nieuwe lokale volksvertegenwoordigers gekozen. In totaal hebben 20.101 inwoners hun stem uitgebracht. Met een opkomstpercentage van 52,8% is dat een lichte daling ten opzichte van 2018. Toen stemden 55,3% van onze inwoners. Na de verkiezingen starten de coalitieonderhandelingen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een coalitieakkoord tussen CDA, JessLokaal, de Senioren Partij en de PvdA.
Het coalitieakkoord ‘Doorbouwen op een gezond fundament’ werd op 14 juni 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Tijdens deze raadsvergadering is ook het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd. In het coalitieakkoord staan de ambities die wij in de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2026) willen gaan uitvoeren.
4
Woningen bouwen Wij zien onder meer een grote opgave om te zorgen dat er in onze gemeente voldoende woningen komen voor alle inwoners en dat zij kunnen wonen in de kern die zij willen. In 2022 zijn er 269 woningen gerealiseerd en is gestart met de bouw van 179 woningen. Door een tekort aan mensen, stijgende bouwkosten, stijgende rentes, de stikstofproblematiek en problemen in de netwerkcapaciteit bij Liander is er niet zoveel gebouwd als gewenst. In 2022 is hard gewerkt aan het monitoren van het woningbouwprogramma; wanneer willen we wat gerealiseerd hebben? Deze rapportage wordt nog gedeeld met daarin meer gedetailleerde informatie. Oekraïense vluchtelingen In 2022 nam de politieke instabiliteit in de wereld verder toe. Met de inval van Rusland in Oekraïne als dieptepunt. Miljoenen Oekraïners zijn in 2022 op de vlucht geslagen voor het geweld. Tienduizenden van hen zochten steun in Nederland. Wij zijn als gemeentebestuur en organisatie heel trots op hoe onze inwoners zich direct hebben ingezet voor deze mensen. Met onder andere het geven en inzamelen van goederen, levensmiddelen en andere materialen. Daarnaast hebben ook verschillende inwoners Oekraïense vluchtelingen in huis genomen. Heel bijzonder om te zien hoe snel inwoners dit wisten te organiseren. De waardering hiervoor is groot. Op dit moment staan er nog 261 Oekraïners in de gemeente ingeschreven.
Samen hebben we gezorgd voor leefgeld, werk, onderwijs, zorg en kinderopvang. Opvanglocaties asielzoekers Naast de toestroom van Oekraïense vluchtelingen nam door de genoemde politieke instabiliteit ook het aantal asielzoekers toe die in Nederland een asielaanvraag hebben ingediend. De reguliere opvanglocaties waren niet toereikend om de toestroom op te vangen. Om deze opvanglocaties te ontlasten bouwde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Petten een crisisnoodopvang. Wij zagen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om extra opvangplaatsen te realiseren voor asielzoekers. Deze mensen kunnen we niet buiten in de kou laten slapen. Hoe de inwoners van Petten zich inzetten voor de mensen in deze opvang is bewonderingswaardig. Met inzamelingsacties wordt gezorgd voor kleding, inwoners van Petten geven sportlessen en gezamenlijk met onderwijsinstellingen van buiten Petten is binnen een zeer korte tijd volwaardig onderwijs opgezet voor de jeugd. Een vol energienet De toekomst is duurzaam. Ook voor de gemeente Schagen. Het afgelopen jaar zijn verschillende stappen gezet die de opwekking van duurzame energie moeten stimuleren. In november 2022 is de eerste microturbine in gebruik genomen en het nieuwe beleid rond zonneparken is in een vergevorderd stadium. De situatie op het elektriciteitsnet baart ons echter zorgen Het energienet is overvol.
Samen met andere gemeenten in Noord-HollandNoord hebben we in 2022 een plan gemaakt om de problemen op het energienet zo snel als mogelijk op te lossen. Een belangrijke stap die wij als gemeente, in samenwerking met Liander, hebben gezet is het akkoord voor de bouw van een transformatorstation bij Sint Maarten. Pallas en Energy & Health Campus In 2022 zijn er opnieuw grote stappen gezet voor de Energy & Health Campus (EHC). Zo heeft het kabinet in de Miljoenennota honderden miljoenen gereserveerd voor de bouw van de nieuwe Pallas-onderzoeksreactor. De omgevingsvergunning voor het realiseren van de
5
reactor en een aantal bijbehorende bouwwerken is afgegeven. Hiertegen is wel beroep ingesteld. Pallas is gestart met de aanleg van de bouwplaats. De EHC is vanuit innovatief economisch en medisch perspectief een belangrijke locatie en een zeer inspirerende werkplek. In december 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met onder meer de bouw van een Experience Centre (EC) aan de Strandweg in Petten. In dit EC kan iedereen kennismaken met belangrijke thema’s waar de bedrijven op de campus zich mee bezighouden; nucleaire geneeskunde, duurzame energie en kustveiligheid. De interne organisatie Het afgelopen jaar stond ook in het teken van het op orde krijgen van de gemeentelijke organisatie. Een herstelproces dat meerdere jaren gaat duren. Onderdeel van dit herstel is onder meer het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie en een verandering van de organisatiestructuur. Het vraagt veel van de medewerkers , maar al in 2022 merken we dat er positieve resultaten worden behaald. In deze jaarrekening leest u welke resultaten we vorig jaar hebben gehaald.
Staat van de Gemeente Resultaat In het afgelopen jaar hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de ontwikkeling van het saldo. Het saldo van de 2e Tussenrapportage 2022, inclusief het saldo van de 1e Tussenrapportage 2022, kwam uit op € 2.866.273. Het saldo van de 2e Financiële prognose kende een positief resultaat van € 78.903. Tussentijds is de begroting 2022 aangepast met een bedrag van € 2.944.903. Het jaarrekening resultaat 2022 komt uit op een saldo van € € 3.880.786. Voorgesteld wordt dit saldo via de resultaatbestemming te storten in de algemene reserve. De totale storting in de algemene reserve over de jaarschijf 2022 komt hiermee op € € 6.825.689. De verschillen worden toegelicht bij de domeinen of bij de toelichting op de balans.
6
Toelichting jaarrekening Grootste voor- en nadelen 2022 In de onderstaande tabel zijn de grootste afwijkingen op de budgetten weergegeven: Grootste voordelen
1e Tussen rappor tage
2e Tussen rapportage incl. raads voorstel
453 V 0 0 289 V 260 V 0 0 0 0 0 0 0 1.002 V
5.146 V 0 1.000 V 280 V 0 0 0 0 0 0 0 0 6.426 V
1e tussen rappor tage
2e Tussen rapportage excl. saldo 1e tussen rapportage
0 488 N 307 N 0 0 0 0
419 N 2.760 N 0 0 0 320 N 770 N
0 0 0 924 N 180 N 394 N 0
0 0 0 0 0 0 0
419 N 3.248 N 307 N 924 N 180 N 714 N 770 N
755 N 0 1.550 N
0 0 4.269 N
0 0 1.498 N
0 247 N 247 N
755 N 247 N 7.564 N
Overige voor- en nadelen
129 V
1.128 V
26 V
1.137 V
2.420 V
Saldi uitkomsten
-419 N
3.285 V
79 V
3.881 V
6.826 V
Algemene uitkering Gemeentefonds Belastingdienst - boekenonderzoek Leges Kapitaallasten + treasury Toeristen- en forensenbelasting Onroerende zaakbelastingen Jeugdzorg WMO en huishoudelijke hulp Vrijval middelen coalitieakkoord Dagelijks onderhoud wegbeheer Voorziening wachtgeld (Wet APPA) Personeelsbudget Totaal voordelen Grootste nadelen
Saldo 1e Tussenrapportage Jeugdzorg WMO en huishoudelijke hulp Tegemoetkoming Energietoeslag Open bare verlichting Invulling taakstellingen inverdien effect Coalitieakkoord (Kadernota 2022) Personeelsbudget (incl. CAO gemeenten) Voorziening Haulo (St. Maarten) Totaal nadelen
7
2e Jaar Resultaat Financiële rekening 2022 prognose 0 0 0 0 0 461 0 0 140 950 0 0 1.551
V
V V V V
321 V 5.920 V 463 V 463 V 826 V 1.826 V 0 569 V 0 260 V 0 461 V 830 V 830 V 200 V 200 V 0 140 V 0 950 V 181 V 181 V 170 V 170 V 2.991 V 11.970 V
2e Jaar Resultaat Financiële rekening 2022 prognose
Financiële kengetallen Risicobeheer, renterisiconorm, kasgeldlimiet Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen: De renterisiconorm en de kasgeldlimiet (beide genoemd in de Wet FIDO). Renterisiconorm Het totaal van de leningen waarvan de rente komend jaar wordt aangepast en het bedrag van de jaarlijkse aflossingen, mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In de tabel renterisiconorm is de ontwikkeling van de renterisiconorm weergegeven. Wij hebben geen langlopende geldleningen waarop wij de komende jaren een renterisico lopen. Dus blijven we hierdoor ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet FIDO). Kasgeldlimiet De wet FIDO schrijft voor dat de toezichthouder (provincie) geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. In 2022 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Lastendruk In de Coelo-atlas wordt ieder jaar een objectieve vergelijking gemaakt van de woonlasten per gemeente. De gemeente Schagen zit landelijk gezien boven het gemiddelde met plaats 224 op de ranglijst. Op de ranglijst wordt de gemeente met de laagste woonlasten aangegeven met nummer 1 en de hoogste met nummer 344. In de gemeente Schagen is de gemiddelde woonlast € 952. Landelijk liggen de gemiddelde woonlasten op € 904.
Risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces om risico's zodanig te beheersen dat meer zekerheid bestaat dat de organisatie haar doelstellingen zal realiseren. Ontwikkeling risico’s In 2022 zijn in de gemeentelijke organisatie een aantal risico’s duidelijk zichtbaar geworden. Deze zijn in drie onderwerpen te benoemen. Zij raken alle drie het continueren van de dienstverlening. Ze zijn lastig te kwantificeren in een financieel risico. De onderwerpen worden verder toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2021 zagen we dat de algemene ontwikkeling was dat de risico’s toenamen, maar het weerstandsvermogen afnam. In 2022 is de algemene reserve, en dus het weerstandsvermogen, toegenomen. Ook zijn er in de kadernota 2022 (voor de begroting 2023) maatregelen opgenomen om de algemene reserve te voeden tot een bedrag van € 8 miljoen. Hierdoor neemt het weerstandsratio verder toe. In 2022 was het weerstandsratio 3,7 en is daarmee hoger dan het gewenste niveau van 1,5.
8
Hoewel er extra middelen van het Rijk beschikbaar zijn gekomen, nemen de risico's op de open einde regelingen in het sociaal domein toe. Daarnaast nemen ook de financiële gevolgen van risico's op het gebied van calamiteiten, rampen en cybersecurity toe. De nadelige gevolgen voor de gemeente Schagen van de herijking gemeentefonds is geen risico meer, maar een feit. Dit effect is verwerkt in de begroting 2023. Overige kengetallen In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan ook een aantal wettelijk voorgeschreven kengetallen. De netto schuldquote is gedaald van 24,4% naar 22,8%. Dit komt door mutaties aan de activa kant. Met name de mutaties in de uitzettingen < 1 jaar. De ratio van de solvabiliteit is gestegen naar 47,07% ten opzichte van 43,0% in 2021. Het percentage belastingcapaciteit van 117%, laat zien, dat we met onze lokale lasten boven het landelijk gemiddelde bewegen.
9
Jaarverslag
10
Domein inwoner en bestuur Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots vormen ons motto. Samen maken wij de gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar. Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties. Wij communiceren open en eerlijk. In dit domein leest u hoe wij de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen: dienstverlening; participatie; een doelmatige bedrijfsvoering; een gezond en haalbaar financieel beleid. Onderscheidingen voor de inwoners van de gemeente Schagen Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk om inwoners die zich inzetten voor de samenleving te bedanken. Dankzij hun inzet is onze gemeente Schagen een nog mooiere en fijnere gemeente waarin een ieder zich thuis voelt. 2022 was een vruchtbaar onderscheidingsjaar. We hebben vorig jaar bij 23 inwoners een Koninklijke Onderscheiding opgespeld, bij 16 inwoners een Schager Compliment en bij 5 inwoners een Erepenning van Verdienste.
11
Doelstelling IB1 Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar Resultaat IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten Maatschappelijk effect Het afgelopen jaar is er een nieuw koersdocument vastgesteld: 'Schagen maken we samen'. In dit koersdocument is beschreven dat wij een gewoon goede dienstverlening willen bieden. Onze inwoners en ondernemers voelen zich welkom in onze gemeente. Wij willen dat zij zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Vanuit het koersdocument en de organisatievisie blijven we voortdurend de focus leggen op de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering hiervan. Hiervoor is het belangrijk om te sturen op een dienstverlenende houding en gedrag van de medewerkers. Betere dienstverlening bieden, draagt bij aan de relatie inwoner-gemeente. Het duidelijk uitspreken wat een inwoner kan verwachten en dit vervolgens waarmaken, vergroot het vertrouwen in de gemeente. We hebben dit gedaan door: Ook dit jaar zijn wij doorgegaan met het continue verbeteren van onze dienstverlening. Het digitaliseren en vereenvoudigen van onze processen en het meer aanbieden van digitale producten is onverminderd voortgezet. 1. 2. 3. 4.
De in de begroting toegekende extra formatie voor adresonderzoeken is ingevuld. Dit heeft er toe geleid dat: de bereikbaarheid is verhoogd: elke werkdag is er een medewerker adresonderzoek aanwezig; er geen dossierachterstand meer is; er administratieve ondersteuning is bij het afleggen huisbezoeken; de kwaliteit van de BRP is verhoogd.
De registratie van arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen in de basisregistratie personen verloopt voorspoedig.
Inwoners kunnen vanaf 1 mei 2022 de verlenging van hun rijbewijs digitaal aanvragen bij de RDW (Dienst Wegverkeer).
Sinds de coronapandemie zijn wij meer gaan werken op afspraak. Dit zijn wij ook na de corona-tijd blijven doen, omdat dit zowel door de klanten als door de organisatie zeer positief is ervaren.
De gemeenteraadsverkiezingen waren -net als de verkiezingen voor de tweede kamer- wederom verdeeld over meerdere dagen. Ook het tellen van de stemmen vond volgens de vernieuwde werkwijze plaats. De organisatie, de inzet van de stembureauleden en het tellen van de stemmen is (wederom) succesvol verlopen.
12
De organisatie van toekomstige verkiezingen is door de implementatie van de applicatie "Stembureaumanager" efficiënter gemaakt. Stembureauleden en tellers kunnen nu online hun belangstelling voor een taak bij de verkiezingen kenbaar maken.
Digitale dienstverlening Wij blijven ons inzetten om onze digitale dienstverlening verder uit te breiden. Wij willen onze inwoners en bedrijven de mogelijkheid bieden om makkelijk en snel zaken te doen met de gemeente. Ook willen wij onze digitale dienstverlening toegankelijk en inclusief aanbieden. De aanstaande invoering van de ‘Wet open overheid’ en de ‘Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer’ is in voorbereiding. Dit stelt ons de komende jaren voor nieuwe uitdagingen. Indicator:
Klantwaardering hal: minimaal 90% (zeer)tevreden. Telefonie: 60% afgehandelde vragen in eerste lijn. In 2022 is 61% van alle vragen afgehandeld in de eerste lijn. Klantenservice: klantwaardering van minimaal een 8,5. In 2022 is een gemiddelde klantwaardering van 8,8 behaald.
Resultaat IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar Maatschappelijk effect Algemene reserve en weerstandsvermogen Door de positieve uitkomsten van de 2e Tussenrapportage 2022, de 2e Financiële prognose 2022 en de jaarrekening 2022 is het weerstandsvermogen van de gemeente sneller toegenomen dan was voorzien. Hierdoor verbetert de financiële positie sneller dan gepland. Treasury Het gemeentelijk beleid op het gebied van aantrekken en uitzetten van geld is vastgelegd in het Treasurystatuut. In dit statuut is opgenomen dat wij uit gaan van een laag risicoprofiel. In 2022 is er gestart met het treasury jaarplan en de daarbij horende liquiditeitsprognose. Dit treasury jaarplan wordt in 2023 gedeeld met de gemeenteraad. Investeringen met maatschappelijk nut Op grond van het actuele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen in het openbaar gebied geactiveerd worden (zichtbaar zijn op de balans). Dit staat haaks op ons uitgangspunt van zuiver begroten. Investeringen in het openbaar gebied zijn niet verhandelbaar en vormen dus geen vermogen van de gemeente. In overeenstemming met het BBV gaan we met de investeringen in het openbaar gebied als volgt om: de investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de periode van de verwachte levensduur.
Tegelijkertijd wordt een reserve gevormd van gelijke omvang, waarmee gedurende de levensduur de afschrijvingslasten worden gedekt. Hierdoor schuiven we de lasten niet door naar de toekomst.
13
Gemeentelijke belastingen In 2022 zijn de aanslagen toeristenbelasting middels steekproeven gecontroleerd door een extern bureau. Er wordt een controle gedaan tussen de aangifte en de administratie van de onderneming. Er zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. Ook is er een inhaalslag geweest bij de onroerendezaakbelastingen, met betrekking tot de waardering van de nog openstaande objecten. De financiële effecten zijn opgenomen in de 2e Financiële prognose 2022. We hebben dit gedaan door: samen met de werkgroep Planning & Control te werken aan het verbeteren van de documenten in de Planning & Control cyclus; de herinrichting van de Planning & Control cyclus en het inpassen van twee financiële prognoses; de eerste aanzet te geven voor het op orde brengen van het eigen vermogen; stappen te zetten in het treasurybeleid en de daarmee samenhangende liquiditeitsplanning; het actualiseren van de financiële verordening en de budgethoudersregeling. Indicator: De ontwikkeling van de (schuldquote) zie de paragraaf weerstandsvermogen.
14
Doelstelling IB2 Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen Resultaat IB2.1 Het contact tussen inwoners en de gemeente is laagdrempelig en verbindend Maatschappelijk effect We verbeteren de relatie met de inwoners. Gebiedscontactfunctionaris De gebiedscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor dorpsraden en wijkverenigingen. Hiervoor worden dorpsdraadvergaderingen bijgewoond en informeert, signaleert en verbindt de gebiedscontactfunctionaris actief zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Vragen, opmerkingen en signalen van individuele inwoners worden doorgezet naar de juiste plek binnen de organisatie. Samen.schagen.nl Via het digitale platform samen.schagen.nl kunnen inwoners meedenken en praten over plannen en projecten en vragen wij hun mening via enquêtes. In 2022 zijn 33 projecten en enquêtes op het platform geplaatst. Het aantal geregistreerde gebruikers van het platform is in 2022 gestegen van 5.178 naar 5.777. Indicator: Er is geen indicator vastgesteld. Resultaat IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven Maatschappelijk effect
Wij faciliteren het buurtgericht samenwerken en verhogen het vertrouwen van bewoners in de gemeente. Ideeën en plannen van inwoners om hun leefomgeving te verbeteren moedigen wij aan door hen hierin te ondersteunen. Wij denken actief mee met de inwoners en informeren hen over wat er nodig is om het bewonersinitiatief te laten slagen. Vanuit het BOP-budget kan een financiële bijdrage worden geleverd. Uitbreiding jeu de boules banen in Oudesluis I.v.m. het succes van de bestaande 3 banen, hebben inwoners van Oudesluis gezamenlijk de jeu de boules baan uitgebreid met 2 extra banen. De werkzaamheden hiervoor hebben zij zelf uitgevoerd: het verplaatsen van een vlaggenmast, het voorbereiden van de locatie, het aanleggen van de 2 extra banen en het plaatsen van 2 extra bankjes. Voor de aanschaf van materialen en (zwaardere) werkzaamheden hebben zij gebruik gemaakt van lokale ondernemers. Hiervoor hebben zij bijdragen gekregen vanuit het BOPbudget en de dorpsraad Oudesluis. Pastoorsbos Tuitjenhorn, werk in uitvoering Een groep inwoners van Tuitjenhorn willen een recreatieve ontmoetingsplek/sport- en spellocatie creëren aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn. Onderzocht wordt nog of op termijn het gebied d.m.v. wandelpad te ontsluiten is richting de Dorpsstraat en Bogtmanweg.
15
Op locatie is er ruimte voor nieuw groen en bomen, bloemen en bijen, speel- en beweegtoestellen, aanleg wandelpaden en plaatsen picknicktafels/zitbanken. Ook wordt er een watertappunt gerealiseerd. De collega’s van groenbeheer/werkvoorbereiding en speelvoorzieningen trekken samen op met de bewoners om dit te realiseren. Inmiddels zijn ook andere inwoners en organisaties enthousiast geworden en schuiven aan om mee te doen en te denken, o.a. het verzorgingstehuis, school/kinderdagverblijf en kerkbestuur (bevinden zich in de directe nabijheid van de locatie). Sportservice Schagen denkt mee en leerlingen van Vonk Schagen (v.h. Clusius) gaan meehelpen bij de uitvoering. De financiering gebeurt d.m.v. verschillende budgetten o.a. bloemen en bijen, spelen en bewegen, uitbreiding watertappunten en externe fondsen. Kunstmuur Groeneweg Al langere tijd zochten graffitikunstenaars in Schagen een plek waar legaal graffiti kunst gespoten mocht worden. De jaarlijkse kosten om graffiti te verwijderen op ongewenste plekken bedragen ongeveer € 10.000. Daarnaast levert het veel ergernis op bij omwonenden. Door het plaatsen van de muur, waar legaal gespoten kan worden, hopen wij het te pas en onpas spuiten van graffiti op ongewenste plekken te verminderen. Na overleg met bewoners in de omgeving is een locatie gevonden bij de kruising Westerweg/N245 en de Sportlaan.
De kunstmuur is officieel geopend op 26 juli 2022. Deze Wall of Fame van 10 meter lengte en 2,5 meter hoog kan op beide zijden gebruikt worden. De steeds wisselende graffitikunst van verschillende kunstenaars sieren regelmatig deze muur en wordt door veel inwoners gewaardeerd.
16
Wat heeft het gekost? Totale lasten en baten per doelstelling per resultaat Bedragen x € 1.000,Primaire Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Verschil
IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten
1.246
1.242
1.229
13
IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt
39.948
41.457
40.812
646
IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar
5.376
10.862
11.176
-314
IB1
46.571
53.561
53.217
345
IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven
238
168
128
40
IB2
238
168
128
40
IB3.1 Vennootschapsbelasting
1
1
0
1
IB3
1
1
IB4.1 Onvoorzien
18
0
IB4
18
Omschrijving Lasten
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Totaal Lasten Domein inwoner en bestuur
1 0
V
V
V
0 V
46.828
53.730
53.344
386
IB1.1 De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten
492
492
588
-95
IB1.2 De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt
746
1.024
1.217
-193
IB1.3 Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar
106.585
115.063
116.550
-1.486
IB1
107.824
116.580
118.354
-1.775
0
0
0
0
V
Baten
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar
IB2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven IB2
V
V
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen
IB3.1 Vennootschapsbelasting
0
17
0
0
0
IB3
V
Vennootschapsbelasting
IB4.1 Onvoorzien IB4
0
0
0
0 V
Onvoorzien
Totaal Baten Domein inwoner en bestuur
107.824
116.580
118.354
-1.775
V
Resultaat
60.996
62.850
65.010
2.160
V
Toelichting verschillen Verschillen per doelstelling groter dan € 25.000,- worden hier toegelicht Lasten IB 1.1 In de tussenrapportages heeft een bijstelling plaatsgevonden van het budget rechtskundige hulp omdat er meer beroep werd gedaan op het voeren van procedures en de ondersteuning die daarbij noodzakelijk is. Het werkelijk gebruik is uiteindelijk iets lager uitgevallen dan ingeschat (15V). Voor de begroting gaan we uit van de te verwachtte vernieuwingen van rijbewijzen en reisdocumenten op basis van wat wij uit ons systeem halen en wat wij doorkrijgen van de RDW. Daar zitten niet de nieuwe aanvragen bij. De verwachtte vernieuwingen en de nieuwe aanvragen zijn hoger uitgevallen dan onze prognose. Hierdoor hebben we een positief resultaat bij de baten. Het tegenovergestelde zien we bij de lasten. We moeten meer afdragen aan het rijk (17N). In de begroting houden wij rekening met een eigen risico in verband met het uitkeren van schades die verhaald kunnen worden op de gemeente. Dit eigen risico is niet volledig gebruikt en valt hierdoor lager uit dan de raming (9V). Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (6V). IB 1.2 De corona maatregelen hebben tot gevolg dat de personele bezetting en het live aanwezig zijn van personen op de locatie Laan 19 in 2021 drastisch zijn verminderd.
Gevolg hiervan is dat er beduidend minder kosten waren op het gebied van restauratieve goederen en voorzieningen (40V). Bij de 2e rapportage 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden om een deel van het centrale opleidingsbudget te verlagen en te storten in de reserve opleidingen. Achteraf is er nog wel veel gebruik gemaakt van het bestaande opleidingsbudget als gevolg van de organisatieverandering (44N) hierdoor is er meer onttrokken uit de reserve Opleidingen waardoor het budgettair neutraal verloopt. In de begroting 2022 is budget opgenomen voor mobiliteit. Dit budget is bedoeld voor het verzorgen van loopbaantrajecten voor werknemers en voor het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten. De onzekere ontwikkelingen omtrent de invulling van de grof- en fijn structuur hebben ervoor gezorgd dat het gebruik is achtergebleven op de opgenomen raming (97V). Jaarlijks wordt op basis van het Meerjarenonderhoudsplan voor onze gebouwen een raming gemaakt. Voor het pand aan de Laan 19 zijn uiteindelijk minder onderhoudskosten uitgegeven. Omdat deze lasten worden gedekt vanuit de reserve "onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft deze lagere uitgaven per saldo geen effect op het jaarrekeningresultaat (52V).
18
In de jaarrekening 2022 is een overschot op het totale salarisbudget van € 137.000,-. Een aanzienlijk deel hebben te maken met het verloop binnen de organisatie en het moeilijk kunnen invullen van de vacatures en inhuur tijdelijk personeel. Binnen het ruimtelijk domein speelt dit een grote rol (368V). Er zijn minder kosten aan landmeetwerk uitgegeven omdat er afgelopen jaar buiten minder gewijzigd was om in te meten. Daarnaast hebben we in 2022 minder kosten aan mutatie signalering / luchtfoto's gemaakt omdat we een foto/foto-vergelijking hebben laten doen in plaats van een kaart/foto-vergelijking. Ook hebben we minder kosten aan consultancy gemaakt, mede omdat we qua ontwikkelingen een pas op de plaats gemaakt hebben. Daarnaast was het niet nodig de strippenkaart van Cadac/Nedgraphics ter vernieuwen (48V). Voor wat betreft Beheer & Ontwikkeling ICT is de verklaring simpelweg dat de kosten in 2022 lager zijn uitgevallen dan begroot met een onderschrijding als gevolg. Dit komt doordat er voor een deel rekening gehouden werd met bijvoorbeeld onvoorziene eenmalige implementatiekosten e.d. (83V). Overige mutaties zorgen voor resterend voordeel (2V).
IB 1.3 Er heeft een opschoonactie plaatsgevonden op oude vorderingen. Dit leidde tot een bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren (belastingen, gewone debiteuren en GWS debiteuren). Hieruit komt naar voren dat er minder vorderingen zijn ontvangen dan rekening was mee gehouden, waardoor de voorzieningen worden aangepast aan de actuele situatie. Daardoor ontstaat een incidenteel nadeel op de post algemene lasten en baten(69N). Voor het project Haulo in Sint Maarten hebben wij twee provinciale subsidies ontvangen. Wij zijn in overleg over de eindverantwoording van deze subsidies met de provincie. Er bestaat een risico dat we deze moeten terugbetalen omdat we niet volledig aan de subsidievoorwaarden voldoen. Hierbij vormen wij daarvoor een voorziening (247N). Doordat investeringen achterblijven bij de prognose hebben we minder geld hoeven lenen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar “kort geld” (voor een periode van minder dan een jaar) geleend in plaats van “lang geld”. Het lenen van kort geld heeft het afgelopen jaar geld opgeleverd in plaats van dat het geld gekost heeft. Dat is de zogenaamde negatieve rente (20V). Conform de BBV is de reserve afvalstoffenheffing opgeheven en deze is omgezet naar een voorziening afvalstoffenheffing. In de jaarrekening is een dotatie meegenomen in de nieuwe voorziening afvalstoffenheffing (205N).
Ieder jaar wordt de hoogte van de voorziening wachtgeld voormalige wethouders bepaald. Naast de lagere verplichte doorbetaling dan begroot aan de voormalige wethouders kan de voorziening voor nog toekomstige kosten naar beneden worden bijgesteld. Daarnaast moest de bestaande wachtgeldverplichting van de huidige wethouders worden aangepast aan de huidige situatie. Daardoor kon volstaan worden met een lagere storting in de voorzieningen (181V). In de begroting 2022 is budget opgenomen voor 2 onderzoeken in het kader van artikel 213a onderzoeken. Het betreft een onderzoek naar het accommodatiebeleid en naar de planning & control cyclus. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd en de kosten van deze onderzoeken zijn lager uitgevallen dan rekening mee was gehouden (44V). In 2022 is er op de WOZ beschikkingen een forse toename te zien in het aantal bezwaarschriften. De toename wordt onder meer veroorzaakt door de no cure no pay bureaus. Dit leidt tot een toename van de proceskosten en de kosten voor de afwikkeling
19
van bezwaar. Bij de 1e rapportage 2022 is het budget al naar boven bijgesteld, echter blijkt dat de werkelijke kosten nog hoger uitpakken (27N). Overige mutaties zorgen voor een resterend nadeel (11N).
B 2.2 In 2022 hebben we minder initiatieven binnen gekregen en zijn andere initiatieven gestagneerd (27V). Daarnaast zijn, in het kader van burgerparticipatie, minder verzoeken vanuit de samenleving binnengekomen om zaken op te pakken (21V). Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (8N). Baten IB 1.1 De legesinkomsten voor identiteitsdocumenten zijn dit jaar aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. In 2022 zijn uiteindelijk meer reisdocumenten aangevraagd dan er was verwacht, waarbij het post- coronajaar een aanzienlijke invloed heeft gehad (100V). Overige mutaties zorgen voor resterend nadeel (5N). IB 1.2 Voor het jaar 2022 is net als voorgaande jaren een budget in de begroting meegenomen voor het aanschaffen van de benodigde BYOD. In de begroting 2022 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 120.000. Dit jaar is hiervan een bedrag gebruikt van € 143.000. De hogere kosten vloeien voort uit de hogere instroom in de organisatie. De hoger uitgaven brengt met zich mee dat er meer wordt onttrokken uit de reserve BYOD dan waar rekening mee werd gehouden (23V). Bij de 2e rapportage 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden om een deel van het centrale opleidingsbudget te verlagen en te storten in de reserve opleidingen.
Achteraf is er veel gebruik gemaakt van het bestaande opleidingsbudget als gevolg van de organisatieverandering, waardoor er meer onttrokken moest worden uit de reserve Opleidingen (44V). Naast het reguliere salarisbudget (op basis van formatie) hebben we als gemeente te maken met de inzet van personeel voor de regio, of andere projecten waarbij de salariskosten verhaald kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: De Kop Werkt, Nieuwe Wet inburgering en werkzaamheden in het kader van de opvang en huisvesting van Oekraïense mensen. Deze compensatie voor de gemaakte salariskosten vallen hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (114V). In 2020 zijn de buitenwegen van het Hoogheemraadschap overgenomen door de gemeente. Bij deze overname is een compensatie bedongen voor het bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze compensatie was nog niet in de begroting verwerkt (13V). IB 1.3 De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld bij de gemeente Schagen, waarbij de opgaaf Btw-compensatiefonds over het jaar 2016 is beoordeeld. Daarbij konden – kort samengevat – enkele facturen m.b.t. Keukentafelgesprekken niet goedgekeurd worden door de Belastingdienst. Dit heeft geleid tot een nieuwe BCFbeschikking waarin compensabele btw is teruggevorderd over het jaar 2016.
Over een aantal (niet goedgekeurde) facturen bleef verschil van inzicht bestaan tussen de Belastingdienst en de gemeente Schagen. Dit heeft geleid tot een bezwaar- en beroepsprocedure. In oktober heeft de belastingdienst aangegeven dat zij terugkomen 20
op hun standpunt, waarmee Schagen in het gelijk wordt gesteld. Deze ontwikkeling zorgt voor een nabetaling van de compensabele BTW over 2016 met doorwerking naar 2017 t/m 2021 (463V). In verband met het schatkistbankieren ontvangt de gemeente een gecomprimeerde rente van het uitstaande geld bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor 2022 is dit voor het eerst dat dit gebeurt en met deze rente was in de begroting geen rekening gehouden (35V). Conform de BBV is de reserve afvalstoffenheffing opgeheven en deze is omgezet naar een voorziening afvalstoffenheffing. In de jaarrekening is een dotatie meegenomen in de nieuwe voorziening afvalstoffenheffing (205N). Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Ten opzichte van de begroting is er meer belasting binnen gekomen voor de rioolheffing. De hogere inkomsten hebben te maken met het opleggen van meer aanslagen. Dit komt weer door een toename van woningbouw en de uitkomsten van een bestandsanalyse. De hogere opbrengsten worden meegenomen in de kostendekkendheid van de leges voor riool (87V). Bij het uitkomen van de december circulaire is duidelijk geworden dat wij nog extra gelden kregen voor: accresontwikkeling, energietoeslag, bijzondere bijstand en inkomstenderving corona. Deze extra middelen, die aan het einde van het jaar zijn toegevoegd, vervallen nu in het resultaat (321V).
Inzake regelgeving moeten we de voorziening overdracht Hoogheemraadschap opheffen. Hier valt het saldo van deze voorziening vrij. Onder het domein leefomgeving en duurzaamheid worden deze gelden toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut om achterstallig onderhoud op de overgedragen assets toch te kunnen uitvoeren. Zodoende is dit voor het rekeningresultaat budgetneutraal (874V). Onderhoudsvoorziening de Wiel wordt opgeheven. Er is geen actueel onderhoudsplan aanwezig die ten grondslag dient te liggen aan een voorziening (61V). In 2022 heeft een lagere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit betreft met name uitgaven voor de Blokhut en voor de sanitaire units voor de Tolkerwerf. De werkzaamheden hiervoor hebben echter niet plaatsgevonden en naar verwachting in 2023 plaatsvinden (345N). Overige mutaties zorgen voor een resterend nadeel (9N).
Totaal Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Primaire Begroting 2022
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
14.252 V
15.004 V
15.000 V
Uitkering gemeentefonds
72.725 V
79.869 V
80.190 V
Dividend
501 V
501 V
542 V
Saldo van de financieringsfunctie
795 V
392 V
410 V
88.275 V
95.766 V
96.143 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen
21
Domein ruimte en economie Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en onze toeristische parels. Binnen het Domein ruimte & economie werken wij aan de programmalijnen "wonen, bedrijvigheid en toerisme". Dit doen we samen met de bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij willen dat iedereen in onze gemeente hier zo prettig mogelijk woont, werkt of verblijft.
22
Doelstelling RE1 Algemeen Resultaat RE1.1 Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet Maatschappelijk effect De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. De planning is nu dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 inwerking treedt. De voortgang op ruimtelijke projecten en woningbouw is mede afhankelijk van een goede invoering van de Omgevingswet. Het eerste belangrijke onderdeel, de Omgevingsvisie is eind 2021 vastgesteld en wordt nu gebruikt bij nieuwe plannen en initiatieven en bij het nieuwe Omgevingsplan. Voor het omgevingsplan zijn in 2022 stappen gezet. We hebben dit gedaan door:
De Omgevingsvisie is als toetsingskader gebruikt. Zowel voor de voorbereidingen voor het omgevingsplan, als voor nieuwe ruimtelijke initiatieven, plannen en projecten (die niet passen in het vigerende bestemmingsplan). We hebben een vervolg gegeven aan de Omgevingsvisie door voor een aantal kernen uitwerkingen te maken. Gemeente en provincie zijn met elkaar in gesprek geweest over de ontwikkelingen in en om de stad Schagen op het gebied van woningbouw en landschap (Bijzonder Provinciaal Landschap). Dit heeft geresulteerd in een brief vanuit gedeputeerde staten waarin de intenties en afspraken over woningbouwversnelling en het verkenningentraject BPL stad Schagen zijn verwoord. Het college heeft in een brief haar positieve reactie hierop geven aan de provincie. Er is het afgelopen jaar gewerkt aan de vervolgstappen om zodoende ook voor de middellange en lange termijn te zorgen voor voldoende woningbouwmogelijkheden. Na het participatie-traject is de input meegenomen in de concept Ontwikkelvisie stad Schagen. Dit concept heeft het college het afgelopen jaar beoordeeld. Door personele wisselingen en prioriteitsstellingen in het werk is de Ontwikkelvisie niet in 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voor Callantsoog is een deeluitwerking van de Omgevingsvisie opgestart voor het thema wonen om te zorgen dat wij in overleg met alle belanghebbenden op de korte en middellange termijn de goede woningbouwontwikkelingen op de goede plek kunnen realiseren. Hierbij wordt ook naar het maatschappelijk vastgoed en sport gekeken. De bestuursopdracht Ontwikkelvisie Callantsoog is in december in het college behandeld. Vanuit de Structuurvisie Petten 2012 "Dorp in de Duinen" zijn er weer aanzienlijke stappen gemaakt. Om van het dorp Petten een volwaardige kustplaats te maken is er gewerkt aan het bestemmingsplan recreatieterrein Corfwater en Hotel Corfwater. Bestemmingsplan recreatieterrein Corfwater is vastgesteld in december 2022. Hiermee wordt een kwaliteitsslag gemaakt in de toeristische verblijfsrecreatie. Tevens is er verder vorm gegeven aan een aantal gemeentelijke projecten die ruimtelijk een impact hebben op dit bestemmingsplan. Dit met als doel de bereikbaarheid te verbeteren van het strand, via het recreatieterrein en het centrum. Dit hebben we
23
gedaan door de onderstaande plannen verder uit te werken en hiervoor extra budget te reserveren in de Raad van december 2022. Het gaat hier om de volgende plannen: o het ontmoetingsplein; o een openbare verbindingsroute (Vuurboetpad) over het recreatieterrein; o een nieuw parkeerterrein aan de strandweg; o een nieuwe kruising Korfwaterweg/Spreeuwendijk; o een verbindingstrap op de Spreeuwendijk. Deze resultaten dragen bij aan verbetering van het aanbod aan hoogwaardige verblijfsrecreatie in Petten (en de regio), waardoor toeristen naar Petten willen komen, er een impuls wordt gegeven aan de economie en werkgelegenheid, het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in Petten zal toenemen. We startten met de ontwikkelvisie voor de zuidelijke kernen. Voor de tijdige afhandeling van WABO vergunningen huurden wij medewerkers in. Dit was nodig omdat er meer aanvragen waren. De extra inzet is betaald uit de leges opbrengsten.
Indicator: Er is geen indicator beschikbaar. Resultaat RE1.2 We werken regionaal samen Maatschappelijk effect We werken op diverse thema's regionaal samen. In de Kop, maar ook op de grotere schaal van Noord-Holland Noord (NHN). Bundeling van krachten geeft ons een sterkere positie richting bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk. Ook biedt samenwerking een platform om zaken regionaal goed af te stemmen en sneller voor elkaar te krijgen. Het realiseren van ambities via regionale samenwerking draagt bij aan de toename van zinvol werk. We hebben dit gedaan door:
Kop van Noord-Holland Eind augustus 2022 is door de colleges van de regiogemeenten in de Kop van NoordHolland en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de nieuwe Samenwerkingsagenda "Samen op Kop" 2022-2025 vastgesteld. Bij de beëindiging van het programma De Kop Werkt! zijn voor diverse projecten (financiële) verplichtingen vastgelegd. In 2022 is verder gewerkt aan deze projecten. Voor Schagen betreft dit de Energy Health Campus in Petten, de gebiedsontwikkeling Sint Maartenszee, destinatiemarketing (recreatie en toerisme) en het opstellen van een regionale agenda mobiliteit. In 2022 is het regionaal Woonakkoord door de colleges van de regiogemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld. Op regionale schaal zijn afspraken gemaakt over woningbouw in het landelijk gebied en is er regionale afstemming van de woningbouwplannen.
Noord-Holland Noord De in 2021 vastgestelde Woondeal Noord-Holland Noord is in 2022 uitgewerkt in een Addendum. In het Addendum op de Woondeal is vastgelegd het programma wonen
24
voor de gemeente Schagen en de bijdrage van de gemeente in de opgave van het Rijk om 900.000 woningen tot 2030 te bouwen. De knelpunten zijn inzichtelijk gemaakt. Verder is een nieuwe bestuurlijke structuur opgezet voor wonen, mobiliteit en economie om zaken goed af te stemmen en sneller voor elkaar te krijgen.
Deelname aan ROM MRA-NHN In 2022 is de structuur voor een ROM MRA-NHN en de Stichting Administratiekantoor (STAK) waarin de gemeente Schagen participeert vastgesteld.
Indicator: Er is geen indicator beschikbaar.
25
Doelstelling RE2 Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen Resultaat RE2.1 Voldoende woningen in alle kernen Maatschappelijk effect Wij willen dat onze inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen wonen. Daarom moeten er voldoende geschikte woningen zijn, maar willen wij ook voldoende speelplekken maken en andere voorzieningen, zoals goede opvang, scholen, sportfaciliteiten, kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, veilige wegen, enz. We hebben dit gedaan door:
Programma wonen De gemeente Schagen heeft een grote opgave om te zorgen dat er in onze gemeente voldoende woningen komen voor alle inwoners en dat zij kunnen wonen in de kern die zij willen. Het college heeft in september jl. besloten het programma wonen vast te stellen. Op 12 september is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In het programma wonen worden de beleidsdoelen en ambities uitgewerkt in concrete acties waarbij capaciteit en geld zo efficiënt en slim mogelijk wordt ingezet. Het programma gaat uit van de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld in o.a. de Omgevingsvisie. Via het programma wonen is er hard gewerkt om de doelen, zowel voor de korte als de lange termijn te realiseren. Het college heeft via de P&C cyclus de Raad en belanghebbenden over de voortgang van het programma wonen geïnformeerd. Er is hard gewerkt aan een verbeterde monitoring met heldere definities. De rapportage woningbouw volgt later met meer gedetailleerdere informatie.
Woningbouwproductie De ambitie voor 2022 en 2023 is 300 wooneenheden (start bouw), en voor 2024 en 2025 500 wooneenheden (start bouw). In 2022 zijn er 269 woningen gerealiseerd en is er gestart met de bouw van 151 woningen. Toelichting Zoals in september al aan de gemeenteraad is gecommuniceerd is dit jaar de start bouw van 300 woningen niet behaald. Hier zijn diverse oorzaken voor aan te geven: we hebben te maken gehad met een behoorlijke uitval en verloop in personeel waardoor we niet volop (kwantitatief en kwalitatief) hebben kunnen werken aan de woningbouwprojecten. Daarnaast zijn er vertragingen ontstaan door stijgende bouwkosten, stijgende rentes, de stikstofproblematiek en netwerkcapaciteit Liander. Ook heeft het "harder" definiëren van start bouw hiertoe geleid. Het aantal woningen "start bouw" is minder dan de 220 woningen die in september waren aangegeven. Reden: het project De Veldwachter Schagen is niet in 2022 begonnen met de bouw vanwege een vertraging bij de bodemsanering en de aanleg van de WKO bronnen (t.b.v. de verwarming van de appartementen). Dit project bestaat uit 123 woningen.
26
Het grootste project waarmee dit jaar is gestart met de bouw is het project USP Buitenvaert te Schagerbrug met 57 woningen. Het project bestaat uit koopwoningen waarvan er 16 in het goedkope segment worden gerealiseerd. De 269 gerealiseerde woningen bestaan uit o.a. de volgende projecten/locaties: Nes Noord Schagen, Torenven Warmenhuizen, Helmweg 9 Groote Keeten, Westerpark Schagen, Delftweg 15 Tuitjenhorn en ’t Zand Noord. Behalve het realiseren van aantallen, wordt er met het voltooien van deze projecten ook bijgedragen aan onder andere de betaalbaarheidsdoelstelling van de gemeente Schagen voor de toekomstige lokale woningmix. Het woningbouwprogramma voorziet voor de korte en middellange termijn in voldoende woningen om te voldoen aan de bestuurlijke ambities. De tijdelijke opvang van ontheemde Oekraïners heeft hierin ook een belangrijk aandeel, met deze tijdelijke woningen kan de bestuurlijke ambitie om in 2024 en 2025, 500 wooneenheden te realiseren worden behaald. De nieuwbouw is verspreid over de gehele gemeente. Ook voor de lange termijn is er gewerkt aan nieuwe locaties.
Prioritering nieuwe projecten Onze gemeente heeft in de afgelopen jaren flink opgeschaald in capaciteit en middelen om te zorgen dat er 300 woningen per jaar kunnen starten met de bouw. Om dit aantal te halen, werken wij samen met grote en kleinere ontwikkelaars en initieert de gemeente zelf projecten. In onze gemeente zijn er veel initiatiefnemers met plannen die op de grote vraag naar woningen willen inspelen en nieuwe woningen willen bouwen. Deze plannen zijn zeer welkom omdat de opgave om woningen te realiseren groot is en het voor ons als gemeente goed is om te weten waar ontwikkelingen kunnen worden opgestart. Maar er is ook een probleem, waar we bij deze nieuwe plannen tegenaan lopen. De organisatie heeft te maken met een groot verloop van personeel en het moeizaam invullen van vacatures. Overigens is dit niet alleen iets wat in gemeenteland of Schagen speelt, maar in heel werkend Nederland. Hierdoor heeft het college in juni besloten om te prioriteren in nieuw op te pakken woningbouwinitiatieven. Hierdoor kan de beperkte capaciteit die we hebben, zo goed mogelijk worden ingezet. Door te prioriteren bepalen we welke initiatieven het beste bijdragen aan onze ambitie en daarom als eerste aan de beurt zijn en waar als eerste mensen voor beschikbaar kunnen worden gesteld. Het college heeft daarom ingestemd met het prioriteringsvoorstel.
Het verloop en uitval van personeel is er nog steeds. Er wordt desondanks wel gewerkt aan de voorbereidingen voor nieuw op te pakken initiatieven en projecten. We gaan nog steeds uit van een tijdelijke situatie waarin geprioriteerd wordt, het streven is om zo snel mogelijk te kunnen stoppen met de prioritering.
Regionale zaken In maart is het Regionaal Woonakkoord met de regiogemeenten en provincie gesloten. Voor de uitvoering van het akkoord zijn in het regionaal ambtelijk overleg wonen afspraken gemaakt over het in regionaal verband oppakken van werkzaamheden, zoals het monitoren van de woningmarkt zowel vraag als aanbod, het betaalbaar houden van de woningvoorraad en doorstroming. In het afgelopen jaar is de vertaling van de Woondeal in concrete activiteiten door de regio
27
uitgewerkt in een Addendum. Dit wordt naar verwachting begin 2023 door alle partijen ondertekend.
Notitie betaalbaarheid en woningmarktonderzoek In juli heeft het college de notitie betaalbaarheid goedgekeurd en in september hebben wij deze gepresenteerd aan de Raad. In deze notitie nemen wij ons voor om de betaalbaarheid van de woningvoorraad in Schagen voor nu en in de toekomst te continueren, te vergroten en te behouden. Het doel is een passende, duurzame en betaalbare woning voor iedereen in veilige en leefbare wijken. Om inzicht te krijgen in onder andere de vraag naar betaalbare woningen hebben wij in december in nauwe samenwerking met de woningcorporaties een drietal onderzoeksbureaus benaderd om een offerte voor een woningmarktonderzoek uit te brengen. Atrivé is uitgekozen om het onderzoek in Q1 van 2023 uit te voeren.
CPO kaders In de zomer heeft de gemeente beleid voor CPO bouwgroepen vastgesteld. Onderdeel van het beleid is dat de gemeente de ‘vraag ophaalt’. CPO bouwgroepen moeten zich registreren bij de gemeente en vervolgens vindt een intakegesprek plaats. In het gesprek wordt onder andere onderzocht hoe serieus de groep is en worden verwachtingen gemanaged. In het afgelopen half jaar hebben wij twee bestaande CPO bouwgroepen op gesprek gehad over de nieuwe beleidsregels. Deze gesprekken zijn constructief geweest.
Beleidsregels Tiny Houses In 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om een plan van aanpak vast te stellen om Tiny Houses mogelijk te maken én een locatie aan te wijzen waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. In het plan van aanpak wordt aangegeven dat in het kader van efficiëntie en verduidelijking beleidsregels nodig zijn. I.v.m. personele wisselingen en ziekte wordt begin 2023 het plan van aanpak voorgelegd aan het college. Na de ter inzage legging worden deze gepubliceerd. In 2021 heeft het college de locatie Nes Noord C-veld aangewezen, een plek voor 10 Tiny Houses. Op deze locatie zijn de nieuwe beleidsregels niet van toepassing.