Financieel overzicht voorstellen
Tekst van het document
Financieel overzicht voorstellen (in euro's)
Omschrijving voorstellen 1.0 Sociaal Domein 2.1 Invoering omgevingswet 2.2 RES en TVW 2.3 Woningbouwprogramma 2.4 Wet openbaarheid Overheid 2.5 Wet modernisering elektronisch verkeer 2.6 Adresonderzoek 2.7 Onderzoek Artikel 213a 2.8 Wet inburgering 3.1 Versterking HR 3.2.1 Uitbreiding team boa's 3.2.2 Huisvesting boa's 3.3 Renoveren werkruimte Bodedienst 3.4 Post coronatijdperk aanpassing Laan 19 3.5 Directiesecretaris en 2 bestuursadviseurs 3.6 Ontwikkeling ICT 4.2 Managementletter 4.3 Onderzoek intensivering toegang Wijkteams 4.4 Efficiënt organiseren meldingen Totaal voorstellen
4.1
4.1.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
Actuele stand basisbegroting 2022 en MJR Effecten septembercirculaire
2022 Incidenteel Structureel Totaal 175.000 175.000 400.000 400.000 7.000 -7.000 74.800 74.800 100.000 100.000 247.200 266.000 513.200 131.300 131.300 9.625 9.625 176.800 176.800 240.000 864.600 1.104.600 25.000 25.000 -143.900 -143.900 619.200 1.947.225 2.566.425
2023 Incidenteel Structureel Totaal 50.000 50.000 400.000 400.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 74.800 74.800 84.000 291.000 375.000 196.900 196.900 9.625 9.625 176.800 176.800 304.600 304.600 -243.900 -243.900 N 184.000 1.059.825 1.243.825
2024 Incidenteel Structureel Totaal -100.000 -100.000 400.000 400.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 74.800 74.800 341.000 341.000 196.900 196.900 9.625 9.625 176.800 176.800 304.600 304.600 -343.900 -343.900 N 100.000 859.825 959.825
2025 Incidenteel Structureel Totaal -275.000 -275.000 400.000 400.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 74.800 74.800 341.000 341.000 196.900 196.900 9.625 9.625 176.800 176.800 304.600 304.600 -343.900 -343.900 N 100.000 684.825 784.825
N
-
2.153.000 -2.100.000
2.153.000 -2.100.000
N V
-
3.510.000 -1.581.000
3.510.000 -1.581.000
N V
-
3.147.000 -1.602.000
3.147.000 -1.602.000
N V
-
3.304.000 -1.846.000
3.304.000 -1.846.000
N V
Saldo begroting inclusief voorstellen en circulaire
619.200
2.000.225
2.619.425
N
184.000
2.988.825
3.172.825
N
100.000
2.404.825
2.504.825
N
100.000
2.142.825
2.242.825
N
Dekkingsvoorstellen Taakstellende besparing formatie bij pensionering Heroverwegen diverse budgetten Areaal uitbreiding toeristen Areaal uitbreiding woningen Personeelslasten uitbreiding woningen Uren op projecten verantwoorden Toeristenbelasten en Forensenbelasting Benutting algemene reserve Saldo dekkingsvoorstellen
-1.559.425 -1.559.425
-250.000 -70.000 -150.000 -590.000 -1.060.000
-250.000 -70.000 -150.000 -590.000 -1.559.425 -2.619.425
V V V V
-
-350.000 -70.000 -180.000 100.000 -300.000 -590.000 -1.390.000
-350.000 -70.000 -180.000 100.000 -300.000 -590.000 -1.390.000
-1.000.000 -400.000 -70.000 -360.000 200.000 -300.000 -590.000 -2.520.000
-1.000.000 -400.000 -70.000 -360.000 200.000 -300.000 -590.000 -2.520.000
V V V V N V V V
-
-1.000.000 -400.000 -140.000 -540.000 300.000 -300.000 -590.000 -2.670.000
-1.000.000 -400.000 -140.000 -540.000 300.000 -300.000 -590.000 -2.670.000
V V V V N V V
V
-
-940.225
940.225
N
184.000
1.598.825
1.782.825
N
100.000
-115.175
-15.175
V
100.000
-527.175
-427.175
V
Saldo begroting
-
V V
V V V N V V
V