bijlage beantwoording Technische vragen Meerjaren programma grondbeleid

Er wordt rekening gehouden met het risico dat een deel van de subsidies niet volledig kan worden verantwoord. Dit risico wordt ingeschat op € 131.000 bij 25% kans van optreden (= € 32.750 nadelig).

39

7. Schagerbrug – Dijkzicht

Projectomschrijving

Het project betreft de ontwikkeling van het voormalig B-Veld van voetbalvereniging Vesdo in Schagerbrug. De gronden worden in bouwrijpe kavels door de gemeente uitgegeven aan de CPO ‘Coöperatie B-veld te Schagerbrug U.A.’, de Wooncompagnie (voor sociale huurwoningen) en een nog nader te selecteren partij voor duurdere koopwoningen. Het betreft in totaal 45 woningen waarvan 51% sociale woningbouw.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

De gemeente Schagen kent een tekort aan betaalbare - en sociale woningen. Met de bouw van nieuwe woningen in Schagerbrug in verschillende categorieën wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het voldoen aan vraag naar woningen. Uitgangspunt van de grondexploitatie is het stedenbouwkundig programma met een bouwprogramma van in totaal 43 tot maximaal 47 woningen. Vooralsnog wordt in de grondexploitatie gerekend met 45 woningen. Er worden door de gemeente 14 bouwrijpe kavels uitgegeven aan de Wooncompagnie voor sociale woningbouw, 23 aan de CPO voor goedkope en middeldure woningen en 8 aan een nog te bepalen partij voor duurdere twee-onder-een-kap woningen. Dit vertaalt zich in 51% van het bouwprogramma in sociale huur en goedkope koop. Het bruto exploitatiegebied is ca. 19.470 m2 groot. Hierbinnen wordt ca. 560 m2 water gehandhaafd, zodat als netto plangebied 18.910 m2 resteert. 40

Planning en voortgang

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

De grondexploitatie is samen met het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022. De uitvoering van het bouwrijp en de uitgifte van de kavels is gestart medio 2023. Onmiddellijk daaropvolgend kunnen de woningen worden gerealiseerd. De realisatie van het woonrijp maken loopt gedeeltelijk gelijk op met de realisatie van de woningen, zodat de inrichting van de openbare ruimte snel na oplevering van de woningen gereed is. Restantwerkzaamheden in het woonrijpmaken wordt uiterlijk in 2025 verwacht.

Niet van toepassing.

Het te verwachten exploitatieresultaat bedraagt € 40.278 voordelig op eindwaarde per 31-12-2024. Het resultaat is ten opzichte van het MPG 2022 € 264.119 nadeliger geworden. Financiële effecten actualisatie

Toelichting: • Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: 267.298 nadelig • Faseringseffecten: V • Meer kosten: 16.810 N • Meer opbrengsten: 20.580 V Het totale risicoprofiel is geraamd op € 121.494 nadelig. Dit bestaat voor ca. € 60.000 nadelig aan gewogen projectrisico’s, € 26.250 aan projectkansen en 87.700 nadelig aan marktrisico’s.

Risico’s en risicobeheersing

Dijkzicht kent 4 grotere projectrisico’s. Als eerste is er de mogelijkheid dat de 2-1-kap woningen niet verkopen. Hierdoor treedt vertraging op of wordt de grond tegen een lagere prijs verkocht. Een ander risico is dat de CPO niet akkoord gaat met de grondprijs. Dit leid enerzijds tot een vertragingsrisico en anderzijds tot een mogelijke verlaging van de grondprijs. Een ander risico wat leid tot vertraging is onvoldoende netcapaciteit bij Liander. Er is eem kans aanwezig dat de onvoorziene kosten die zijn opgenomen in de grondexploitatie niet gemaakt hoeven te worden, waardoor het resultaat positiever wordt.

41

8. Sint Maartensbrug kavels Brede School

Korte projectomschrijving

In 2015 is aan de Maarten Breetstraat in Sint Maartensbrug de nieuwbouw van de OBS De Brug gerealiseerd. Hierbij is ruimte ontstaan voor vier woningbouwkavels.

Plangebied en ruimtegebruik

Maatschappelijk effect Programma en ruimtegebruik. Planning en voortgang Inhoudelijke wijziging actualisatie

Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

Bijdrage leveren aan voldoende woningen in particulier opdrachtgeverschap. De uitgifte van 3.078 m2 bouwrijpe kavels voor de bouw van 4 woningen. Alle kavels zijn verkocht voor 2021. De bouw van de woningen is door de kopers zelf uitgevoerd. Momenteel wordt het restant van de openbare ruimte door de gemeente ingericht. Het project kan worden afgesloten bij jaarrekening 2023. n.v.t. Het resultaat van de geactualiseerde begroting is € 0. Ten opzichte van de MPG 2022 is er een negatief verschil van € 17.363. Toelichting: • Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: € 10.912 nadelig. • Faseringseffecten: € 1.008 nadelig. • Meer/minder kosten: n.v.t. • Meer/minder opbrengsten: n.v.t. • Winstneming: € 9.904 nadelig. n.v.t. 42

9. Tuitjenhorn – Bogtmanweg

Projectomschrijving

Het project Bogtmanweg omvat de ontwikkeling van 80 à 90 woningen in Tuitjenhorn. Momenteel worden het stedenbouwkundig ontwerp, bestemmingsplan en de grondexploitatie herzien. Minimaal 40% van de te realiseren woningen vallen in de sociale sector (sociale huur en goedkope koop). De gemeente zorgt voor het bouw- en woonrijpmaken en geeft de gronden uit aan verschillende partijen.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

Planning en voortgang

Het ontwikkelen van een (financieel) haalbaar plan met woningen en bijbehorende openbare ruimte op de locatie aan de Bogtmanweg. De uitbreiding draagt bij aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Tuitjenhorn. Hierdoor wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt en kunnen inwoners gelukkig leven en verblijven. Het huidige project bestaat uit een mix van verschillende woningtypen (vrijstaand, twee-onder-een kap, rijwoningen, beneden-boven woningen, rug aan rugwoningen, park specials) om tegemoet te komen aan de woonwensen in het dorp en om een gevarieerde opbouw van het buurtje te krijgen. Het totale plangebied is ca. 31.250 m2 groot. Hiervan is 35% uitgeefbaar gebied en 65% openbaar gebied inclusief water. De grondexploitatie is samen met het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022. Op 10 november 2022 heeft het College van B&W besloten een nieuw stedenbouwkundig ontwerp te maken voor de 43

woningbouwproject Bogtmanweg Tuitjenhorn naar aanleiding van de kritische behandeling van het eerdere ontwerp door de ARO. De geschatte bouwtijd van de woningen is 3 jaar. Afhankelijk van de contractering kan de bouw in meerdere fases worden uitgevoerd. De planning is als volgt: - 2023 herziening grex en beeldkwaliteitsplan (incl. stedenbouwkundig ontwerp) - 2024 vastelling nieuw bestemmingsplan. - 2024 bouwrijp maken. - 2025 t/m 2026 uitgifte kavels en woonrijp maken. Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

Er wordt momenteel gewerkt aan een herziene versie van de grondexploitatie. De grondexploitatiebegroting heeft betrekking op het stedenbouwkundig ontwerp zoals is opgenomen in de grondexploitatie van 2022. De uitgifteopbrengsten zijn hierbij 2 jaar later opgenomen (van 2023-2024 naar 2025-2026).

Het te verwachten exploitatieresultaat bedraagt 155.391 nadelig op eindwaarde per 31-12-2026. Het resultaat is ten opzichte van het MPG 2022 595.045 nadeliger geworden.

Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

Toelichting: • Indexeringseffecten financiele effecten parameters jaarrekening 2022: 423.603 nadelig • Faseringseffecten: 169.389 nadelig • Meer/minder kosten: 2.053 nadelig. • Meer/minder opbrengsten: n.v.t.

Het totale risicoprofiel is geraamd op € 651.000 nadelig. Dit bestaat voor ca. € 112.500 aan gewogen projectrisico’s en € 540.000 aan marktrisico’s. Momenteel wordt de grex herzien en zullen de risico’s opnieuw in beeld worden gebracht.

44

10. Warmenhuizen Remmerdel (Landsheer)

Projectomschrijving

Het project Remmerdel (Landsheer) ziet toe op de ontwikkeling 153 woningen, waarvan 40% in de sociale sector (sociale huur en goedkope koop). De gronden in het plangebied (ca. 6,8 ha.) zijn in bezit van de gemeente en zijn nu in gebruik als agrarische grond en openbare ruimte. De gemeente voert zelf de werkzaamheden uit om de grond geschikt te maken voor bouw. Het uitgeefbare deel van de grond wordt in eigendom uitgegeven aan verschillende partijen: Zeeman Vastgoed (i.s.m. Wooncompagnie) en particulieren. Daarna wordt de openbare ruimte door de gemeente ingericht.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

De hoofddoelstelling van het project Remmerdel is “bij te dragen aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen en bijdragen aan een versterking van de kwaliteit van de bestaande kern”. Het project draagt bij aan de geluksfactoren ‘verbondenheid in de buurt’, ‘versterken trots op woonplaats’ en ‘verhogen kwaliteit openbare ruimte’. Uitgangspunt van het project was een bouwprogramma van minimaal 148 en maximaal 150 woningen. Het aantal woningen is binnen de gegeven ruimte van het bestemmingsplan opgehoogd tot 153. 135 woningen komen voor rekening van de ontwikkelaar/Wooncompagnie, 18 bouwkavels worden door de gemeente verkocht aan particulieren.

45

Van het programma is 40% toebedeeld aan sociale huur/goedkope koopsector, 40% aan middelduur en 20% duur bouwprogramma. Van het dure bouwprogramma vallen 18 kavels in de categorie ‘particulier opdrachtgeverschap’. Deze kavels worden door de gemeente uitgegeven aan particulieren voor zelfbouw. Het totale plangebied is ca. 68.500 m2 groot (inclusief nieuwe ontsluiting Dergmeerweg). Hiervan is ca. 39% uitgeefbaar gebied, 58% openbaar gebied en is 3% te handhaven gebied.

Planning en voortgang

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

De eerste fase (28 starterswoningen) is voltooid, en de tweede fase (65 Trebbe woningen) is uitgegeven en in aanbouw. Een deel van de vrije kavels zijn uitgegeven en allen zijn ze onder contract. De verkoop van de derde fase (42 middeldure en dure woningen) is vertraagd vanwege marktomstandigheden welke van invloed zijn op de verkoop van de woningen. Uitgangspunt is dat de uitgifte van grond in 2023 plaatsvindt en waarschijnlijk de bouw eind 2023 begin 2024 zal aanvangen. Begroting aanpassen? Niet van toepassing.

Het te verwachten exploitatieresultaat is nu begroot op € 3.766.052 voordelig op eindwaarde per 31-12-2025. Dat is € 361.258 lager dan de begroting van de MPG 2022.

Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

• • • • •

Indexeringseffecten doorvoeren parameters jaarrekening 2022: 638.983 Nadelig Overige faseringseffecten: 34.272 voordelig Meer/minder kosten: 356.037 nadelig (geen voordeel woonrijp maken?) Meer/minder opbrengsten: 1.106.481 voordelig Winstneming 506.991nadelig

Het totale gewogen risicoprofiel is begroot op € 274.000 naddelig. Dit bestaat uit marktrisico’s conform de marktrisicoscenario’s MPG 2023.

46

CLO C 764 (oud 584) 38785 m2 kortlopende pacht CLO D 960 275 m2 erfpacht CLO D 972 374 m2 erfpacht CLO D 979 243 m2 erfpacht CLO E 289 594 m2 erfpacht CLO E 290 415 m2 erfpacht HRK H 3225 1020 m2 eigen HRK H 3227 7540 m2 eigen HRK H 1262 2660 m2 kortlopende pacht HRK H 1790 19720 m2 kortlopende pacht HRK H 1831 8285 m2 kortlopende pacht HRK H 3140 (oud 3013) 10000 m2 kortlopende pacht HRK I 1339 4089 m2 kortlopende pacht HRK I 176 5840 m2 kortlopende pacht HRK I 2103 1429 m2 kortlopende pacht HRK I 2645 12632 m2 kortlopende pacht HRK I 2647 49670 m2 kortlopende pacht HRK I 3316 13095 m2 kortlopende pacht HRK I 3490 11070 m2 kortlopende pacht HRK I 4552 5200 m2 kortlopende pacht HRK I 4573 42510 m2 kortlopende pacht HRK I 4634 4305 m2 in gebruik gegeven HRK I 4637 325 m2 HRK I 4638 5405 m2 in gebruik gegeven HRK I 474 25100 m2 kortlopende pacht HRK I 475 12530 m2 kortlopende pacht HRK I 5033 (oud 4886) 28499 m2 in gebruik gegeven HRK I 77 26760 m2 kortlopende pacht HRK K 690 1496 m2 in bruikleen gegeven volkstuin HRK K 840 0 m2 eigen MTN D 1209 55872 m2 kortlopende pacht SGN C 3484 630 m2 eigen SGN E 1199 0 m2 eigen SGN E 1568 24060 m2 langlopende pacht SGN E 1617 7235 m2 kortlopende pacht SGN E 2419 13523 m2 openbare ruimte SGN H 118 4045 m2 langlopende pacht SGN H 119 4525 m2 erfpacht SGN H 122 12165 m2 langlopende pacht SGN H 136 14485 m2 eigen SGN H 167 27170 m2 verhuurde

percelen SGN H 84 25190 m2 kortlopende pacht SGN K 1064 141816 m2 kortlopende pacht WMF F 634 7220 m2 kortlopende pacht WMH F 538 7000 m2 kortlopende pacht WMH F 539 8982 m2 kortlopende pacht WMH F 540 3308 m2 kortlopende pacht WMH F 570 7106 m2 in gebruik gegeven WMH G 2027 12656 m2 kortlopende pacht WMH I 15 113500 m2 kortlopende pacht WMH I 17 17628 m2 kortlopende pacht WMH I 18 16571 m2 kortlopende pacht WMH I 189 2500 m2 kortlopende pacht WMH I 32 2470 m2 kortlopende pacht WMH I 374 9165 m2 kortlopende pacht WMH I 375 13477 m2 kortlopende pacht WMH I 633 (oud 625, oud 556) 40494 m2 kortlopende pacht WMH I 638 (oud 371) 212 m2 oneigenlijk gebruik WMH I 640 (oud 371) 7612 m2 eigen WMH I 643 (oud 627, oud 602) 53360 m2 eigen ZPE D 3966 6015,582 m2 kortlopende pacht

Omschrijving actief binnen Civision

Totaal

MVA gronden en terreinen: maatschappelijk, scholen en sport 7423010 1974 Grondkosten Regenboog 7423011 Grond 1987 7423012 Grond 4e lokaal Dorpsstraat 35 TH 7423013 Grond doc.centr. Vollweg 24 7423014 Grond uitbr Dorpsstraat 35 TH 7423017 Grond verbet. gymlokaal 7423018 Grondk Volleringweg 24 aanvulling 7423019 Grondkosten uitbreiding 1998 7423020 Grondkosten uitbreiding 2000 7423021 Grondkosten Volleringweg 24 7531022 Grond sportvelden NES 7650010 Berek.grondk. Doorbraak/Kr'dam 7830000 SV Petten Corfwater 7830001 SV Petten Strand 7830002 SV Petten Zuidelijke duinovergang 7830003 SV Petten Centrum/Plein 7830908 Grond Kolksluis restgronden 7119 m2 7830909 Warmenhuizen fase 2 7580010 Grd volkstuin Remmerdel 9880m2 I374/375 7810010 Grond Halerweg 1-2-2a (2.155 m2) 7810011 Grond Halerweg 3 (1.075 m2) 7830042 Strategische gronden 7830964 Tiny houses 7120054 Brandweer bouwrijpmaken Hofstraat 3244025 Hockeyveld Magnus 3244026 Hoofdveld Schagen United 7531030 VIOS renovatie A-veld 7531034 Renovatie A-veld Dirkshorn (2019) 7421010 Grondkosten 1977 de Zwerm 7421011 Grondkosten 2e lokaal obs 73 7421012 Grondkosten 5e lokaal Torenven 7421013 Grondkosten obs 1971 7421014 Grondkosten oks Torenven 7421015 Grondkosten ols 7421016 Grondkst OLS Dirkshorn 7421017 Grondkosten OBS Callantsoog

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63

nr

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2.155 € 1.075 € € € € € € € € € € € € € € € € €

38.785 € € € 243 € € 415 € 1.020 € 7.540 € 2.660 € 19.720 € 8.285 € 10.000 € € 5.840 € € € 49.670 € € 11.070 € 5.200 € 42.510 € 4.305 € 325 € 5.405 € 25.100 € 12.530 € 28.499 € 26.760 € 1.496 € € 55.872 € € € 24.060 € 7.235 € 13.523 € 4.045 € 4.525 € 12.165 € 14.485 € 27.170 € 25.190 € 141.816 € 7.220 € 7.000 € 8.982 € 3.308 € 7.106 € 12.656 € 113.500 € 17.628 € 526 € 2.500 € 2.470 € € € 40.494 € 212 € 7.612 € 53.360 € 6.016 € 928.054

Nieuw oppervlak

5.353.456

8.132 6.535 6.195 6.443 27.159 13.215 15.200 3.495 7.624 324.000 118.560 215.500 107.500 -260 203.304 542 354.305 43.740 5.014 3.335 28.180 35.395 1.533.113

326.958 1.215 2.075 8.782 64.919 13.107 97.168 40.824 49.274 29.200 248.350 55.350 25.623 212.550 21.212 1.601 26.633 123.678 61.740 140.426 131.857 7.478 32.616 279.360 3.436 31.759 9.550 17.850 5.339 5.973 16.058 19.120 35.864 33.251 187.197 36.100 35.000 44.910 16.540 35.530 63.280 567.500 88.140 2.630 12.500 12.350 202.470 1.060 38.060 266.800 30.077,91 3.820.343

Boekwaarde

Bijlage 1. Lijst MVA per 1-1-2023

47

48

Bijlage. Marktontwikkelingen Economische ontwikkeling Volgens het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal daalde het bbp met 0,4 procent. De krimp in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens. Waardeontwikkeling vastgoed (Bron: NVM) Waar in de laatste twee kwartalen van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 een negatieve trend zichtbaar was in prijsontwikkeling, is deze trend in het tweede kwartaal gekeerd. Er lijken tekenen van herstel. De transactieprijs ligt gemiddeld 2,8% hoger vergeleken met Q1 van 2023. Ook de verkopen nemen weer toe (20%). Vergeleken met een jaar geleden laten de transactieprijzen nog wel een daling zien. Tussenwoningen met -7,1%, hoekwoningen -8,4%, 2-onder-1-kap woningen -9,8%, vrijstaande woningen -11,1% en appartementen -9,4%. (Bron: NVM persbericht). Consumenten namen door de onzekere marktsituatie een afwachtende houding aan, waarbij eerst de oude woning verkocht moet worden voordat er een nieuwe woning wordt gekocht. Er leek niet zo zeer sprake van vraaguitval, maar van vraaguitstel. Verkooptijden lopen hierdoor verder op.

De financierbaarheid en lange doorlooptijd van nieuwbouw zijn de grootste belemmeringen waardoor consumenten niet tot aankoop over gaan. Al lijkt er sprake van gewenning aan de hogere rente (Bron: NVM woningmarkt in vogelvlucht).

49

Bouwkosten (Bron: CBS, BDB, Bouwkostenkompas): Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten met 9,1% gestegen (CBS inputindex, 2022). De Bouwkosten zijn in eerste kwartaal verder gestegen (3,4% punt) ten opzichte van dezelfde periode in het jaar hiervoor. Hoewl prijzen beginnen te stabiliseren, is er een groot verschil in opbouw binnen de bouwkolom. Loonkosten stijgen door inflatiecorrectie vanuit de nieuwe cao en energie-intensieve materialen zijn gestegen, net als transportkosten. Prijsdalingen van hout en staal hebben een dempend effect op de algehele prijsstijging van de woningbouwkosten (BDB, 2023). De prijsstijging van bouwkosten toont sinds januari 2023 een afzwakkende trend. Binnen het kwartaal is daarnaast sprake van een dalende trend van de aanbestedingsindex. Dit heeft te maken met kleinere opdrachtenportefeuilles en meer concurrentie op prijsniveau. Er zijn blijvende onzekerheden door personeelstekorten, duurzaamheidseisen en uitstellen van projecten, financieringskosten en toenemende schommelingen in energieprijzen. Overige projectoverstijgende risico’s Netwerkcapaciteit Zoals bekend zijn er grote landelijke problemen met de netwerkcapaciteit. De woningbouwprojecten in onze gemeente hebben of krijgen hier ook mee te maken. In welke mate dit effect heeft, is nog niet bekend. Hierover vindt overleg met Liander plaats.

Stikstof Per project worden de gevolgen van de recente uitspraak van de Raad van State over de bouwfase onderzocht. Het spreekt voor zich dat locaties die verder van de stikstofgevoelige gebieden afliggen minder last hebben van de stikstofproblematiek dan locaties dichterbij. Er wordt met initiatiefnemers/ontwikkelaars overleg gevoerd over aanvullende stikstofonderzoeken indien die nodig zijn en de mogelijkheden om de stikstofuitstoot in de bouwfase te beperken. Dit heeft impact op het woningbouwprogramma en is per 50

project verschillend. De nadelige gevolgen lijken mee te vallen, los van de extra onderzoeken die in sommige gevallen gedaan moeten worden en de stikstofproblematiek zoals die al bestond vóór de uitspraak m.b.t. de bouwfase. Spuitzones Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de effecten van spuitzones. Door een recente uitspraak van de Raad van State is de geëigende onderzoek systematiek niet meer toepasbaar. Dit zou mogelijk consequenties kunnen hebben op het woningbouwprogramma (omvang plangebied, planologische procedure, etc). Advies hierover volgt.

51