Document · PDF

Bijlage 2 begrotingswijziging 1e Tussentijdse rapportage 2022

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente SchagenBij agendapunt: 1e Tussentijdse rapportage 20229.699 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

34 alinea's met “begrotingswijziging”: 1 29 59 110 136 164 190 212 238 262 285 308 331 351 372 402 432 469 525 584 641 650 651 664 697 751 786 830 881 917 943 965 989 1012

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Domein inwoner en bestuur

6010100 Rechtskundige hulp/advies

434399 Overige goederen en diensten 434400 Bijdragen

6010929 Reserve BYOD

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

6011000 Burgemeester en wethouders

434399 Overige goederen en diensten 472000 Voorzieningen (dotaties)

6011100 Griffie

411000 Loonkosten

In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Conform het eerder genomen besluit wordt het krediet voor de uitvoering van de Boyd regeling jaarlijks opgehoogd. De lasten komen op kostenplaats 6040915 financiën en worden gedekt uit de reserve BYOD. Op deze manier kan gedurende het jaar de benodigde spullen worden aangeschaft en kan voor de rest een deel worden gereserveerd . In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.

Lasten

Saldo

50.000

-124.000

-175.403

-175.403 -120.000

-120.000

120.000

8.155

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6011160 Regietafel

434439 Advieskosten

834099 Overige goederen en diensten

6020600 Benchmarken

434439 Advieskosten

6020800 Verkiezingen

434399 Overige goederen en diensten

6040010 Overige P&O kosten

430000 Personeel van derden

434399 Overige goederen en diensten

In 2019 is afgesproken dat een aantal gemeenten een financiële bijdrage zou leveren voor de administratieve ondersteuning van de "Regietafel gemeenschappelijke regelingen". Deze bijdragen hebben wij als penvoerder verwerkt in onze administratie. Afgesproken is dat het niet bestede deel beschikbaar zou blijven voor de inhuur van ondersteuning voor de komende jaren. Het niet bestede deel uit 2021 komt nu voor 2022 beschikbaar. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2022. In 2019 is afgesproken dat een aantal gemeenten een financiële bijdrage zou leveren voor de administratieve ondersteuning van de "Regietafel gemeenschappelijke regelingen". Deze bijdragen hebben wij als penvoerder verwerkt in onze administratie. Afgesproken is dat het niet bestede deel beschikbaar zou blijven voor de inhuur van ondersteuning voor de komende jaren. Het niet bestede deel uit 2021 komt nu voor 2022 beschikbaar. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2022. Binnen de begroting 2022 was geen rekening gehouden met de uitgaven voor de Gateway Review die we hebben laten uitvoering op het thema "geluk". In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente.

In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden.

Lasten

28.339

-26.839

Saldo

28.339

-26.839

25.000

68.000

-100.000

-125.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6040015 Verzekeringen

434341 Verzekeringen

6040050 Ondernemingsraad

434400 Bijdragen

6040080 Werving & selectie

434399 Overige goederen en diensten

6040090 Huisvesting gemeente algemeen

400000 Niet in te delen lasten

De verzekeringspremie op de gemeentepolis is toegenomen met een jaarlijkse indexatie en een toename binnen het verzekeringspakket door het meeverzekeren van het materieel van de Reddingsbrigades. In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. Voor de uitgaven met betrekking tot de gemeentelijke panden wordt voor 2022 rekening gehouden met een stijging van energie- en onderhoudskosten.

Lasten

Saldo

22.000

100.000

50.000

19.544

-9.168

-869

Brandstofkosten voor onze dienstauto's

10.000

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-11.517

Aanpassingen in rentelasten Met ingang van het begrotingsjaar 2022 werd een structurele toename verwacht van de ICT kosten. In de kadernota 2022 heeft de raad hiervoor € 220.000,- voor beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is hiervoor eveneens extra budget voor gevraagd. Wij stellen daarom voor het teveel gevraagde budget vrij te laten vallen ten gunste van de begroting 2022 Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

-1.439

-220.000

-564.600

-54.215

-918

473000 Afschrijvingslasten Aanpassingen in afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten 6040130 Dienstauto's

431000 Energie 473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

6040500 Beheer & ontwikkeling ICT

434330 Onderhoud en reparatie

434399 Overige goederen en diensten

473000 Afschrijvingslasten Aanpassingen in afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

Aanpassingen in rentelasten

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6040900 Salaris team I&A

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

6040905 Salaris Dienstverlening

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie.

Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1

Lasten

Saldo

-16.773

688.600

66.673

-124.352

-15.124

50.992

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6040910 Salaris Concern control

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

6040915 Salaris Financien

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Door interne verschuivingen wordt team concern control opgeheven en toegevoegd aan het team Financien. Door interne verschuivingen wordt team concern control opgeheven en toegevoegd aan het team Financien. Door interne verschuivingen wordt team concern control opgeheven en toegevoegd aan het team Financien. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Door interne verschuivingen wordt team concern control opgeheven en toegevoegd aan het team Financien. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022.

in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar

Lasten

Saldo

-10.756

-1.508

-201.949

1.508

227.908

201.949

37.872

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

434998 Afrekening naar KPL

6040920 Salaris Openbare ruimte

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

6040925 Salaris Serviceteam

400000 Niet in te delen lasten

Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Conform het eerder genomen besluit wordt het krediet voor de uitvoering van de Boyd regeling jaarlijks opgehoogd. De lasten komen op kostenplaats 6040915 financiën en worden gedekt uit de reserve BYOD. Op deze manier kan gedurende het jaar de benodigde spullen worden aangeschaft en kan voor de rest een deel worden gereserveerd Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag.

Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O.

Lasten

Saldo

201.993

175.403

-16.369

51.999

168.758

-12.437

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

411000 Loonkosten

6040930 Salaris Ruimtelijke projecten

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022.

Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de

Lasten

Saldo

42.703

37.571

-14.919

50.910

276.373

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6040935 Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

6040940 Salaris P&O PLUS

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O.

Lasten

Saldo

-10.683

-364.400

32.434

118.563

-11.125

-84.066

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

430000 Personeel van derden

6040945 Salaris Veiligheid Plus

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. In overleg met de teamleider P&O plus is een herverdeling gemaakt van de gelden van de versterking van de HR gelden. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. De uitvoering van de urgentieverordening, die in 2021 door Alkmaar werd uitgevoerd, komt met terugwerkende kracht per 1 januari weer bij de gemeente te liggen.

Tevens maakt het college met de Wooncompagnie afspraken wie in aanmerking komt als spoedzoeker Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2

Lasten

Saldo

33.718

-62.495

25.000

-14.400

35.000

50.434

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar

6040950 Salaris Bouwzaken en procedures

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

430000 Personeel van derden

Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O.

Op het product bouwzaken wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de inhuur van personeel. Met ingang van 2022 stellen wij echter voor om dit budget over te hevelen naar de centrale kostenplaats voor personele kosten van het team. Op deze manier kunnen wij onze

47.163

-13.315

40.006

-16.553

352.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

inhuurkosten beter monitoren. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat

6040955 Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

430000 Personeel van derden

Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt.

Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

-13.825

600.000

54.213

-763.058

-600.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6040960 Salaris Sociale ontwikkeling

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

6040965 Wijkteam Zuid en West

400000 Niet in te delen lasten

Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft de afgelopen maanden met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld. Deze zijn door het college definitief gemaakt, zodat er vanaf januari 2022 subsidieaanvragen kunnen worden gedaan ten behoeve van de NPO middelen. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag.

Lasten

Saldo

-2.672

45.000

41.398

316.391

-6.925

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

411000 Loonkosten

6040970 Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

Lasten

Saldo

48.438

-158.299

-6.314

34.701

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6040975 Salaris Wijkteams Noord & Oost

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

Uw college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten, de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022.

Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de

Lasten

Saldo

150.000

-257.303

-7.803

55.178

302.811

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O.

6040980 Salaris CMT

400000 Niet in te delen lasten

411000 Loonkosten

6050100 Treasury

Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O. Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Echter op een aantal onderdelen is dit op de verkeerde posten in eerste instantie verwerkt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Op 27 januari is akkoord gegaan met het principeakkoord CAO-Gemeenten 2021-2022. in het principeakkoord is onder andere een salarisverhoging van 1,5 procent per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022 afgesproken met een minimumloon van 14 euro per 1 januari 2022. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto naar rato en per 1 januari dit jaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Op het gebied van verlof kan iedereen vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en wordt het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2023 geharmoniseerd naar zes bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Vanuit P&O is een actueel overzicht verstrekt met betrekking tot de formatie. Hierin zijn ook de uitbreidingen uit het raadsvoorstel bij de begroting 2022 verwerkt. Met deze bedragen sluiten wij weer aan bij de gegevens vanuit P&O.

-96.969

448.466

55.199

-45.062

21.681

474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten. 874000 Toegerekende rente

6061000 OZB woningen

840101 Belastingopbrengsten

Aanpassingen in rentelasten Door de gecombineerde aanslag ontstaat een verschuiving van OZB niet woningen naar OZB woningen. Deze mutatie is budgettair neutraal

683.351

-210.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6062000 OZB niet woningen

840101 Belastingopbrengsten

6062100 WOZ

434399 Overige goederen en diensten

6070000 Gemeentefonds

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

6080200 Stelposten

473000 Afschrijvingslasten

6340010 Forensenbelasting

840201 Forensenbelasting

Door de gecombineerde aanslag ontstaat een verschuiving van OZB niet woningen naar OZB woningen. Deze mutatie is budgettair neutraal In 2022 is er op de WOZ beschikkingen een forse toename te zien in het aantal bezwaarschriften. De toename wordt ondermeer veroorzaakt door de no cure no pay bureaus. Dit leidt tot een toename van de proceskosten en de kosten voor de afwikkeling van bezwaar. De verwachte kosten zullen met ongeveer 35.000 euro het budget overschrijden. In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen Uw college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten, de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen

Aanpassingen in afschrijvingslasten Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een hogere inkomsten uit de toeristenbelasting. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect

Lasten

210.000

Saldo

210.000

35.000

-533.923

-1.718.000

1.718.000

200.000

40.000

200.000

40.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast blijkt de forensenbelasting iets lager uit te vallen dan ingeschat.

6340020 Toeristenbelasting

Totaal Domein inwoner en bestuur Domein leefomgev ing en duurzaam heid

840102 Toeristenbelasting

Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een hogere inkomsten uit de toeristenbelasting. Deze stijging heeft te maken met een toename van de verhuuraccommodaties van de Bongerd en Quirius Callantsoog, die een structureel effect hebben voor de meerjarenraming. Daarnaast blijkt de forensenbelasting iets lager uit te vallen dan ingeschat.

-300.000

-3.935.904 6010911 Reserve investeringen maats. nut

471000 Mutatie reserves (dotaties)

De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.

-300.000

3.548.954

-386.950

3.162.000

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen) Aanpassingen in afschrijvingslasten 6010913 Reserve egalisatie rioolrecht

471000 Mutatie reserves (dotaties)

6010917 Reserve maatschappelijk nut

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

6210000 Dagelijks onderhoud wegenbeheer

434399 Overige goederen en diensten

139.931

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

Aanpassingen in afschrijvingslasten. De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal. Herverdeling budget basis op orde

139.931 52.161

-181.131

52.161

-181.131

643.000

-211.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

434998 Afrekening naar KPL

Lasten

Saldo

De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.

-759.300

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

-541.477

Aanpassingen in rentelasten

-151.988

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

-59.209

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente 6210010 Dagelijks onderhoud kunstwerken

473000 Afschrijvingslasten

474000 Toegerekende rente 6210020 Straatmeubilair

434998 Afrekening naar KPL

Aanpassingen in rentelasten .

-24.652

Aanpassingen in afschrijvingslasten

116.617

Aanpassingen in afschrijvingslasten

4.829

Aanpassingen in rentelasten

1.551

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente 6210023 Afvalbakken 6210100 Openbare verlichting

434399 Overige goederen en diensten 434998 Afrekening naar KPL

Herverdeling budget basis op orde De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.

111.000

-529.900

Aanpassingen in afschrijvingslasten

109.125

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-8.143

Aanpassingen in rentelasten. Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal.

-2.679

50.000

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

6210101 Nuts voorzieningen

433300 Overige aankopen duurzame goederen

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

834099 Overige goederen en diensten

6240000 Beheer waterwegen

Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal.

Lasten

-50.000

Saldo

-50.000

434998 Afrekening naar KPL 473000 Afschrijvingslasten

Aanpassingen in afschrijvingslasten

220.000

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

-6.521

-997

Door de huidige hoge brandstofprijs zijn wij meer brandstofkosten kwijt voor ons werkmateriaal.

20.000

Aanpassingen in afschrijvingslasten

181.331

100.000

2.515.800

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

203.630

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

-221.413

Aanpassingen in rentelasten

-25.708

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-10.333

Aanpassingen in rentelasten

-1.372

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-13.342

Aanpassingen in rentelasten

-4.687

474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten 6560005 Materieel groen/parken en plantsoenen 6570050 Bomen

431000 Energie

434998 Afrekening naar KPL 433300 Overige aankopen duurzame goederen 434998 Afrekening naar KPL

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente 6570090 Strandonderhoud

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

6570110 Speeltoestellen

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6722000 Riolering

Lasten

Saldo

473000 Afschrijvingslasten Aanpassingen in afschrijvingslasten.

-58.290

Aanpassingen in rentelasten

-38.475

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

-7.207

Aanpassingen in rentelasten.

-2.842

Aanpassingen in afschrijvingslasten

157.643

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-15.000

Aanpassingen in rentelasten

21.572

-55.876

-147.076

-225.000

-1.709

7.902

-5.613

474000 Toegerekende rente 6730000 Afvalverwijdering

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

6740005 Klimaat

434998 Afrekening naar KPL 473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

Totaal Domein leefomgev ing en duurzaam heid Domein ruimte en economie

-91.200 6010905 Reserve grondexploitatie

471000 Mutatie reserves (dotaties)

6030100 Beheer gronden

474000 Toegerekende rente

6030200 Beheer vastgoed woningexploitatie

473000 Afschrijvingslasten

Aanpassingen in afschrijvingslasten Aanpassingen in rentelasten

Aanpassingen in afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten 6030205 Beheer vastgoed Halerweg

474000 Toegerekende rente

6312010 Ondernemersloket

442108 Ondernemersfonds

Aanpassingen in rentelasten. Op basis van de bestaande overeenkomst met de OFS wordt de begroting voor 2022 aangepast.

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6570020 Strand exploitatie

Aanpassingen in afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente 6811015 Pallas

Lasten

434439 Advieskosten

834089 Planvergoeding obv overeenkomst

Aanpassingen in rentelasten Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken. Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat Binnen de primaire begroting 2022 is geen rekening gehouden met een uitgavenbudget voor Pallas. Wel is hiervoor een aparte kostenplaats beschikbaar zodat wij meerjarig de uitgaven en ontvangsten kunnen monitoren. Aanpassing van de budgetten vindt dan plaats bij een 1e en/of 2e financiële rapportage omdat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de te verwachten kosten en declaraties die wij bij Pallas kunnen indienen. Onlangs hebben wij voor een totaal bedrag van € 152.720,- aan kosten gedeclareerd. Deze dienen ter dekking van kosten die wij als gemeente voor de ontwikkeling van Pallas moeten maken.

Deze begrotingswijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat

-837

152.720

-152.720 6831020 Bouwzaken, welstand & Leges

Saldo

473000 Afschrijvingslasten

430000 Personeel van derden

-152.720

-352.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

-424.523

-577.243

inhuurkosten beter monitoren. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat

Totaal Domein ruimte en economie Domein samenlevi ng en gezondhei d

-152.720 6010902 Reserve gebouwen basisonderwijs

471000 Mutatie reserves (dotaties)

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010909 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010926 Reserve buitensportaccom modaties

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

6010928 Reserve reddingsbrigade

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

Aanpassingen in afschrijvingslasten Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten.

-13.000

Aanpassingen in afschrijvingslasten Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal.

638.175

-35.500

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-976.885

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-35.471

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6070100 Uitkering sociaal domein

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

6110090 Huisvesting brandweer

473000 Afschrijvingslasten

In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen

Lasten

13.281

Saldo

13.281

Aanpassingen in afschrijvingslasten. 474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten

6120011 Reddingsbrigade Petten

258

Aanpassingen in afschrijvingslasten

8.422

Aanpassingen in rentelasten.

-1.129

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

20.000

Aanpassingen in afschrijvingslasten

24.261

508

-10.360

-627

-10.000

-600

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-36.939

Aanpassingen in rentelasten

-11.337

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

6120012 Reddingsbrigade Callantsoog

434998 Afrekening naar KPL 473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten

6120013 Reddingsbrigade Sint Maartenszee

473000 Afschrijvingslasten Aanpassingen in afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten.

6120020 Project integrale veiligheid

473000 Afschrijvingslasten

Aanpassingen in afschrijvingslasten. 474000 Toegerekende rente Aanpassingen in rentelasten 6120090 Huisvesting reddingsbrigades

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6410000 Huisvesting gymnastiekonderwij s

434330 Onderhoud en reparatie

Lasten

Saldo

Bij de Gymzaal aan de van Gogh Laan is het noodzakelijk geweest om onderhoud uit te voeren aan de bestaande verwarming. Hiermee kon het normale gebruik door scholen en verenigingen zijn doorgang vinden. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden.

30.000

Aanpassingen in rentelasten Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten.

13.000

Aanpassingen in afschrijvingslasten

16.143

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-748.149

Aanpassingen in rentelasten

-430.774

40.000

589.585

474000 Toegerekende rente 6420000 Voorziening in onderwijshuisvesting

434500 Onderzoekskosten

434998 Afrekening naar KPL 473000 Afschrijvingslasten

474000 Toegerekende rente 6430010 Leerlingenvervoer

434399 Overige goederen en diensten

6430030 Lokaal onderwijsbeleid

434400 Bijdragen

In het college van 22 maart 2022 is akkoord gegaan om de uitvoering van het leerlingenvervoer met een jaar te verlengen en uit te besteden aan een extern bedrijf. De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft de afgelopen maanden met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld. Deze zijn door het college definitief gemaakt, zodat er vanaf januari 2022

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

subsidieaanvragen kunnen worden gedaan ten behoeve van de NPO middelen.

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

6430060 Muziekonderwijs

442500 Subsidie

6510010 Sportstimulering

434399 Overige goederen en diensten

842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

6510020 Activiteitensubsidie sport 6510030 Topsportbeleid

442500 Subsidie

6520010 Sporthallen en sportlokalen

474000 Toegerekende rente

6520020 Onderhoud sportterreinen (niet groen)

473000 Afschrijvingslasten

434400 Bijdragen

De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft de afgelopen maanden met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld. Deze zijn door het college definitief gemaakt, zodat er vanaf januari 2022 subsidieaanvragen kunnen worden gedaan ten behoeve van de NPO middelen. Technische wijziging Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkkoord. Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkkoord.

-634.585

-634.585 5.320

5.320

30.000

-30.000

Technische wijziging

-4.465

Technische wijziging

4.465

799

Aanpassingen in afschrijvingslasten

9.832

Aanpassingen in rentelasten.

1.714

Aanpassingen in rentelasten

474000 Toegerekende rente

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6520030 Beheer en onderhoud sportterreinen groen

Lasten

Saldo

434998 Afrekening naar KPL Aanpassingen in afschrijvingslasten

976.885

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-123.499

Aanpassingen in rentelasten Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal.

-35.961

35.500

473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente 6530065 Kunstwerken

434306 Materiaalgebruik/verbruik

434330 Onderhoud en reparatie 6530080 Cultuur op school

442500 Subsidie

6560050 Bibliotheken

442500 Subsidie

6570080 Kermis en evenementen

473000 Afschrijvingslasten

Technische wijziging

5.105

Technische wijziging Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

-10.425

14.777

Aanpassingen in afschrijvingslasten

-13.000

Aanpassingen in rentelasten.

-1.468

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

10.015

Aanpassingen in afschrijvingslasten.

683

Aanpassingen in rentelasten.

-10

474000 Toegerekende rente 6610010 Dorpshuizen, wijken jeugdgebouwen

434998 Afrekening naar KPL 473000 Afschrijvingslasten 474000 Toegerekende rente

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6610020 Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

442500 Subsidie

6610025 Lokaal vervoersnetwerk

442500 Subsidie

6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

442500 Subsidie

6610045 Nieuwe wet inburgering

434332 Uitvoeringskosten 434399 Overige goederen en diensten

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

6630021 Eenmalige energietoeslag lage inkomens

442200 Uitkeringen

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming. Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming. Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

Lasten

Saldo

6.258

3.100

1.303

Technische Wijziging Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.

162.466

290.375

Technische wijziging Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Uw college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten, de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het

-162.466

-290.375

1.568.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen. 6630050 Ouderenpakket

442200 Uitkeringen

6640000 WSW

443300 Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

834099 Overige goederen en diensten

6650000 Re-integratie en participatie P-wet

434503 Re-integratie instrumenten

6650001 Aanpak jeugdwerkelooshei d scholing

434332 Uitvoeringskosten

Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels af geraamd. Wel zullen wij proberen deze voorziening meer onder de aandacht te brengen en daardoor proberen meer oudere te bereiken. Door een grotere afname van WSW in verhouding tot toename van beschut werk en loonkostensubsidie ontstaat een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. Vanuit de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid is afrekening ontvangen van het exploitatie overschot over 2020. Voor de gemeente Schagen gaat dit om een bedrag van € 131.581,-. Door een grotere afname van WSW in verhouding tot toename van beschut werk en loonkostensubsidie ontstaat een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd.

-55.000

-91.000

-131.581

50.000

58.860

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

434503 Re-integratie instrumenten

834099 Overige goederen en diensten

6671000 Producten voor het voeren v/e huishouden

442263 Huishoudelijke hulp

6671020 Mantelzorg en respijtzorg

442500 Subsidie

Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanaf 2020 is duidelijk naar voren gekomen dat er een sterke toename is van het aantal cliënten die zich aanmelden voor huishoudelijke hulp , dit is het gevolg van de invoering van het abonnementstarief .

Daarnaast zien wij de effecten van de vergrijzing In de decembercirculaire 2021 heeft het ministerie van VWS via een decentralisatie uitkering extra gelden beschikbaar gesteld om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. Via deze weg

Lasten

19.291

-78.151

Saldo

19.291

-78.151

307.418

50.000

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

Lasten

Saldo

worden deze gelden ook toegevoegd aan het budget waarvoor het bestemd is. 6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning

442500 Subsidie

6671080 Activiteitensubsidie zorg en welzijn

442500 Subsidie

6672000 Maatwerkvoorzieni ngen jeugdhulp

442300 Uitkeringen in natura aan personen

6682000 Jeugd en jongerenwerk

434400 Bijdragen

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming. Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht, de discriminatoire gevolgen rondom de coronapandemie en het maatschappelijke debat over ongelijkheid en racisme, specifiek de BLM-beweging, staan het thema discriminatie en het belang van recht doen aan diversiteit op de kaart. De samenleving pikt discriminatie niet langer en vraagt de politiek om dit probleem serieus te nemen. De ADV’s hebben zich verenigd in de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl. Vanuit Discriminatie.nl is in reactie op bovengenoemd rapport en de daarop geschreven Kamerbrief een gezamenlijke visie gepresenteerd waarin onder meer wordt gepleit voor het versterken van de bestaande infrastructuur. Het ministerie van BZK heeft na overleg met meerdere partijen gekozen voor het structureel versterken van de ADV’s vanaf 2022 en heeft dit in de meicirculaire 2021 vertaald. Echter zijn deze gelden wel opgenomen in de algemene uitkering, maar nog niet voor dit doel beschikbaar gesteld. Op basis van de 1e rapportage van de zorgaanbieders kunnen wij een prognose maken van de zorgkosten voor de uitvoering van de jeugdzorg.

Daarbij geeft het eerste beeld dat de zorgkosten voor de jeugdzorg dit jaar hoger uitvallen dan het bedrag wat was meegenomen in de begroting. Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet

7.037

19.000

487.674

1.499

Begrotingswijziging bij 1e Tussentijdse rapportage 2022 Domein

Kosten plaats

Kosten soort

Omschrijving mutatie Baten

6682010 Schoolmaatschapp elijk werk PO, VO en MBO

442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

442500 Subsidie 6682020 Voorzieningen opvoedingsonderst euning

434399 Overige goederen en diensten

verwerkt . De indexatie heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om vroegtijdige, preventieve en laagdrempelige hulp aan leerlingen aan te bieden. Dit ter voorkoming van voortijdige schooluitval en van grotere, zwaardere problematiek op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van jongeren. Parlan voert het schoolmaatschappelijk werk plaats gericht uit. Het schoolmaatschappelijk werk is aanvullend op de schoolzorgstructuur en vormt de schakel tussen het voortgezet onderwijs en het wijkteam/jeugdhulpverlening. Onlangs is gebleken dat de stichting Parlan die uitvoerder is van het SMW in de scholen van het regulier voortgezet onderwijs geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Schagen. Voor het jaar 2017 werd afgesproken de subsidie aan het SMW voort te zetten op basis van de bestaande afspraken. Hollands Kroon heeft destijds de functie SMW overgedragen aan Incluzio. Deze organisatie heeft vervolgens Parlan ‘ingehuurd’. De stichting Parlan heeft bij Incluzio ook de subsidieaanvragen SMW voor de gemeente Schagen ingediend. Deze zijn niet door Incluzio in behandeling genomen of doorgestuurd. Hierdoor is er de afgelopen jaren geen geld meer opgenomen op de begroting voor het school maatschappelijk werk vo.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14676477/1