Bijlage 1 1e Tussentijdse rapportage 2022
Tekst van het document
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2022
Reeds besloten
SG1.1
Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene
2.094
V
SG1.2
Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben
90
SG1.3
Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen
SG1.4
Stand 1e rapportage
N
648
V
2.103 V
V
V
0
V
90 V
8.828
V
V
500
V
9.328 V
Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning
60
V
V
0
V
60 V
SG2.2
Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties
2.082
V
977
V
66
V
3.125 V
SG2.3
Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak
312
V
35
V
0
V
348 V
SG3.1
De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg
5.640
V
V
13
N
5.627 V
SG3.2
Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar
300
V
V
0
V
300 V
SG3.3
Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl
0
V
V
30
V
30 V
19.406
V
V
1.230
V
21.010 V
Totaal
29
638
Wijziging 1e rapportage
374
Omschrijving mutatie
Bedrag
V/N
SG1.1
Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten. De onderzoekkosten betreffen een bedrag van €13.000,- en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.
13
V
SG1.1
De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft 2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar.
635
V
SG1.3
Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd.
78
V
SG1.3
Vanuit de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid is afrekening ontvangen van het exploitatie overschot over 2020. Voor de gemeente Schagen gaat dit om een bedrag van € 131.581,-.
132
V
SG1.3
Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.
290
V
SG2.2
Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkkoord.
30
V
SG2.2
Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. De kosten € 35.500 worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.
36
V
SG3.1
In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen.
13
N
SG3.3
Op 7 februari 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.
30
V
1.230
V
Totaal
30
Domein leefomgeving en duurzaamheid Doelstelling LD1 Duurzame instandhouding van de leefomgeving Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur Voortgang van onze planning 1e rapportage: Het vervangen van damwanden langs de Abbestederweg is vertraagd als gevolg van de aanwezigheid van een oude gasleiding op korte afstand van de geplande werkzaamheden. Op de Rekerkoogweg na, hebben we alle resterende wegen van het programma Asfaltonderhoud 2021 gerealiseerd. In goed overleg en intense samenwerking met bewoners / klankbordgroep Kanaalstraat e.o. hebben we een schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze hebben we in maart gepresenteerd aan belanghebbenden. Begin maart heeft de aanbesteding van de Kaagweg plaatsgevonden. Realisatie is gaande en in mei 2022 gereed. Vooruitlopend op de reconstructie van de Schagerweg zijn de nutsbedrijven gestart met werkzaamheden aan kabels en leidingen. De eerste fase van het project Reconstructie hoofdassen Tuitjenhorn is momenteel in uitvoering. Het ontwerp voor fase 2 is gemaakt en hebben we gepresenteerd aan alle aanwonenden. Het ontwerp is participatief tot stand gekomen en positief ontvangen door de aanwonenden.
Doelstelling LD2 Ontwikkeling van de leefomgeving Verbeteren bereikbaarheid en vervoer Voortgang van onze planning 1e rapportage: Laadinfrastructuur voor elektrische auto's De toename van het aantal laadpunten als gevolg van individuele aanvragen gaat onverminderd door. Daarnaast is de intentie ontstaan om de komende jaren naast de autonome ontwikkeling te komen tot een laadpalenplan. Promoten deelmobiliteit We hebben de deelauto's gepromoot onder het gemeentepersoneel. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meer gebruik is gemaakt van de deelauto's bij het gemeentehuis. Vooral, maar niet alleen door ambtenaren. Doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar De provincie heeft de doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar opgenomen in haar beleid. Dat is voldoende om bij de provincie voor realisatie te zijner tijd 90% subsidie aan te kunnen vragen.
31
Stimuleren overheids- en inwonerparticipatie Voortgang van onze planning 1e rapportage: Toegankelijk en inclusief speeltuinenbeleid We hebben bij een aantal bureaus uitvraag gedaan voor ondersteuning bij het schrijven van het Speeltuinenbeleid. Daardoor kan het stuk in de loop van dit jaar vorm krijgen. Aantrekkelijker maken van de openbare ruimte Voortgang van onze planning 1e rapportage: Toegang strandslagen Om te zorgen dat strand en strandopgang niet worden beschadigd en dat de strandbezoekers het strand en de strandopgang veilig kunnen betreden, staan op vrijwel alle strandopgangen toegangsslagbomen die door beeld of audio bewaakt worden. Op strandslag Noorderhazedwarsdijk was dit echter niet het geval. Wij hebben op deze locatie een elektrische slagboom geplaatst met een 24/7 conciërgedienst. De slagboom is nog niet operationeel, omdat de stroomaansluiting door de netbeheerder nog niet is aangelegd. Verbeteren natuur en milieu Voortgang van onze planning 1e rapportage: Er zijn geen bijzonderheden waarover we al niet eerder separaat informatie hebben verstrekt.
Doelstelling LD3 Verduurzaming van de leefomgeving Energietransitie naar duurzame energie Voortgang van onze planning 1e rapportage: Beperkingen van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk: Het elektriciteitsnetwerk heeft in bijna de gehele gemeente onvoldoende capaciteit. De gevolgen worden op dit moment vooral gevoeld door bedrijven die een zwaardere aansluiting willen of die opgewekte energie willen terug leveren aan het elektriciteitsnet. De wachttijden bij netbeheerder Liander zijn hiervoor op dit moment extreem lang en voor sommige bedrijven zijn de consequenties heel groot. Ook voor de planning van projecten voor woningbouw, de RES, de warmte transitie en de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen kan dit grote consequenties hebben. De Provincie Noord-Holland en de netbeheerders Tennet en Liander hebben de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland ingesteld welke werkt aan een drietal speerpunten, waarbij wij actief zijn betrokken. De speerpunten zijn: Het sneller realiseren van meer infrastructuur. Het doel is dat er rond de zomer een plan klaar is om de procedures voor het uitbreiden van de netwerkcapaciteit te versnellen. Het ontwikkelen en faciliteren van slimme oplossingen bij netcongestie.
Door mee te doen met de lobby van de taskforce richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen we invloed uitoefenen door ruimte te creëren voor experimentele oplossingen voor bedrijventerreinen. Er is ook een provinciale subsidie in de maak om slimme oplossingen mogelijk te maken.
32
Het ontwerpen, sturen en programmeren van het energiesysteem van de toekomst. Op dit moment doen we mee aan de Pilot integraal programmeren elektriciteitsnetten. Hierdoor krijgen we inzichten die voor onze planningen van woningbouw en de RES van belang zijn. Hieruit blijkt ook dat het noodzakelijk is om door middel van gebiedsvisies de grotere nieuwe ontwikkelingen meerjarig bij de netbeheerder in beeld te brengen. Ook onze plannen in de bestaande omgeving, zoals de warmte transitie, moeten ver vooruit gepland gaan worden om te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening op tijd beschikbaar is. Verwacht wordt dat eind 2024 of begin 2025 een aantal belangrijke knelpunten in onze gemeente zijn verholpen, omdat dan een aantal transformatorstations zijn verzwaard en er een nieuw station in Sint Maarten is gerealiseerd.
Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving
Primaire begroting 2022
Technische wijzigingen
Wijziging 1e rapportage
Stand 1e rapportage
LD1.1
Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur
14.362
N
183
V
3.092
V
11.087 N
LD1.2
Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig
6.007
N
97
V
0
V
5.910 N
LD1.3
Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur
1.990
N
V
3.162
N
5.152 N
LD3.1
Energietransitie naar duurzame energie
426
N
164
N
0
V
590 N
LD3.4
De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie
5.986
N
10
V
0
V
5.976 N
28.772
N
126
V
70
N
28.716 N
Totaal
Omschrijving mutatie LD1.1
De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.
LD1.1
Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal. Door de huidige hoge brandstofprijs zijn wij meer brandstofkosten kwijt voor ons werkmateriaal.
LD1.1 LD1.3
De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal.
Totaal
33
Bedrag
V/N
3.162
V
50
N
20
N
3.162
N
70
N
Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Primaire begroting 2022
Reeds besloten
Wijziging 1e rapportage
Stand 1e rapportage
LD1.1
Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur
1.088
V
V
50
V
1.138
V
LD1.2
Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig
2.905
V
V
0
V
2.905
V
LD1.3
Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur
2.162
V
V
0
V
2.203
V
LD3.4
De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie
444
V
V
0
V
444
V
6.599
V
V
50
V
6.690
V
Totaal
41
41
Omschrijving mutatie LD1.1
Bedrag
Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal.
Totaal
34
V/N
50
V
50
V
Bedrijfsvoering Concern control en AO/IB Sinds januari 2022 voeren de directie en de concern controller maandelijks met iedere teamleider gesprekken over de voortgang van resultaatafspraken, middelen en personeel. Dit geeft inzicht wat gerealiseerd is, maar ook waar knelpunten ontstaan in capaciteit of budgetten. Tevens geven deze gesprekken input voor de risico's die we als gemeente lopen. De vorm en inhoud van deze gesprekken zijn nog in ontwikkeling. De adviseurs AO/IB toetsen periodiek de interne beheersing van alle kernprocessen met een materieel financieel belang. Het uitgangspunt van dit type onderzoek is leren en verbeteren door de opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing, het bestaan en de werking te beoordelen. De toets beantwoordt de vraag of de interne beheersing op orde is en geeft op basis van dit antwoord aanbevelingen. Het verbeteren en op orde houden van de interne beheersing, de bedrijfsvoering om transparant, getrouw en rechtmatig verantwoording af te leggen. De voortgang van de aanbevelingen komt periodiek terug op de agenda van de auditcommissie. Rechtmatigheidsverantwoording De voorgenomen wetswijziging wordt in week 19 (9 – 13 mei) behandeld in de Tweede Kamer.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de wetswijziging wordt aangenomen en dat het college van burgemeester en wethouders bij de jaarrekening 2022 verantwoording over de rechtmatigheid afgeeft in plaats van de accountant. Bij de uitvoering van de VIC-controles houden we al rekening met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 2
Voortgang uitvoering raadsvoorstel begroting 2022 1 Zorgkosten binnen het sociaal domein Bij vaststelling van de begroting is een taakstelling opgelegd. Hoe deze te realiseren is uitgewerkt in twee projectopdrachten, te weten: open vorm van dagbesteding, externe verwijzers in de jeugdzorg. De projectopdrachten zijn ondertekend door de verantwoordelijk portefeuillehouder en de projectleiders geven nu uitvoering aan deze projectopdrachten. 2.1 Invoering omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, vooralsnog tot 1 januari 2023. De implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente ziet zich desondanks nog steeds geconfronteerd met problematische personele uitdagingen. Hoewel het bereiken van een (wettelijk) minimumniveau in zicht komt, bestaan er nog steeds zorgen over de ontwikkeling van het omgevingsplan. Ook het aantrekken van personeel voor een aantal andere belangrijke deelprojecten is tot op heden nog niet gelukt. 2.2 Uitvoering Regionale Energie Strategie (RES) en Transitieve Warmte (TVW) Bij de begroting is besloten de formatie uit te breiden met €600.000 voor de uitvoering van de RES en de TVW. De formatie is in 2022 uitgebreid. De stand van zaken is dat niet alle formatieplaatsen zijn ingevuld, omdat niet voor alle functies (geschikte) kandidaten zijn gevonden ondanks meerdere wervingsrondes.
Er wordt nog steeds volop gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
35
2.3 Verhogen woningbouwprogramma naar 300 woningen per jaar Bij de begroting van 2022 is besloten de formatie uit te breiden met €713.000 voor de uitvoering van het woningbouwprogramma. De formatie is in 2022 uitgebreid. De stand van zaken is dat niet alle formatieplaatsen zijn ingevuld, omdat niet voor alle functies (geschikte) kandidaten zijn gevonden ondanks meerdere wervingsrondes. Er wordt nog steeds volop gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 2.4 Implementatie Wet Open Overheid De implementatie van de Woo draagt bij aan een transparantere overheid door de verplichting om informatie actief te publiceren naar een centraal landelijk informatieplatform (PLOOI). De Woo vereist tevens verbetering van de informatiehuishouding van de gemeente en aanpassing van betreffende processen. Informatie dient daarbij altijd eerst geanonimiseerd te worden voordat deze gepubliceerd wordt. De Woo vervangt de Wob. Het plan van aanpak voor deze (meerjarige) transitie wordt momenteel opgesteld en eerste benodigde acties zijn in gang gezet per 1 mei 2022. Het landelijke platform is op dit moment nog niet gereed. 2.5 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer De implementatie van de Wmebv draagt bij aan een betere digitale dienstverlening vanuit de gemeente. Het vraagt om aanpassingen in de frot-office van de gemeente en vereist zaakgerichte afhandeling van de processen.
Naast het verbeteren van de digitale toegang tot de gemeente stelt de wet verplicht om de traditionele kanalen open te houden voor de gemeentelijke dienstverlening. Tevens worden nieuwe eisen gesteld aan berichtgeving vanuit de overheid. De wet gaat in per 1-1-2023 . De VNG pleit momenteel bij de Kamer voor een overgangsperiode van een aantal jaar om gemeenten de tijd te geven haar processen vorm te geven. Uit de resultaten van de pilot bij enkele gemeenten blijkt namelijk dat de implementatie een enorme operatie is. De omvang van de opgave maakt het zeer riskant om voor één moment te kiezen waarop alle gemeenten aan de Wmebv moeten voldoen. Een overgangstermijn van bijvoorbeeld 2 jaar waarin de gemeenten zich kunnen voorbereiden en stap voor stap aan de eisen kunnen voldoen is noodzakelijk. Uiteindelijk leidt dit tot minder risico’s, lagere kosten en betere uitvoerbaarheid van de wet. Ook vraagt de VNG de Kamer om de invoeringsdata van samenhangende wetgeving op elkaar af te stemmen, zoals de invoering en implementatie van de Wet Open Overheid, de gemoderniseerde Archiefwet en de Wet Digitale Overheid. 2.6 Adresonderzoek, Landelijke aanpak adreskwaliteit De gevraagde formatie voor adresonderzoeken is ingevuld. Hoewel de medewerker nog in de inwerkperiode zit, zijn onder genoemde effecten sinds begindatum zichtbaar: 6.
Verhoging bereikbaarheid: elke werkdag is een medewerker adresonderzoek ‘tijdens volledige kantooruren 08.00 - 17.00 aanwezig’ 7. Afname achterstand onderzoek dossiers (arbeidsmigranten): eenvoudige dossiers worden al zelfstandig opgepakt. 8. Start met overname briefadressen: ruimte voor inwerken, dinsdag en donderdag. 9. Administratieve ondersteuning bij huisbezoeken: het op afstand raadplegen van de BRP. 10. Kwaliteitsverhoging BRP: kunnen deelnemen aan Webinars, procesverbetering en verbetering van de informatievoorziening
36
2.7 Artikel 213a – accommodatiebeleid en financiën Financiële rapportage Onderzoeksbureau TwijnstraGudde voert het onderzoek uit. Op 14 april is het onderzoek gestart en medio september wordt het definitieve eindrapport opgeleverd. Accommodatiebeleid Het college heeft de onderzoeksopdracht vastgesteld. Twee onderzoeksbureaus hebben ingeschreven op de opdracht. Op 17 mei zijn de beoordeling van het plan van aanpak en de selectiegesprekken met de onderzoekbureaus. De planning is dat het definitieve eindrapport medio oktober wordt opgeleverd. 2.8 Wet Inburgering De uitvoering van de wet inburgering is ingebed in de staande organisatie. 3.1 Versterking HR Eind 2021 is een recruiter gestart waardoor het team klaar was om de nieuwe vacatures in te vullen. In de eerste vier maanden van 2022 zijn 47 vacatures vervuld. Het werving & selectiebudget is voor deze wervingsacties incidenteel opgehoogd, hiermee is onder andere de actieve inzet van social media bekostigd en is een module aangeschaft, waarmee de gemeente zelf potentiële kandidaten kan gaan benaderen via LinkedIn. Het vervullen van de vacatures zal in de toekomst ook meer inspanning gaan vragen, dus ook het structurele w&s budget wordt opgehoogd. Hiervan zal onder andere ook een aparte website 'werken bij …' worden ingericht na afronding van het nieuwe werkgeversmerk.
Nu we weer meer op kantoor werken, heeft ook het onboardings-programma voor onze nieuwe medewerkers een actualisatie ondergaan. Het e-hrm systeem (Afas) wordt continu doorontwikkeld, zodat de mogelijkheden van dit pakket zo optimaal mogelijk de dienstverlening van HR ondersteunt. 3.2 Uitbreiding team boa’s en huisvesting boa’s Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de juiste huisvesting van de boa’s. Later dit jaar worden de resultaten bekend gemaakt. 3.3 Renoveren inclusief bouwkundig aanpassen werkruimte bodedienst Een voorstel hierover is in voorbereiding waar vervolgens uitvoering aan zal worden gegeven. 3.4 Aanpassing Laan 19 – postcoronatijdperk Zie punt 3.3 3.5 Uitbreiding met directiesecretaris en 2 bestuursadviseurs De werving voor de uitbreiding met een directiesecretaris en twee bestuursadviseurs is succesvol afgerond. Eén bestuurssecretaris is al gestart, de twee collega's zullen in juni 2022 instromen, waardoor het team voor de ondersteuning voor de directie compleet is. 3.6 Doorkijk en ontwikkeling ICT Er zijn op dit moment geen financiële afwijkingen te melden in de I&A exploitatie 2022. Enkele vacatures in het team I&A zijn nog niet ingevuld. Er wordt momenteel een externe quickscan uitgevoerd op de inrichting van de ICT van de gemeente en op het team I&A, waaruit een ontwikkelplan wordt opgeleverd.
37
4.1 September circulaire De uitkomsten uit septembercirculaire zijn via het aannemen van het raadsvoorstel bij de begroting in de uiteindelijke begroting meegenomen. 4.1.1. Opschalingskorting Er gaat hoogstwaarschijnlijk een herverdeling plaatsvinden van de uitkering uit het gemeentefonds. Ook de opschalingskorting wordt in 2026 structureel doorgevoerd. Schagen bevindt zich al in financieel zwaar weer. Deze herverdeling en het doorvoeren van de opschalingskorting betekent dat we het in 2026 in financieel nog zwaarder weer komen. 4.2 Algemeen beeld managementletter De actiepunten uit de managementletter worden verder opgepakt, zodat bij de interim controle de naleving van de aanbevelingen zo veel mogelijk zijn meegenomen. 4.3 Onderzoek intensiveren samenwerking KCC met de gehele ambtelijke organisatie Wordt in de loop van 2022 opgestart. 4.4 Efficiënt organiseren meldingen De afgelopen maanden hebben we gebruikt om een analyse te maken. Het algemene beeld is dat er veel en veel verschillende soorten meldingen in onze organisatie binnenkomen. De meeste zijn gekoppeld aan of maken onderdeel uit van een bestaand (werk)proces. Het afhandelen van de meldingen maakt dan ook integraal onderdeel uit van het werk en de werkvoorraad van elk team.
In deze gevallen verwerken we meldingen in een ICT-systeem, zetten we ze over het algemeen goed en snel door naar de juiste behandelaar en hebben we goed zicht op deze meldingen. Uit de analyse komt ook een aantal ervaren problemen naar voren, zoals het ontbreken van tijd om de meldingen goed en snel af te kunnen handelen en onduidelijkheid bij afhandeling als meerdere teams in beeld zijn (ketenprocessen). Mogelijke oplossingen gaan verder en grijpen dieper in dan het aanstellen van een meldingscoördinator zoals we voorstelden in het raadsvoorstel of het maken van een generiek of standaard hoofdproces. Een integrale oplossingsrichting zit in techniek, organisatie, processen, sturing (zowel van medewerkers als op resultaat), communicatie en informatievoorziening. Hiermee gaan we nu aan de slag met als uitgangspunt ‘één werkproces, één team’ om versnippering zoveel mogelijk tegen te gaan, waarbij we procesverbetering dicht bij de uitvoering organiseren en het primaire proces leidend is. Daarnaast bekijken we hoe we nu al snel voor verbetering kunnen zorgen, bijvoorbeeld door betere communicatie en informatievoorziening richting inwoners om herhaalmeldingen te voorkomen. 4.5 Dekkingsvoorstellen Alle dekkingsvoorstellen zijn verwerkt in de begroting 2022. Waarbij nog wel een aantal stelposten blijven die nog nader ingevuld moeten worden.
4.6 Algemene reserve De algemene reserve van de gemeente Schagen is door het resultaat over het boekjaar 2021 gedaald. Daarbij komt dat de raad bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft besloten om in het huidige boekjaar ook een uitname uit de algemene reserve te doen. Om de algemene reserve weer aan te vullen naar het door de gemeenteraad gewenste niveau, zal er de komende jaren een spaarcomponent in de begroting moeten worden opgenomen. Deze spaarcomponent moet er toe leiden dat er naast het opvangen van de risico's zodra deze zich voordoen, er ook een buffer over blijft. Omdat er eerst moet worden bepaald hoe groot de algemene reserve moet zijn, is er in deze kadernota nog geen
38
spaarcomponent in de cijfers opgenomen. Eerder bent u hierover geïnformeerd in de factsheet. In deze factsheet is een bedrag genoemd van € 15 miljoen. Wat ongeveer overeenkomt met 10% van het begrotingstotaal. Op basis van de algemene reserve uit het verleden van de gemeente Schagen, wordt ingezet op een algemene reserve van € 8 miljoen. Om deze reserve te bereiken wordt voorgesteld om een jaarlijkse spaarcomponent van € 1 miljoen per jaar in de begroting op te nemen, voor deze en de komende coalitieperiode.
Overzicht mutaties reserves Overzicht mutaties reserves In de 1e rapportage 2022 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:
39
Nummer
Bedragen x € 1.000
Saldo
Omschrijving
31-12-2021
Toevoegingen eerdere besluiten 2022
Toevoegingen deze rapportage
Onttrekkingen eerdere besluiten 2022
Onttrekkingen deze rapportage
31-12-2022
8.000.001 8.199.999
Algemene reserves Alg. reserve (vrij besteedbaar) Reserve Jaarresultaat
8.100.002 8.100.003
Reserves met een specifieke bestemming Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen Reserve gebouwen onderwijs
1.932 14.216
573 346
8.100.007 8.100.015 8.100.016 8.100.017
Reserve Grondexploitatie Reserve regio arr. Bedrijventerrein Kop NH Reserve aankoop kunstvoorwerpen Reserve financiering investeringen economisch .nut
6.092 27 131 3.214
300
8.100.018 8.100.029 8.100.021 8.100.024
Reserve financiering investeringen maatschappelijk .nut Reserve maatschappelijk nut Reserve Afvalstoffenheffing Reserve egalisatie rioolheffing
24.160 2.189 27 795
3.490
3.162
2.022 261
203 551
52
1.150
8.100.025 8.100.033 8.100.027 8.100.031
Reserve Markt 18 Reserve overlopende posten Reserve frictiekosten Reserve decentralisatie Sociaal Domein
8.100.035 8.100.038 8.100.039 8.100.040
Reserve opleidingen Reserve wegenonderhoud Reserve groenonderhoud Reserve buitenruimte
579 143 5 1.063
8.100.044 8.100.043 8.100.045 8.100.047
Reserve buitensportaccommodaties Reserve dorpshuizen Reserve structuurvisie Petten Reserve reddingsbrigade
8.100.048 8.100.049 8.100.050
Reserve BYOD Reserve binnenportaccommodaties Reserve implementatie omgevingswet
TOTAAL ALGEMENE RESERVES
TOTAAL BESTEMMINGRESERVES TOTAAL RESERVES
5.233 -1.905
75
3.328
Saldo begroot
2.533
75
-
2.775 -1.905
2.533 1.099 1.277
-225
28
-
870
-625
1.406 13.910
2.984 27 27 251
918 50 46 955
36 -140 181
28.930 1.747 230 248
46 724
853 50 0 231
1.757 655 1.098
1.800 625 587
579 100 35 1.574
1.365 110 805 304
1.217 79
1.528 79 805 161
392 12 0
175 11 2.500
59.530
65
3.183 0 96 2.963
81
13.064
62.858
13.139
40
977
35 175
548 2.989 2.989
16.066 18.599
639 639
77 110 0 189 392 23 1.952 58.878 59.748