Beantwoording Technische vragen Seniorenpartij - Kadernota voor begroting 2025
Tekst van het document
Beantwoording Technische vragen fractie Seniorenpartij Kadernota juni 2024
1
#
Paginanummer Graag vullen!
1
5 - 2e blok
Vraag
1.
2. 3.
Kunt u aangeven wat het ‘meerjarenontwikkelplan brandweer’ is. Kunnen wij dat plan inzien? Wat is de kostensoort dat niet meer gebruikt wordt?
Antwoord
Interne collega organisatie
Portefeuillehouder
1.
In het meerjarenontwikkelplan Brandweer is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschreven hoe de brandweerorganisatie zich de komende jaren wil ontwikkelen om een antwoord te kunnen geven op de uitdaging waar de brandweer voor staat. Op 7 februari 2024 zijn o.a. de Kadernota 2025 Veiligheidsregio NHN en het meerjarenontwikkelplan voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.
Ellen Bakker
Marjan van Kampen
2.
De stukken zijn terug te vinden via https://raad.schagen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/20 24/7-februari/21:00/Zienswijze-Kadernota-2025Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord
3.
Het gaat hier om de kostensoort overige goederen en diensten waarop we budget hadden staan voor de kapitaalasten (rente en afschrijving) van een brandweerkazerne. Hiervoor ontvingen wij van de Veiligheidsregio jaarlijks een nota. Deze brandweerkazerne is echter in eigendom gekomen bij de gemeente Schagen. De afschrijvingslasten die wij als gemeente hiervoor hebben was al in onze begroting verwerkt. Het aparte budget op eerder genoemde budget kan daarmee vervallen.
2
#
Paginanummer Graag vullen!
2
5 - 3e blok
Vraag 1.
2.
Kunt u aangeven wat het totale ICT budget is i.r.t. het extra budget van €530.000? Voor welke onderdelen is het extra budget bedoeld?
Antwoord
Interne collega organisatie
Portefeuillehouder
1.
Totale ICT budget bedraagt € 5.441.021,- Dit betreft zowel exploitatiebudget als salarisbudget. Voor 2025 stellen wij een structurele verhoging voor van het ICT-budget om de ontwikkelingen vorm te kunnen geven en om de verschillende projecten op het gebied van de digitalisering van de gemeente uit te kunnen voeren. Deze projecten zijn o.a. - transitie van de ICT-systemen en applicaties naar de cloud - nieuwe maatregelen op het gebied van informatie- en cyberbeveiliging (NIS2) - ontwikkeling van het applicatielandschap en zaakgerichte processen - modernisering van de digitale werkplek - bewerking van de digitale archieven, datamigraties en aansluiting e-depot
Oliver McLean
Marjan van Kampen
De lasten lopen op doordat er in 2025 een investering van € 500.000 noodzakelijk is voor noodlokalen bij de Julianaschool. Deze investering schrijven wij in 15 jaar af conform de nota “waarderen activeren en afschrijven” en daarmee komen de afschrijvingslasten op € 33.333,- voor 2025 In 2026 is nog een investering nodig van € 400.000 voor de verhuizing van Het Viertaal naar het Regius waarbij de verbouwingskosten worden afgeschreven in 20 jaar waardoor een afschrijvingslast van € 20.000,-ontstaat. In 2026 en verder komen de afschrijvingslasten op een bedrag van € 53.333,-. Bovenop deze afschrijvingslasten wordt er vanaf 2026 ook een rentecomponent toegerekend over de betreffende investering. De rentecomponent wordt pas toegerekend een jaar na gereedkomen van de investering.
Marloes Baars
Puck de Nijs-Visser
2.
• • • • •
3
6 – 1e blok
Kunt u ons de verduidelijken hoe het komt dat jaar na jaar de lasten oplopen?
3
#
Paginanummer Graag vullen!
Vraag
Antwoord
Interne collega organisatie
Portefeuillehouder
Hier doelen we op onze eigen uitvoeringsplannen. Deze worden onderdeel van de uitvoeringsprogramma’s van de Regiovisie Sociaal Domein, waar we de komende periode met de andere gemeenten in de Kop mee aan de slag gaan.
Marloes Baars
Puck de Nijs-Visser
Er staat een inventarisatie bedrijventerreinen op de LTP voor 2024. De kaders hiervan zijn al opgesteld waarbij analyse van de woonfunctie ook is opgenomen. In de basis is woningbouw niet het uitgangspunt hierin en staat uitbreiding/vestiging bedrijven centraal. Na uitvoering van de inventarisatie hebben we een beeld wat het huidige aanbod t.o.v. de vraag is. Op basis daarvan kunnen er keuzes worden gemaakt over verdere invulling/herinrichting van het bedrijventerrein.
Erik de Groot
Simco Kruijer
In dit geval dus in het jaar 2026 en 2027. Hierdoor zie je de rentelasten in 2026 en 2027 oplopen. Vervolgens vanaf 2028 en verder zal de rentecomponent afnemen omdat de boekwaarde vermindert met de jaarlijkse afschrijving. 4
11 – 3e alinea
5
22 – Doelen 4e aandachtstreepje
Als nog niet duidelijk is waar de nadruk van de uitvoeringsplannen van de hervormingsagenda van de jeugd komen te liggen, hoe kan het Rijk dan van gemeenten verwachten dat zij een grote inspanning leveren om de doelen te halen? In het coalitieakkoord geven we aan dat we bestaande bedrijventerreinen willen uitbreiden. Hoe verhoudt zich dit tot mogelijke woningbouw op bedrijventerreinen.
4