Beantwoording technische vragen begroting 2024 PvdA

Beantwoording Technische vragen fractie PvdA Begroting 2024 Datum 20 oktober 2023

1

Vraag

Paginanr.

1

8

Antwoord

Algemeen Kunnen we de gevolgen van de Septembercirculaire 2023 en de tweede tussenrapportage 2023 in een oplegger krijgen voordat we deze begroting vaststellen?

Voorafgaand aan het debat over de begroting op 11/10 presenteert de wethouder in enkele sheets nog de kern van de begroting. De financiële consequenties van de septembercirculaire zijn meegenomen in deze presentatie. De 2de tussenrapportage wordt behandeld in de Auditcommissie van 19/10 en staat ter besluitvorming geagendeerd voor dezelfde raadsvergadering als de begroting op 31/10. Deze heeft echter betrekking op het begrotingsjaar 2023.

Programma 1 Sociaal Domein 2

12

1.1 Onderwijs Wat moet er beproefd worden bij het meenemen van de doelstelling op het gebied van nieuwbouw? Dit is toch wettelijk voorgeschreven? Zijn de kosten van het integraal huisvestingplan in de meerjarenraming meegenomen en zo nee aan welke inschatting van de kosten wordt gedacht?

3

15

1.3 Sport kunst cultuur Kunstbeleid komt er kunstbeleid? Voor kunstbeleid is gevraagd om een integraal beleidsmaker op te stellen, moet er niet een post voor worden opgenomen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP)2022-2027 is een vertaling gemaakt van de gemeentelijke ambities op duurzaamheid naar wat dit betekent voor onderwijshuisvesting: Werken met pilots bij (ver)nieuwbouw scholen De eis in de pilots dat de scholen energieneutraal zijn. Hoe dit te bereiken is aan de school/architect/bouwteam/schoolbestuur, de gemeente kijkt mee bij de pilots. De gemeente zal de landelijke en lokale inzichten bundelen om te komen tot een referentiebedrag waardoor nieuwbouw scholen de stap naar energieneutraal kunnen maken Dit wordt besproken in het Op Overeenstemming gericht overleg (OOGO) om een kostenverdeling te bespreken. Door de benodigde herijking van het IHP, waar u in bent meegenomen, is dit nog niet tot uitvoering gekomen. Een nieuw IHP is in voorbereiding. Hierin gaan we in op hoe we toekomstbestendige onderwijshuisvesting vormgeven, passend bij de ontwikkelingen van de kern of kernen. Over de voortgang en planning hiervan wordt u geïnformeerd. Een vertaling van het financiële meerjarenperspectief volgt bij de Kadernota 2025 en verder. Bij de behandeling van de Kadernota voor de begroting 2024 is de ‘Motie kunstbeleid’ aangenomen. Daaropvolgend is de klankbordgroep sociaal domein bij elkaar gekomen voor een overleg over het kunst- en cultuurbeleid.

In de klankbordgroep is afgesproken dat de ambtelijke organisatie het huidige kunst- en cultuurbeleid inzichtelijk maakt. Hier is de beleidsadviseur, verantwoordelijk voor kunst en cultuur, op dit moment mee belast. Daarnaast zal objectief advies worden gevraagd aan experts uit het werkveld. De leden van de klankbordgroep ontvangen alle stukken, inclusief adviezen, zodra deze beschikbaar zijn. Na 2

Vraag

Paginanr.

Antwoord

1.4 Grip op WMO Hoe gaat het nu met de betaalbaarheid van de WMO (zie kadernota)? Seniorenbeleid Hiervoor is ook nog geen post, wat zou hiervoor een schatting zijn? 1.5 armoede en eenzaamheid Onder welke inkomensgrens wordt een vergoeding geboden voor noodzakelijke bijstand uit de bijzondere bijstand?

uitkomst van het rekenkameronderzoek, zal een vervolg overleg gepland worden met de klankbordgroep. In de vervolgbesprekingen met de klankbordgroep zullen wij daarna het gesprek voeren over herijking van het kunstbeleid. Wij geven u inzicht in de zorgkosten (WMO en Jeugd) middels een RIM. Deze zal in verband met de meest actuele cijfers in november dit jaar gelijk met de tweede financiële prognose aan u worden voorgelegd. We nemen u 2x per jaar mee in de zorgkosten Sociaal Domein.

4

16

5

16

6

18

7

20

1.6 Werk en Inkomen Wie geeft invulling aan SROI en hoe wordt dat gedaan?

Voor de Kop van Noord-Holland was er een coördinator SROI (social return on investment). Deze werd betaald en aangestuurd vanuit het Werkgeverspunt, zonder dat hier duidelijke afspraken onder lagen. De coördinator is weggevallen en er is op dit moment een leemte, terwijl er wel een behoefte bestaat bij werkgevers. Een voorstel voor invulling in de regio is in voorbereiding en zal via het regionale portefeuillehoudersoverleg ter besluitvorming worden voorgelegd.

8

25

Sociaal Domein - minder kosten voor Sociaal Domein in 2024 i.v.m. 2023 door incidentele subsidies en stelposten die wegvallen en onttrekking aan reserves) als je daar de daadwerkelijke kosten kijkt van

Zoals in de toelichting op blz 26 is aangegeven geeft dit een vertekend beeld. Voor 2023 komt er nog een correctie van € 960.304 die voortvloeit uit de meicirculaire (aframen van de stelpost) die verwerkt wordt in de 2e rapportage voor 2023. Daarnaast zal de begroting 2023 nog gecorrigeerd worden in de 2e financiële prognose voor de maximale variant die is opgenomen. Op basis van de prognose worden de lagere kosten ingeschat op ongeveer € 1miljoen. Na verwerking van deze twee aanpassingen waarbij de besluitvorming nog moet plaatsvinden

Afhankelijk van de opdracht die de raad geeft aan het college om invulling te geven aan het seniorenbeleid kan er een inschatting worden gemaakt.

Het college heeft besloten dat er bij een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm geen draagkracht is voor bijzondere kosten. Van het meer-inkomen is 35 % draagkracht en 65% van het meer-inkomen blijft vrij beschikbaar. Daarmee is er voldoende ruimte in het inkomen om de lagere inkomensafhankelijke voorzieningen als gevolg van het hogere inkomen op te vangen. Voor een aantal voorzieningen wordt er uit gegaan van 100% draagkracht, dit gaat om: woninginrichting, baby-uitzet en kosten van verhuizen. Uiteraard wordt er maatwerk toegepast. Bijvoorbeeld indien het inkomen boven de 110% is maar er geen spaargeld is en hoge medische kosten dan kan er afgeweken worden van bovenstaande.

3

Vraag

Paginanr.

Antwoord 2023, 2023 i.v.m. 2024 hoe is dan de ontwikkeling?

komen de kosten voor 2023 neer op een bedrag van € 23.483.000 en voor 2024 een bedrag van € 24.097.000. Dit is op dit moment de actuele ontwikkeling.

Programma 3 Beheer openbare ruimte 9

33

3.1 Verkeer en vervoer Waar staan kosten opgenomen voor autoluw maken van centrum Schagen?

Er zal eerst een schatting van de kosten gemaakt moeten worden. Dan komen we bij u terug met een financieringsvoorstel.

Programma 4 Duurzaamheid 10

38

4.0 Algemeen Wat wordt gedaan bij de particuliere verhuurders om energiearmoede van huurders te verminderen?

De huurders van particuliere verhuurders worden meegenomen in de aanpak energiearmoede. Voor de groep huurders (sociaal en particulier) en kopers met energiearmoede is een pakket maatregelen beschikbaar bestaande uit: advies van een energiecoach, een voucher voor kleine energiebesparende maatregelen aan de woning (denk aan tochtstrips, radiatorfolie, brievenbusborstels, deurdrangers etc.), hulp van een energieklusser om de maatregelen aan te brengen en advies over budgetten. In 2024 start in Schagen de Lokale Isolatieaanpak. Daarmee kunnen eigenaar-bewoners worden ondersteund bij (grote) isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur, vloer- of dakisolatie. Deze regeling is niet beschikbaar voor particuliere verhuurders.

11

42

4.5 Elektriciteit – wordt niet met de proef voor de microturbines met een grotere rotor nagegaan of het past in huidig beleid en alleen indien noodzakelijk wordt het huidige windbeleid aangescherpt?

Inderdaad, een grotere rotor is nu strijdig is met het huidige gemeentelijke beleid. De betreffende leverancier komt met een uitgewerkt plan en locatie, aan de hand waarvan wij kunnen toetsen of dit mogelijkheden biedt. Aan de hand van deze casus zal het beleid al dan niet worden aangepast.

4

5