Amendement JessLokaal PvdA Seniorenpartij GroenLinks Maatschappelijk nut en Gebouwen onderwijs begroting 2024 (1)

Amendement Bestemmen Maatschappelijk nut en Gebouwen onderwijs Voorstel Agenda nummer: 20 De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 31 oktober 2023 Constaterende dat: 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

Het weerstandsvermogen van de gemeente Schagen 8 miljoen euro bedraagt en wordt gestort in 2023 (dat is dus voor de jaarrekening, excl. het jaarresultaat 2023); De incidentele risico’s, afgezet tegen de beschikbare incidentele capaciteit, een ratio geven van 6,5 (Ratio incidenteel weerstandsvermogen); De stortingen in de jaarschijven 2024 en 2025 worden aangewend als incidenteel dekkingsmiddel of om de reservepositie van de gemeente verder te versterken. Hiermee versterken we ons weerstandsvermogen en kunnen we tegenvallers opvangen; De raad jaarlijks verzoeken krijgt tot uitgaven vanuit Reserve Maatschappelijk nut of vanuit Reserve gebouwen onderwijs voor extra dekking bij projecten; Er verzoeken tot extra financiering zullen blijven bestaan zolang de huidige marktontwikkelingen (prijsstijgingen arbeidsloon en materialen) gaande is. Daarnaast moeten we in het kader van duurzaamheid extra investeren wat meerkosten betekent; Deze verzoeken in 2023 unaniem door de raad werden geaccordeerd; De raad meermaals wordt geconfronteerd met prijsstijgingen.

Overwegende dat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

De wens om het weerstandsvermogen tot 8 miljoen te vullen, is gerealiseerd; De streefwaarde o.b.v. de nota Vermogensbeheer (2019) 1,5 bedraagt en de ratio daarmee ruim boven de streefwaarde ligt; We nog steeds een achterstand zien in ‘de basis op zicht’ over het onderhoud van onze Openbare Ruimte. We maatregelen getroffen hebben om de jaarlijkse noodzakelijke bijdrage aan te passen, maar daarmee de achterstand nog niet weggewerkt hebben; we daarnaast een nieuw integraal huisvestingsplan gaan vaststellen voor het onderwijs en een flink aantal scholen dringend aan vervanging toe zijn . De Reserve gebouwen onderwijs onvoldoende gevuld blijft de komende jaren; We snel moeten kunnen schakelen en opdrachten verstrekken, als de markt weer aantrekt; Het positieve begrotingsresultaat in 2023, wordt versterkt door de septembercirculaire 2023. Ook deze geeft een positief resultaat te zien.

Besluit:: Het voorliggende besluit: 1. De programmabegroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027. Te veranderen in: 1. Een extra storting te doen van € 1.000,000,- in Reserve Maatschappelijk nut met als dekking het positieve begrotingsresultaat; 2. Een extra storting te doen van € 1.000,000,- in Reserve Gebouwen onderwijs met als dekking het positieve begrotingsresultaat; 3. Hiermee besluiten dat het positieve resultaat in de begroting wordt bepaald op € 661.000,- ; 4. De programmabegroting 2024 vast te stellen met in achtneming van de punten 1, 2 en 3 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027. En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties, Lars Dignum, Fractievoorzitter JessLokaal,

Marga Mulder, Fractievoorzitter Seniorenpartij,

Vera van Vuuren, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid,

Lambert Riteco, Fractievoorzitter GroenLinks.

2