4 GRPKVNH Hoofdtekst Schagen 20171208
Tekst van het document
2022
2027
2032
2037
2042
2047
2052
Explotatie
Overhead
BTW
Oude kapitaallasten
Rente lasten restinvesteringen
Spaarbedragen
2057
2062
2067
2.5 2.0 1.5 1.0
2072
0.5 0.0
Inkomsten
2017
Figuur 3 Prognose lastenpatroon in de planperiode met bijbehorend inkomstenpatroon, prijspeil 2017 (Bron: Bijlage H, Arcadis, 6 november 2017).
2022
2027
2032
2037
2042
2047
2052
2057
2062
2072
spaarvoorziening
Figuur 4 Prognose verloop spaarvoorziening, prijspeil 2017 (Bron: Bijlage H, Arcadis, 6 november 2017). 18.0
Tabel 4 Prognose lastenpatroon in de planperiode, prijspeil 2017 (Bron: Bijlage H, Arcadis, 6 november 2017).
16.0
bedrag in miljoen euro
14.0
jaar exploitatie* overhead BTW oude rentespaar kapitaallasten bedragen lasten restin vestering 2018 e 1.978.779 e 46.199 e 495.158 e 983.000 e 566 e 326.698 2019 e 1.966.779 e 46.199 e 497.985 e 963.000 e 46.027 e 502.510 2020 e 1.953.029 e 46.199 e 500.155 e 944.000 e 89.108 e 691.743 2021 e 1.970.529 e 46.199 e 509.631 e 924.000 e 136.733 e 848.992 2022 e 1.975.529 e 46.199 e 513.878 e 904.000 e 171.956 e 1.046.998
12.0
10.0
8,0
6,0
4,0
2,0
0
* Exploitatie is de som van de posten onderzoek, regioactiviteiten, onderhoud, facilitair / overig en loonkosten.
2017
2022
2027
2032
2037
2042
2047
2052
2057
2062
2072
Figuur 5 Prognose boekwaardeverloop, prijspeil 2017 (Bron: Bijlage H, Arcadis, 6 november 2017).
GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NOORDKOP 2018 TOT EN MET 2022 - 41
TOETSING EN VASTSTELLING RIOOLHEFFING Vervolgens is deze prognose gebruikt om een iets andere benadering te hanteren. In bijlage I is gerekend met een ander uitgangspunt rond de financiering van de investeringen. In de jaren 2019, 2020 en 2021 worden de investeringen volledig gefinancierd. De hoogte van de rioolheffing voor de gemeente Schagen die hieruit volgt is voor de planperiode 2017-2022 weergegeven in tabel 5. Tabel 5 Benodigde inkomsten en heffingsverloop, prijspeil 2017 (Bron: Bijlage I, Schagen, afd. Financiën, 12 november 2017
In het volgende figuur is de verwachte kostenontwikkeling in de Noordkop geschetst. In 2010 werd een kostenstijging van bijna 18% verwacht (van 17,3 in 2010 naar 20,4 miljoen euro per jaar in 2020). Het BAW gaat uit van 12,5% besparing in 2020. Deze doelstelling is ook door de Noordkop gemeenten overgenomen (oranje streeplijn). Volgens de meest recente prognoses (blauwe kolom) gaan de Noordkop gemeenten de afgesproken besparingsdoelstelling in 2020 halen. De kosten in 2020 liggen dan ongeveer op hetzelfde niveau als in 2010 (alle cijfers prijspeil 2016). Binnen de Noordkop is de kostenbesparing gerealiseerd door kennis onderling intensief te delen en gezamenlijk diensten op de markt te zetten.
jaar
Uit deze tabel blijkt dat de rioolheffing in 2018 op e150,00 per heffingseenheid kan worden vastgesteld.
25,0
20,4 20,0
Kosten per jaar in miljoenen euros
Inkomsten uit Aantal (equivalente) Gemiddelde rioolheffing heffingseenheden (equivalente) heffingseenheden 2017 e 3.830.400 25.536 e 150,00 2018 e 3.830.400 25.536 e 150,00 2019 e 4.085.760 25.536 e 160,00 2020 e 4.341.120 25.536 e 170,00 2021 e 4.596.480 25.536 e 180,00 2022 e 4.979.520 25.536 e 195,00
17,3
15,0
10,0
5,0
0,0 Kosten in 2010
MINDER MEER KOSTEN IN DE NOORDKOP In 2011 is het landelijk Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. In dit akkoord is vastgelegd dat gemeenten gaan besparen op de kosten voor de rioleringszorg. In 2010 werd namelijk een forse kostenverhoging richting 2020 voorzien. Deze verhoging is vooral het gevolg van de rioolvervanging. Bij de eerste aanleg zijn de kosten uit de grondexploitatie gefinancierd. Vervanging moet echter uit de rioolheffing worden betaald.
42 - GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NOORDKOP 2018 TOT EN MET 2022
17,7
Raming 2020 (in 2010)
Raming 2020 (in 2016)
Figuur 6 Kostenontwikkeling rioleringszorg Noordkop gemeenten
GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NOORDKOP 2018 TOT EN MET 2022 - 43
RUIMTE VOOR WATER GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NOORDKOP 2018 TOT EN MET 2022 DIT PLAN IS OPGESTELD DOOR EEN TEAM BESTAANDE UIT: ROBIN BOS (HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER) ARVID POST (DEN HELDER)
Het team bedankt de collega’s van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het plan .
ANTOON GROOT (HOLLANDS KROON) MARK HOGERHEIJDE (HOLLANDS KROON) FRED ALBERS (SCHAGEN)
TEKSTUEEL ADVIES MARK VAN KOLLENBURG
JABIK KOOISTRA (TEXEL)
VORMGEVING: RON DE HAAN (GEMEENTE DEN HELDER)
HANS VAN DER EEM (WELLDRA)
FOTO’S: BVBEELD/STICHTING RIONED, GEMEENTE SCHAGEN, GEMEENTE HOLLANDSKROON
SIMON ZIJLSTRA (ZIJLSTRA PROJECTLEIDING EN ADVIES)
SEPTEMBER 2017 / NOVEMBER 2017