Document · PDF

2e tussenrapportage 2022 (definitief)

Gemeenteraad 1 november 2022, gemeente SchagenBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 202214.259 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

bedrag

Saldo 31-12-2021

1.931.708

Eerder genomen besluiten

-526.314

Mutatie opgenomen in deze rapportage

489.626

Saldo 31-12-2022

1.895.020

Reserve aankoop kunstvoorwerpen Saldo 31-12-2021

131.723

Eerder genomen besluiten

-35.530

Mutatie opgenomen in deze rapportage

-25.000

Saldo 31-12-2022

71.193

Reserve structuurvisie Petten Saldo 31-12-2021

804.959

Eerder genomen besluiten

-804.959

Mutatie opgenomen in deze rapportage

350.000

Saldo 31-12-2022

350.000

Reserve opleiding & ontwikkeling personeel Saldo 31-12-2021

578.834

Eerder genomen besluiten

Mutatie opgenomen in deze rapportage

145.000

Saldo 31-12-2022

723.834

Risico's Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we een top 10 van incidentele risico's opgenomen. Deze risico's zijn hieronder vermeld. Ten opzichte van de begroting heeft bijstelling plaatsgevonden, met name in de omvang in euro's. De omschrijving van de risico's zijn niet gewijzigd. Bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de vastgestelde jaarrekening 2021 en evaluatie gedurende 2022. Top 10 risico's

Toelichting op belangrijkste wijziging Herijking gemeentefonds Inmiddels is bekend dat de opschalingskorting tot en met 2025 bevroren blijft. Vanaf 2026 zal de opschalingskorting echter in zijn geheel, zonder ingroeipad, in mindering op de algemene uitkering worden gebracht. Omdat ook het accres voor de jaarschijf 2026 naar beneden is bijgesteld, daalt de algemene uitkering voor ons vanaf dat jaar aanzienlijk. Ontwikkeling weerstandsratio De streefwaarde voor de weerstandsratio bedraagt 1,5. In de begroting 2022 was deze berekend op 1,45. Door de ontwikkeling van de risico's en het rekeningresultaat 2021 wijzigt de weerstandsratio gedurende het jaar. Op basis van de huidige stand van de algemene reserve en de stille reserves komt de weerstandsratio nu uit op 0,97. (870.000 + 4.500.000)/5.544.647 Wanneer het positieve saldo van de tussenrapportage volledig aan de algemene reserves toegevoegd zou worden, komt de weerstandsratio uit op 1,22. (870.000+4.500.000+1.400.000)/5.544.647.

Meerjarige doorwerking mutaties De mutaties die zijn opgenomen in deze rapportage hebben in enkele gevallen een structurele doorwerking naar komende jaren. De budgetten die structureel zijn aangepast zijn hieronder vermeld. bedragen * € 1.000 dienstjaar Omschrijving

Bijstellen budgetten gemeenteraad

2022

v/n

2023

2024

2025

2026

26 N

2.760

2.760 N

2.760

2.760 N

-2

-2 V

-2

-2 V

Invulling taakstelling inverdien effect

320

320 N

320

320 N

Verhoging bouwleges

-292

-292 V

-292

-292 V

totaal mutaties

2.812

2.812 N

2.812

2.812 N

Ontwikkeling zorgkosten jeugd Werkbudget lean

Overzicht begrotingswijzigingen Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

6010000 6010100 6010900 6010901 6010902 6010905 6010909 6010911 6010912 6010913 6010920 6010922 6010923 6010924 6010925 6010926 6010927 6010928 6010929 6010930 6010931 6010999 6011000 6011100 6011120 6011150 6011160 6012000 6012005 6020600 6020650 6020700 6020750 6020800 6020850 6030090 6030100 6030200 6030205 6040010 6040015 6040020 6040025 6040030 6040035 6040040 6040045 6040046 6040050 6040055 6040060 6040070 6040080 6040090 6040110

Gemeenteraad en commissies Rechtskundige hulp/advies Algemene reserve Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Reserve gebouwen basisonderwijs Reserve grondexploitatie Reserve aankoop kunstvoorwerpen Reserve investeringen maats. nut Reserve afvalstoffenheffing Reserve egalisatie rioolrecht Reserve opleiding&ontwikkeling personeel Reserve wegenonderhoud Reserve groenonderhoud Reserve onderhoud buitenruimte Reserve dorpshuizen Reserve buitensportaccommodaties Reserve structuurvisie Petten Reserve reddingsbrigade Reserve BYOD Reserve Binnensportaccommodatie Implementatie omgevingswet Resultaat boekjaar Burgemeester en wethouders Griffie Raadsthema's Rekenkamer cie. Regietafel Lijkschouwing Handhaving & bestuursmaatregelen Benchmarken Identiteitsdocumenten en rijbewijzen Basis registratie personen en burgelijke Overige balieproducten (materialen) Verkiezingen Verminderen regeldruk/lean Woningen & garages Beheer gronden Beheer vastgoed woningexploitatie Beheer vastgoed Halerweg Overige P&O kosten Verzekeringen Bedrijfskosten Personeel Betalingsverkeer/invordering Communicatie Accountantskosten Organisatieontwikkeling Opleidingen Representatie Ondernemingsraad Div betaalde belastingen en heffingen Personeelsvereniging Bedrijfsgezondheidszorg Werving & selectie Huisvesting gemeente algemeen Bedrijfskleding

Primaire Technische Wijziging 2de Stand 2e begroting wijzigingen rapportage rapportage 2022 622 N 622 V 48 N 669 N 154 N 154 V 0 V 154 N 75 N 75 V 0 V 75 N 573 N 573 V 0 V 573 N 346 N 75 N 28 N 5.152 N 203 N 603 N 0 V

346 V 75 V 28 V 5.152 V 203 V 603 V V

0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 145 N

346 N 75 N 28 N 5.152 N 203 N 603 N 145 N

1.757 N 655 N 1.098 N 79 N 546 N 0 V 81 N 175 N 12 N 2.500 N 0 V 844 N 377 N 0 V 47 N 28 N 48 N 224 N 40 N 165 N 46 N 17 N 150 N 3 N 336 N 20 N 53 N 89 N 372 N 547 N 78 N 27 N 67 N 207 N 145 N 520 N 43 N 123 N 633 N 14 N 73 N 143 N 678 N 18 N

1.757 V 655 V 1.098 V 79 V 546 V V 81 V 175 V 12 V 2.500 V 1.905 V 844 V 377 V V 47 V 28 V 48 V 224 V 40 V 165 V 46 V 17 V 150 V 3 V 336 V 20 V 53 V 89 V 372 V 547 V 93 V 27 V 67 V 207 V 130 V 520 V 43 V 123 V 633 V 14 V 73 V 143 V 678 V 18 V

0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 350 N 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 50 N 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 3 V 40 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 145 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 55 N 21 V 0 V

1.757 N 655 N 1.098 N 79 N 546 N 350 N 81 N 175 N 12 N 2.500 N 1.905 N 844 N 377 N 50 N 47 N 28 N 48 N 224 N 40 N 165 N 46 N 17 N 150 N 0 V 296 N 20 N 53 N 89 N 372 N 547 N 93 N 27 N 67 N 207 N 130 N 375 N 43 N 123 N 633 N 14 N 73 N 198 N 657 N 18 N

Omschrijving

6040120 6040130 6040200 6040500 6040505 6040510 6040550 6040600 6040650 6040800 6040801 6040900 6040905 6040915 6040920 6040925 6040930 6040935 6040940 6040945 6040950 6040955 6040960 6040965 6040970 6040975 6040980 6050100 6061100 6061200 6062100 6080000 6080100 6080200 6090000 6110000 6110010 6110020 6110090 6120000 6120010 6120011 6120012 6120013 6120020 6120085 6120086 6120090 6210000 6210010 6210020 6210023 6210025 6210027 6210028 6210035 6210100 6210101 6210200 6210210 6230000 6230090 6240000

Gereedschappen Dienstauto's Research Data Center Beheer & ontwikkeling ICT GEO Projectkosten ICT Afdeling dienstverlening algemeen Facilitaire dienstverlening Regionaal archief Burger & overheidsparticipatie Burgerberaad Salaris team I&A Salaris Dienstverlening Salaris Financien Salaris Openbare ruimte Salaris Serviceteam Salaris Ruimtelijke projecten Salaris Ontwikkeling en ondersteuning Salaris P&O PLUS Salaris Veiligheid Plus Salaris Bouwzaken en procedures Salaris Ruimtelijke ontwikkeling Salaris Sociale ontwikkeling Wijkteam Zuid en West Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning Salaris Wijkteams Noord & Oost Salaris CMT Treasury Opleggen aanslagen Invordering WOZ Overige baten en lasten Onvoorzien Stelposten Vennootschapsbelasting Rampenbestrijding Bluswatervoorzieningen Veiligheidsregio Huisvesting brandweer Veiligheidsbeleid Strandveiligheid Reddingsbrigade Petten Reddingsbrigade Callantsoog Reddingsbrigade Sint Maartenszee Project integrale veiligheid Aanpak Oekraïne crisis Asielopvang COA Huisvesting reddingsbrigades Dagelijks onderhoud wegenbeheer Dagelijks onderhoud kunstwerken Straatmeubilair Afvalbakken Bebording Verkeersmaatregelen Mobipunt Bebording recreatieve routes Openbare verlichting Nuts voorzieningen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Recreatiehaven Huisvesting recreatiehaven Beheer waterwegen

Primaire Technische Wijziging 2de Stand 2e begroting wijzigingen rapportage rapportage 2022 36 N 36 V 0 V 36 N 305 N 305 V 0 V 305 N 90 N 90 V 0 V 90 N 3.564 N 3.564 V 0 V 3.564 N 190 N 190 V 0 V 190 N 75 N 75 V 0 V 75 N 52 N 52 V 0 V 52 N 596 N 596 V 0 V 596 N 216 N 216 V 0 V 216 N 45 N 45 V 0 V 45 N 0 V V 50 N 50 N 2.878 N 2.878 V 0 V 2.878 N 2.171 N 2.171 V 0 V 2.171 N 2.102 N 2.102 V 0 V 2.102 N 2.318 N 2.318 V 0 V 2.318 N 1.746 N 1.746 V 0 V 1.746 N 2.266 N 2.266 V 0 V 2.266 N 1.394 N 1.394 V 0 V 1.394 N 1.597 N 1.597 V 0 V 1.597 N 2.193 N 2.193 V 0 V 2.193 N 2.159 N 2.159 V 249 N 2.408 N 2.456 N 2.456 V 0 V 2.456 N 1.890 N 1.890 V 0 V 1.890 N 2.025 N 2.025 V 0 V 2.025 N 1.526 N 1.526 V 0 V 1.526 N 2.333 N 2.333 V 0 V 2.333 N 3.046 N 3.046 V 0 V 3.046 N 1.609 N 1.609 V 280 V 1.329 N 38 N 38 V 0 V 38 N 21 N 21 V 0 V 21 N 135 N 135 V 0 V 135 N 30 N 30 V 177 N 207 N 18 N 18 V 0 V 18 N 56 N 56 V 0 V 56 N 1 N 1 V 0 V 1 N 22 N 22 V 0 V 22 N 1 N 1 V 5 N 6 N 3.485 N 3.485 V 0 V 3.485 N 236 N 236 V 34 V 203 N 55 N 55 V 0 V 55 N 5 N 5 V 0 V 5 N 166 N 166 V 11 N 177 N 326 N 326 V 0 V 326 N 108 N 108 V 0 V 108 N 79 N 79 V 0 V 79 N 0 V V 436 N 436 N 0 V V 1.435 N 1.435 N 112 N 112 V 2 V 110 N 2.657 N 2.657 V 0 V 2.657 N 309 N 389 V 0 V 389 N 223 N 223 V 0 V 223 N 111 N 111 V 0 V 111 N 16 N 16 V 0 V 16 N 40 N 40 V 15 N 55 N 0 V V 16 N 16 N 40 N 40 V 0 V 40 N 501 N 501 V 0 V 501 N 50 N

50 V 0 V 50 N 488 N 488 V 0 V 488 N 380 N 380 V 0 V 380 N 39 N 39 V 0 V 39 N 13 N 13 V 0 V 13 N 579 N 579 V 155 V 424 N

Omschrijving

6240005 6241000 6310000 6312000 6312005 6312010 6331000 6340010 6340020 6340090 6410000 6420000 6420020 6420090 6430000 6430010 6430020 6430030 6430040 6430060 6510010 6510020 6510030 6520000 6520010 6520020 6520030 6520090 6530060 6530065 6530070 6530075 6530080 6530090 6541000 6560005 6560050 6560060 6560113 6570000 6570010 6570020 6570050 6570060 6570070 6570080 6570090 6570100 6570110 6570120 6610000 6610005 6610010 6610020 6610025 6610030 6610040 6610045 6610050

Primaire Technische Wijziging 2de Stand 2e begroting wijzigingen rapportage rapportage 2022 Binnenhavens 68 N 68 V 0 V 68 N Kust 8 N 8 V 0 V 8 N Markten 7 N 7 V 0 V 7 N Regionale samenwerking 203 N 203 V 0 V 203 N Economische ontwikkeling 65 N 65 V 0 V 65 N Ondernemersloket 154 N 154 V 0 V 154 N Markt exploitatie 11 N 11 V 0 V 11 N Forensenbelasting 20 N 20 V 0 V 20 N Toeristenbelasting 20 N 20 V 0 V 20 N Openbare toiletten 15 N 15 V 0 V 15 N Huisvesting gymnastiekonderwijs 272 N 272 V 0 V 272 N Voorziening in onderwijshuisvesting 2.268 N 2.268 V 0 V 2.268 N Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz 173 N 173 V 0 V 173 N Huisvesting onderwijs 41 N 41 V 0 V 41 N RMC (stimuleren schooldeelname) 115 N 115 V 0 V 115 N Leerlingenvervoer 604 N 604 V 0 V 604 N Voor en vroegschoolse educatie 392 N 392 V 0 V 392 N Lokaal onderwijsbeleid 648 N 648 V 0 V 648 N Bewegingsonderwijs 266 N 266 V 0 V 266 N Muziekonderwijs 175 N 175 V 0 V 175 N Sportstimulering 342 N 342 V 27 N 369 N Activiteitensubsidie sport 182 N 182 V 0 V 182 N Topsportbeleid 104 N 104 V 0 V 104 N Zwembaden 841 N 841 V 0 V 841 N Sporthallen en sportlokalen 866 N 866 V 0 V 866 N Onderhoud sportterreinen (niet groen) 206 N 206 V 0 V 206 N Beheer en onderhoud sportterreinen 2.908 N 2.908 V 0 V 2.908 N groen Huisvesting sportaccommodaties 148 N 148 V 88 V 59 N Kunst en cultuur adviesraad 8 N 8 V 0 V 8 N Kunstwerken 61 N 76 V 25 N 101

N Activiteitensubsidie kunst en cultuur 99 N 99 V 0 V 99 N Museumbeleid 81 N 81 V 0 V 81 N Cultuur op school 55 N 55 V 0 V 55 N Huisvesting sociaal cultureel 429 N 429 V 49 V 380 N Cultuurhistorie monumenten & 210 N 210 V 5 V 205 N archeologie Materieel groen/parken en 111 N 111 V 0 V 111 N plantsoenen Bibliotheken 754 N 754 V 0 V 754 N Schagen FM 151 N 151 V 0 V 151 N Toegang strandslagen 50 N 50 V 0 V 50 N Toerisme & verblijfsrecreatie 256 N 256 V 0 V 256 N Geluksplekken toebehoren 15 N 15 V 0 V 15 N Strand exploitatie 0 N V 0 V 0 N Bomen 768 N 768 V 56 N 824 N Beheer groen 2.760 N 2.760 V 0 V 2.760 N Burgerparticipatie 100 N 100 V 70 V 30 N Kermis en evenementen 66 N 66 V 0 V 66 N Strandonderhoud 26 N 26 V 0 V 26 N Strandreiniging 145 N 145 V 0 V 145 N Speeltoestellen 215 N 215 V 0 V 215 N Dierenparken 3 N 3 V 0 V 3 N Voorzieningen ouderenwerk 262 N 262 V 71 V 191 N Opsporing sociaal isolement 0 V V 25 N 25 N Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen 369 N 369 V 0 V 369 N Maatschappelijk werk en sociaal 257 N 257 V 0 V 257 N raadsldn Lokaal vervoersnetwerk 45 N 45 V 0 V 45 N Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso 485 N 485 V 0 V 485 N Uitvoering vluchtelingenbeleid 170 N 170 V 50 V 120 N Nieuwe wet inburgering 453 N 453 V 0 V 453 N Peuteropvang 162 N 162 V 0 V 162 N

Omschrijving

6610060 6610070 6610090 6630000 6630010 6630020 6630021 6630022 6630030 6630050 6630060 6630061 6630065 6630066 6630070 6640000 6650000 6650001 6650002 6650003 6650020 6660000 6660010 6660020 6660030 6670000 6671000 6671010 6671020 6671040 6671050 6671060 6671080 6672000 6672010 6672015 6672020 6672026 6672030 6682000 6682010 6682020 6682040 6682050 6682060 6711000 6714000 6714010 6714020 6722000 6722005 6722006 6722010 6722011 6722015

Sociaal medische indicatie Toezicht en handhaving peuteropvang Huisvesting peuteropvang Bijstandsverlening Wet BUIG Bijstandsverlening BBZ Bijzondere bijstand Enmalige energietoeslag lage inkomens Individuele studietoeslag Geluksbudget Ouderenpakket Overig minima, Noodfonds en voedselbank Opsporing stille armoede Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtschelding rioolrechten Kindpakket WSW Re-integratie en participatie P-wet Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing Stimulatie jongeren aan het werk Motiveren naar betaald werk Cliëntenraad Hulpmiddelen WMO Vervoersvoorzieningen Woningaanpassingen WMO Projectgelden inclusieve samenleving Schulddienstverlening Producten voor het voeren v/e huishouden Bijzondere ziektekosten Mantelzorg en respijtzorg Voorzieningen cliëntondersteuning Voorzieningen OGGZ Wmo adviesraad Activiteitensubsidie zorg en welzijn Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp JGZ maatwerk Jeugdgezondheidszorg Klanttevredenheidsonderzoeken SD Dorpsraden/wijkpanel Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl Jeugd en jongerenwerk Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO Voorzieningen opvoedingsondersteuning Gedwongen kader Veilig thuis Integrale crisidienst Ambulancevervoer Gezondheidszorg AED's Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb Riolering Klein onderhoud riolering (adhoc) Klein onderhoud serviceteam Riool pompen en gemalen Persleidingen Persleidingen (adhoc)

Primaire Technische Wijziging 2de Stand 2e begroting wijzigingen rapportage rapportage 2022 58 N 58 V 10 V 48 N 73 N 73 V 0 V 73 N 88 N 7.670 N 141 N 795 N 1.568 N

88 V 7.670 V 141 V 770 V 1.568 V

0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

88 N 7.670 N 141 N 770 N 1.568 N

0 V 80 N 20 N 12 N

25 V 80 V 20 V 12 V

0 V 45 V 0 V 0 V

25 N 35 N 20 N 12 N

0 V 189 N 108 N 128 N 5.745 N 392 N 78 N 0 V 0 V 15 N 726 N 215 N 450 N 90 N 144 N 3.910 N

V 189 V 108 V 128 V 5.745 V 392 V 78 V V V V 726 V 215 V 450 V 90 V 144 V 3.910 V

25 N 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 140 N 130 N 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 50 V 0 V

25 N 189 N 108 N 128 N 5.745 N 392 N 78 N 140 N 130 N 0 V 726 N 215 N 450 N 90 N 94 N 3.910 N

425 N 319 N 302 N 206 N 10 N 177 N 10.104 N 93 N 747 N 15 N 93 N 3.218 N

425 V 319 V 302 V 206 V 25 V 177 V 10.104 V 93 V 747 V 15 V 93 V 3.218 V

0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 6 N 2.760 N 0 V 0 V 15 V 0 V 0 V

425 N 319 N 302 N 206 N 25 N 183 N 12.864 N 93 N 747 N 0 V 93 N 3.218 N

138 N 163 N

138 V 163 V

0 V 0 V

138 N 163 N

103 N

103 V

0 V

103 N

756 N 528 N 79 N 3 N 997 N 32 N 378 N

756 V 528 V 79 V 3 V 997 V 32 V 378 V

0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

756 N 528 N 79 N 3 N 997 N 32 N 378 N

2.401 N 161 N 10 N 238 N 8 N 8 N

2.392 V 211 V 10 V 238 V 8 V 8 V

0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

2.392 N 211 N 10 N 238 N 8 N 8 N

Omschrijving

6722020 6722040 6722050 6722060 6722070 6722085 6722090 6722095 6730000 6730010 6740000 6740005 6740010 6750000 6750090 6810015 6810200 6811000 6811005 6811015 6824010 6824020 6831000 6831020 Totaal

Riool huisaansluitingen Kolken reinigen en inspecteren Pompen en gemalen adhoc IBA's/drainage Onderzoek en monitoring riolering Samenwerking Noordkop Grondwatervoorzieningen Facilitair riolering Afvalverwijdering Onderhoudskosten afvalverwijdering Milieu taken Klimaat Ongediertebestrijding Beheer en onderhoud begraafplaatsen Huisvesting begraafplaatsen Omgevingswet Kaderrichtlijn water Omgevingsplannen Anterieure overeenkomsten Pallas Resultaten grondexploitaties Gronden in exploitatie Wonen Bouwzaken, welstand & Leges

Primaire Technische Wijziging 2de Stand 2e begroting wijzigingen rapportage rapportage 2022 124 N 73 V 0 V 73 N 61 N 61 V 0 V 61 N 35 N 35 V 0 V 35 N 7 N 7 V 0 V 7 N 23 N 13 V 0 V 13 N 50 N 50 V 0 V 50 N 2 N 12 V 0 V 12 N 0 V 10 V 0 V 10 N 5.714 N 5.714 V 0 V 5.714 N 59 N 59 V 0 V 59 N 990 N 990 V 0 V 990 N 590 N 590 V 256 V 334 N 2 N 2 V 0 V 2 N 189 N 189 V 0 V 189 N 17 N 548 N 10 N 150 N 40 N 153 N 20 N 669 N 19 N 58 N 145.742 N

17 V 548 V 10 V 150 V 40 V 153 V 20 V 3.509 V 19 V 58 V 150.582 V

0 V 0 V 0 V 100 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 4.747 N

17 N 548 N 10 N 50 N 40 N 153 N 20 N 3.509 N 19 N 58 N 155.329 N

Baten bedragen * € 1.000 Omschrijving

6010900 6010901 6010902 6010905 6010909 6010910 6010911 6010913 6010914 6010917 6010922 6010923 6010924 6010925 6010926 6010928 6010929 6010931 6011160 6012005 6020650 6020700

Algemene reserve Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Reserve gebouwen basisonderwijs Reserve grondexploitatie Reserve aankoop kunstvoorwerpen Reserve investeringen economisch nut Reserve investeringen maats. nut Reserve egalisatie rioolrecht Reserve Markt 18 Reserve maatschappelijk nut Reserve wegenonderhoud Reserve groenonderhoud Reserve onderhoud buitenruimte Reserve dorpshuizen Reserve buitensportaccommodaties Reserve reddingsbrigade Reserve BYOD Implementatie omgevingswet Regietafel Handhaving & bestuursmaatregelen Identiteitsdocumenten en rijbewijzen Basis registratie personen en burgelijke

Primaire begroting 2022 2.095 V 1.099 V

Reeds besloten

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

4.001 V 1.099 V

0 V 490 N

4.001 V 609 V

652 V 1.463 V 36 V

652 V 1.463 V 51 V

0 V 0 V 25 V

652 V 1.463 V 76 V

251 V

0 V

251 V

1.882 650 65 321 1.800 625 480 79 2.505

V V V V V V V V V

1.882 650 65 401 1.800 625 480 79 2.505

V V V V V V V V V

0 0 0 0 0 0 0 0 0

V V V V V V V V V

1.882 650 65 401 1.800 625 480 79 2.505

V V V V V V V V V

197 175 548 27 64

V V V V V

197 175 548 27 64

V V V V V

0 0 0 0 0

V V V V V

197 175 548 27 64

V V V V V

384 V

0 V

384 V

77 V

0 V

77 V

Omschrijving

6020750 6030100 6030200 6030205 6040025 6040650 6040900 6040920 6040925 6040935 6040940 6040945 6040955 6040960 6040965 6040970 6040975 6040980 6050100 6061000 6061200 6062000 6064000 6070000 6070100 6080000 6080200 6110020 6110090 6120010 6120085 6120086 6210000 6210020 6210027 6210100 6210101 6222000 6230000 6240000 6240005 6331000 6340010 6340020 6410000 6420000 6420020 6420090 6430000 6430010 6430020 6430030 6510010 6520000 6520010 6520020 6520030

Overige balieproducten (materialen) Beheer gronden Beheer vastgoed woningexploitatie Beheer vastgoed Halerweg Betalingsverkeer/invordering Regionaal archief Salaris team I&A Salaris Openbare ruimte Salaris Serviceteam Salaris Ontwikkeling en ondersteuning Salaris P&O PLUS Salaris Veiligheid Plus Salaris Ruimtelijke ontwikkeling Salaris Sociale ontwikkeling Wijkteam Zuid en West Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning Salaris Wijkteams Noord & Oost Salaris CMT Treasury OZB woningen Invordering OZB niet woningen Precario belasting Gemeentefonds Uitkering sociaal domein Overige baten en lasten Stelposten Veiligheidsregio Huisvesting brandweer Strandveiligheid Aanpak Oekraïne crisis Asielopvang COA Dagelijks onderhoud wegenbeheer Straatmeubilair Verkeersmaatregelen Openbare verlichting Nuts voorzieningen Parkeervergunningen (GPK) Recreatiehaven Beheer waterwegen Binnenhavens Markt exploitatie Forensenbelasting Toeristenbelasting Huisvesting gymnastiekonderwijs Voorziening in onderwijshuisvesting Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz Huisvesting onderwijs RMC (stimuleren schooldeelname) Leerlingenvervoer Voor en vroegschoolse educatie Lokaal onderwijsbeleid Sportstimulering Zwembaden Sporthallen en sportlokalen Onderhoud sportterreinen (niet groen) Beheer en onderhoud sportterreinen groen

Primaire begroting 2022 32 V

Reeds besloten

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

32 V

0 V

32 V

411 V 103 V

0 V 0 V

411 V 103 V

55 1 0 9 115 0 0

V V V V V V V

55 V 1 V V 9 V 120 V 7 V 20 V

0 0 8 0 0 0 0

V V V V V V V

55 1 8 9 120 7 20

V V V V V V V

0 0 159 0 100 198 1 164 2.192 7.549 35 3.244 124 74.977 5.619 60 920 0 5 3 0 0 83