20230705 Beantwoording Technische vragen informatieavond kadernota voor begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Technische vragen informatieavond Kadernota voor begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Sociaal domein Onderwerp

Vraag

Antwoord

Hervormingsagenda

Wat houdt de nieuwe

In mei 2021 heeft een Commissie van Wijzen

Jeugd

hervormingsagenda precies

de uitspraak gedaan dat het rijk de

in?

gemeenten moet compenseren voor de tekorten bij de uitvoering van de Jeugdwet vanaf 2019. En dat het rijk en gemeenten op basis van een gezamenlijk te ontwikkelen Hervormingsagenda maatregelen moeten treffen. De Hervormingsagenda Jeugd betreft een groot pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De agenda is tot stand gekomen tussen Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk.

Is er al zicht op de financiële

De commissie van wijzen heeft in haar

consequenties van het

uitspraak van mei 2021 vastgesteld dat een

hervormingsplan

besparingspotentieel van ca. €1 miljard op termijn haalbaar moet zijn. Het Kabinet heeft dit besparingspotentieel van 1 miljard € opgenomen in haar coalitieakkoord. De VNG is van opvatting dat dit bedrag niet voldoende is onderbouwd. Uiteindelijk is hierin het compromis bereikt dat Rijk en de VNG het erover eens zijn dat een bedrag ad 650 miljoen € is onderbouwd en als mogelijk haalbaar is te beschouwen. Voor het resterende bedrag ad € 380 miljoen is de raming met meer onzekerheden omgeven. Het Kabinet en de VNG zijn overeengekomen dat het ingroeipad wordt verzacht in de zin dat het voor 2023 geraamde besparingspotentieel wordt bevroren tot en met 2025. Er wordt in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen een deskundigencommissie ingericht. Zij zal een zwaarwegend oordeel geven over de uitvoering van de agenda en de effecten daarvan. Dit betreft zowel een oordeel met terugwerkende kracht over de voorliggende jaren (tot en met 2023), alsmede een oordeel over de financiële reeks in de toekomst en de vraag welke

partij verantwoordelijk is voor het dekken van tekorten. De commissie doet begin 2025 uitspraak over de jaren 2023 en 2024. En begin 2028 over de jaren 2025 tot en met 2027. Ook is nog niet bekend om welk bedrag het IHP

Welke keuzes zijn gemaakt voor de her prioritering binnen het IHP

Sport

specifiek voor Schagen zou gaan. De urgente projecten zijn in een dusdanig stadium dat de uitvoering in 2023 kan starten. Deze projecten kennen ook een lange voorgeschiedenis, waarbij van gemeentelijke zijde toezeggingen zijn gedaan. Er is overeenstemming tussen de schoolbesturen binnen het integraal huisvestingsplan van de projecten in de categorieën ‘urgent’ en ‘korte termijn’ (0-3 jaar).

Wat zijn de redenen voor de

Stijgende kosten, meenemen bouw

stijging van de kosten

kinderopvang en

Sportzaal Waldervaart en

duurzaamheidsmaatregelen (zie ook

Multitreffer

beantwoording technische vragen)

Is Multitreffer nationaal

(zie ook beantwoording technische vragen)

aanbesteed? Inrichting terrein Groenoord

Uitgangspunt voor het afschrijven is de

wordt afgeschreven. Is niet

vastgesteld notitie afschrijvingsbeleid en

conform uitgangspunt zuiver

activeren. Deze werkwijze wijkt af van het

begroten c.q. investeringen in

uitgangspunt van zuiver begroten.

maatschappelijk nut. Minimabeleid

Geluksbudget gelinkt aan

Vanwege het politieke karakter van deze

volwassenfonds kunst en

vraag zullen we hier via deze weg niet

cultuur

inhoudelijk op in gaan.

Beheer openbare ruimte Onderwerp

Vraag

Antwoord

Infra

Bruggen zijn afgesloten, omdat

Er is op dit moment 1 brug afgesloten, deze zit

bruggen onveilig zijn. Worden

in het vervangingsprogramma van dit jaar. Al

deze opgepakt? Zitten deze in

het onderhoud aan kunstwerken (o.a.

het budget van de openbare

bruggen) is opgenomen in de programmering

ruimte? (SP)

binnen de opgave voor het openbaar gebied, zoals verwoord in de Kadernota 2024 in hoofdstuk Programma 3.

Kwaliteitsniveau sober en

Dit kwaliteitsniveau is bepaald/vastgesteld

doelmatig voor bepaalde

door de raad. De toeristische gebieden en de

gebieden is een hoger

kern Schagen worden op een hoger

kwaliteitsniveau bepaald. Hoe

kwaliteitsniveau onderhouden.

bepaal je dat. (SP) Iepenziekte. Is er overwogen om

Wij hebben als gemeente 35.434 laan en

vaccinaties in te dienen tegen

straat bomen in beheer waarvan 5.873 Iepen. Binnen de gemeente injecteren wij de meest

de iepenziekte. Om hoeveel

beeldbepalende (42 stuks) iepen. Deze lijst

iepen gaat het?

wordt op dit moment herzien en de verwachting is dat wij vanaf volgend jaar iets meer iepen zullen injecteren. Wij kiezen bewust voor een combinatie van bestrijdingsmethoden om een zo groot mogelijk effect te hebben. Dat wij niet alle iepen injecteren is een afweging tussen kosten en effectiviteit. Voor het injecteren van de iepen betalen wij gemiddeld (is afhankelijk van de dikte van de boom) €69,- per boom. Voor het injecteren van alle bomen zouden de kosten rond €400.000,- komen te liggen. Met de huidige manier van bestrijden van de iepziekte is de uitval binnen onze gemeente rond de 3.5 %. Met een intensievere gecombineerde aanpak kunnen wij de ziektedruk (op termijn) onder de 1% krijgen. Dit resultaat staat gelijk een die voor een aanpak van 100% injecteren van iepen. De voorgestelde aanpak is hierdoor op termijn meer kosteneffectief en brengt als extra waarde met zich mee dat ook de waardevolle particuliere houtopstanden grotendeels behouden blijven en waar mogelijk worden hersteld.

Wat gebeurt er met budgetten

Dan keren we bij uw raad terug. Uw raad

die niet benut worden in de

heeft het budgetrecht en kan besluiten om

openbare ruimte?

dit terug te laten vloeien aan de algemene middelen.

Wat als je een lager

Een lager ingroeimodel houdt in dat minder

ingroeimodel hanteert wat

geld beschikbaar is om de huidige

betekent dit?

achterstanden tegen te gaan. Dit zal leiden tot kapitaalvernietiging.

Parkeren in de bermen Zuid-

Het eventuele noodzakelijke

Schenkeldijk is alleen een

uitvoeringskrediet wordt pas duidelijk, zodra

Voorbereidingskrediet

wij een inschatting kunnen maken welke

opgenomen, wanneer

maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Dit

uitvoeringsbudget? Draagt de

vereist niet alleen voorbereiding maar ook

provincie hieraan bij?

samenwerking met o.a. provincie en natuurmomenten.

Zijn het de laatste 4 schoolzones die opgepakt dienen te worden of zijn er nog meer?

Nee, dit zijn de laatste.

Financiën Onderwerp

Vraag

Antwoord

Reserves

Kunnen andere reserves ook

We onderzoeken de mogelijkheid om anders

gebruikt worden om te sparen?

om te gaan met de reserves maatschappelijk nut. Het is het idee om naar een systematiek te gaan met voorbereidingskrediet en daarna een kredietaanvraag op het moment dat het project gaat starten. Advies om een extra buffer te creëren naast het weerstandsvermogen om risico's op te vangen.

Afschrijvingstermijnen, zijn dat

Ja. Deze zijn onderdeel van de nota rente,

vast aantal jaren?

activa en afschrijvingsbeleid. De termijnen zijn gebaseerd op basis van de economische levensduur.

Komt de algemene reserve op

Ja, zonder plan komen de algemene reserves

12 miljoen als de overgebleven

dan op 12 miljoen.

middelen in de algemene reserve worden gestort Kunnen de middelen ingezet

Nee scholen mogen niet betaald worden met

worden voor bijvoorbeeld de

incidentele middelen.

bouw van scholen

Dat heeft te maken met de afschrijving en de rente die gedurende 40 jaar gedekt moet worden.

Ravijnjaar

Is de gemeente uniek in de

Nee, is een landelijk probleem.

situatie

Gemeentefonds

Wat is de oorzaak van het

Bijstelling van accres, naar beneden +

ravijnjaar

opschalingskorting

Wat zijn richtingen om acties te

Alles op tafel, politieke discussie voeren.

nemen

Gebruik van principe besluiten.

In de meicirculaire is er geld

De verwachting is niet dat de algemene

bijgekomen. Bestaat de

uitkering grote mutaties naar beneden zal

mogelijkheid dat de algemene

laten zien gedurende het jaar.

uitkering naar beneden wordt bijgesteld? Belastingen Onderwerp

Vraag

Antwoord

Algemeen

Wat zijn de effecten als In 2026

Op dit moment valt hier nog geen inschatting

belastinggebied wordt

van te maken, omdat dit nog niet verder is

vergroot.

geconcretiseerd door het Rijk.

Wat is het effect op het

Dit heeft direct negatieve gevolgen op de

moment dat de afdracht aan

begroting 2024.

Toeristenbelasting

de OFS wordt verhoogd?

Waarom wordt de

Dit betreft een politieke vraag.

toeristenbelasting 2024 verhoogd naar € 2 ? Hoe wordt gecontroleerd of

We houden hiervoor advertenties in de gaten

zomerhuisjes bij particulieren in

en signaleren nieuwe verhuurders wanneer

de achtertuin belast worden

een bord B&B in de tuin staat.

voor de toeristenbelasting?

Tevens moeten we voor de WOZ onderzoeken of alle onderdelen van een WOZ-object correct zijn geregistreerd, tijdens dit soort onderzoeken zien we een enkele keer dat een berging in de achtertuin wordt gebruikt als zomerhuisje. Na zo'n signalering wordt de eigenaar van het pand aangeschreven.

OZB

Liggen we qua OZB in lijn met

Een vergelijking van de ozb-tarieven van

de buurgemeenten?

verschillende gemeenten zegt op zichzelf betrekkelijk weinig. Immers, een laag tarief kan in combinatie met een hoge grondslag best tot een hoge belastingaanslag leiden. Daarom zijn voor de buurgemeenten de gemiddelde WOZ-waarden 2023 opgezocht en zijn deze berekend met de tarieven van de diverse gemeenten. Voor gemeente Schagen geldt: 0,1095% (tarief woningen) x 352.000 (gemiddelde WOZ-waarde) = € 385,44 (gemiddelde OZB voor een woning). Voor de buurgemeenten geldt: Bergen: 0,0875% x 551.000 = € 482,13 Den Helder: 0,10357% x 224.000 = € 232,00 Dijk en Waard: 0,0721% x 371.000 = € 267,49 Hollands Kroon: 0,09% x 332.000 = € 298,80 Hoorn: 0,0943% x 334.000 = € 314,96 Medemblik: 0,1207% x 380.000 = € 458,66 Opmeer: 0,1315% x 371.000 = € 487,87

Overige vragen Onderwerp

Vraag

Economische

Is het nodig een vaste FTE aan

zaken

te stellen voor het programma economische zaken

Antwoord De economische agenda wordt gedeeltelijk uitgevoerd binnen het bestaande team wonen, werken en mobiliteit. Omdat er sprake is van extra taken kan de hele agenda niet worden uitgevoerd binnen het huidige ambtenarenkorps. De taken betreffen gedeeltelijk achterstallig beleid en gedeeltelijk nieuwe werkzaamheden. Door het budget eerst incidenteel aan te wenden kan later een besluit genomen worden of een

blijvende uitbreiding van de formatie noodzakelijk is. Wonen en

Op pagina 14 van de

De risico's en ontwikkelingen zijn van invloed

Ruimtelijke

Kadernota staat dat

op het wel of niet realiseren van 1600

ordening

ontwikkelingen/risico's van

wooneenheden tot 2026. Dit is niet van

invloed zijn op de bestuurlijke

invloed op de bestuurlijke ambitie. De zin is

ambitie van 1600 woningen.

ongelukkig geformuleerd.

Klopt dat? Wonen en

Wat wordt er bedoeld met een

Op dit moment werken we alleen met een

Ruimtelijke

‘portefeuille overkoepelende

prioritering woningbouw. Als gemeente

ordening

prioritering'?

werken we aan tientallen projecten, niet allemaal zijnde woningbouw. Er dient een overkoepelende prioritering te worden aangebracht op alle projecten om de beschikbare ‘handjes’ zo effectief en goed mogelijk in te kunnen zetten. Zodat projecten die op dit moment nog niet het prioriteringsproces zitten ook worden getoetst aan de geldende criteria.

Duurzaamheid/

Sportzaal Israëlstraat.

Ja, er is rekening gehouden met de lagere

financiën

Kosten € 500.000, lasten per

energielasten.

jaar € 22.000. Is rekening gehouden met de lagere energielasten.