20220117 Beantwoording openstaande vragen 2de financiele prognose
Tekst van het document
JORENBAKKERaadsinformatiememo Beantwoording nog openstaande vragen 2de Financiële Prognose 2022
Datum Aan Onderwerp
dinsdag 17 januari 2023 De gemeenteraad en steunfractieleden Beantwoording nog openstaande vragen 2de Financiële Prognose 2022
Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2022 heeft portefeuillehouder Quint toegezegd schriftelijk terug te komen op de tijdens de vergadering niet beantwoordde vragen over de 2 de Financiële Prognose 2022. Hierbij worden beide nog openstaande vragen beantwoord. 1.
Onder het kopje ‘Taakstellingen uit raadsvoorstel begroting 2022’. Vraag: kan de portefeuillehouder duiden waarom de taakstelling in 2022 niet wordt gehaald? Kan er een toelichting worden gegeven op de genoemde bedragen (€200.000, €56.100 en €144.000 euro)? Welke bedrag vormt nu de restant taakstelling? Antwoord: Het totale bedrag aan taakstellingen is €450.000 euro. Dit bedrag kan worden opgesplitst in 2 delen. Allereerst de 200.000 euro voor de taakstelling met betrekking tot het verbeteren van het proces meldingen. Deze taakstelling is in 2022 nog niet volledig gerealiseerd. Hieruit volgt, zoals benoemd in de Financiële Prognose 2022, een nadelig effect van bijna €144.000 euro. En ten tweede de overige taakstellingen van €250.000 euro. Deze taakstellingen zijn reeds geëffectueerd. Deze taakstelling houdt verband met het afromen van budgetten. De taakstelling volgt uit het raadsvoorstel begroting 2022. De taakstelling is ingevuld bij de 2de tussenrapportage 2022; er zijn diverse budgetten afgeroomd. Het gaat om de posten: Vluchtelingenwerk, Geluksbudget, Klanttevredenheid onderzoek, Sociaal medische indicatie (SMI), Schulddienstverlening, Subsidie monumentenzorg, Voorziening ouderenwerk en Activiteitensubsidie kunst en cultuur. Deze lijst is ook terug te vinden in de 2de Tussenrapportage 2022.
Het niet in 2022 realiseren van de taakstelling meldingen (€143.900 euro) opgeteld met de verwerking van de afroming van budgetten (€250.000) leidt tot het bedrag van €393.900 euro.
2.
Onderwerp ‘Controle/Veiligheid’. Het budget wordt naar beneden bijgesteld van €65.000 euro naar €15.000 euro. Vraag: wordt deze budgetverlaging structureel? En bestaat er een mogelijkheid dat dit bedrag zelfs naar €0 euro kan? Antwoord: Het klopt dat we dit budget na corona niet besteed hebben. Er zijn nog ontwikkelingen gaande op het gebied van het taakveld milieu. We proberen daar dit jaar meer duidelijkheid over te krijgen. Als het mogelijk is om dit bedrag structureel af te ramen komen we daar later in 2023 op terug.