20-081 investeringsraming - dd 30-10-2023 - aanvulling-budgetraming

Betreft Projectnummer Opdrachtgever Datum

Investeringsraming 20-081 Sportpark Groenoord Gemeente Schagen 14-3-2023

Investeringsraming SportPark Groenoord losse onderdelen zie tabbladen Onderdeel A- Grond divers zie tabblad

Totaal

€ €

B- Bouwkosten bouwkosten € bouwkosten € overige opstallen terrein € overige installaties terrein € terrein inrichting / aanpassing € terrein: kosten beweegplein € terrein: kosten toegang noordzijde € terrein: kosten vergroten toegangsbrug € terrein: toeslag groene parkeervakken € terrein: engineering € Besparingen / aandeel bouwonderdeel vervallen hellingsbaan aan westzijde € vervallen keukeninrichting (was dubbel opgenomen) € vervallen bar (was dubbel opgenomen) € vervallen mos-sedum daken - fase 2 € inschatting, besparing niet 1,5m verdiept uitvoeren (ca.3%) € gebouw: kaasschaaf besparingen? (2,5%) € terrein: versoberings doelstelling? (10%) € € C- Inrichtingskosten divers zie tabblad € € D- Bijkomende kosten divers zie tabblad € € E- Overige kosten - onvoorzien divers zie tabblad € € F- Financiering divers zie tabblad € € Totaal project

€

Fase I kosten SSG 400.000,00 € 400.000,00 €

Fase I+ Fase II deze fase niet noodzakelijk

kosten gemeente -

€ €

90.000,00 € 90.000,00 €

-

€ €

310.000,00 310.000,00

22.293.157,00 75.000,00 150.000,00 1.591.277,93 80.000,00 32.000,00 25.000,00 75.000,00 204.719,69

€ € € € € € € € € €

5.468.874,00 50.000,00 -

€ € € € € € € € € €

75.000,00 50.000,00 983.848,37 80.000,00 32.000,00 25.000,00 131.496,81

€ € € € € € € € € €

747.152,00 -

€ € € € € € € € € €

16.824.283,00 50.000,00 607.429,56 75.000,00 73.222,87

115.000,00 130.000,00 350.000,00 557.328,93 98.384,84 23.275.440,86

€ € € € € € € €

115.000,00 65.000,00 136.721,85 5.202.152,15

€ € € € € € € €

98.384,84 1.278.960,34

€ € € € € € € €

18.678,80 728.473,20

€ € € € € € € €

65.000,00 350.000,00 420.607,08 16.794.328,36

997.525,00 € 997.525,00 €

300.000,00 € 300.000,00 €

-

€ €

17.250,00 € 17.250,00 €

697.525,00 697.525,00

1.827.673,56 € 1.827.673,56 €

340.568,36 € 340.568,36 €

64.811,12 € 64.811,12 €

48.564,88 € 48.564,88 €

1.422.294,07 1.422.294,07

1.281.059,53 € 1.281.059,53 €

226.838,94 € 226.838,94 €

44.763,61 € 44.763,61 €

44.829,12 € 44.829,12 €

1.009.456,98 1.009.456,98

-

€ €

27.781.698,95 €

-

€ €

6.069.559,45 €

-

€ €

1.478.535,08 €

-

€ €

839.117,20 €

20.233.604,41

totaal zonder terrein

€ 25.773.701,33 exc btw exc btw

exc btw

opgenomen bedrag PV panelen € 265.000,00 € 65.000,00 € € opgenomen bedrag warmtepomp+bron € 250.000,00 € 100.000,00 € € bedragen zijn exc btw raming is opgezet van huidige schetsen en huidig prijspeil, vervolg ontwikkelingen en prijsontwikkelingen kunnen de budgetten wijzigingen

exc btw -

€ €

200.000,00 150.000,00

m2 bouwkundig prijs / m2 gemiddeld

m2 totaal 10012

m2 fase 1 2190 (kleedruimte en horeca) € 2.497,20

m2 fase 1+ m2 fase 2 444 7822 (extra stramien) (hallen en stukje horeca) € 1.682,77 € 2.150,89

uit deze gemiddelden, herleiden dat gemiddelde prijzen /m2 functie de volgende zijn:opslag percentage zonder terreinkosten totaal /m2 sporthallen / ontsluitingen etc € 2.050,00 15,50% € 317,75 € horeca € 3.500,00 15,50% € 542,50 € kleedruimtes en ontsluiting € 2.150,00 15,50% € 333,25 € Fictieve fase bedragen indien uitvoering in omgekeerde volgorde ontwikkeld zou zijn: (zie vlekkenplan met aangehouden metrages) m2 sport m2 horeca m2 kleed totaal m2 stap 1: dubbele sporthal, kleedruimten en horeca 4649 640 704 5993 stap 2: turnhal en klein aandeel algemene ruimten 1690 0 0 1690 stap 3: padelbanen 1100 0 0 1100 stap 4: buitensport met aanvullend kleedk en horeca 0 490 740 1230 10013 Let op, bovenstaande is nu gebaseerd zonder de optionele optimalisaties, inrichtingskosten (onder C, D, E en F). Tevens niet opgenomen zijn de dalende bouwprijzen momenteel, prijspeil is conform opgave BBA - mrt2023

2.367,75 4.042,50 2.483,25

totaal bouwsom (bouw) € 15.343.077,75 € 4.001.497,50 € 2.604.525,00 € 3.818.430,00 € 25.767.530,25