1ste begrotingswijziging 2025

1ste raadswijziging op de primitieve begroting Sociaal domein 6510000

Bibliotheken

442500

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz 442300 verblijf

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

Subsidie

Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.

0

140.845

140.845

Uitkeringen in natura aan personen

Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.

0

600.000

600.000

0

740.845

740.845

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

Totaal Sociaal domein

Totaal Beheer openbare buitenruimte 6210030

Autoluw maken Markt

434399

Overige goederen en diensten

Voor de voorbereiding herinrichting Gedempte Gracht- Markt is een budget nodig voor € 150.000

0

150.000

150.000

6210031

Doorfietsroute SchagenAlkmaar

434399

Overige goederen en diensten

Doorfietsroute Schagen - Alkmaar

0

-57.000

-57.000

6722000

Riolering

472000

Voorzieningen (dotaties)

Bij de tariefsberekening van riolering is naar voren gekomen dat we ongeveer 330K minder hoeven te storten in de spaarvoorziening

0

-330.000

-330.000

0

-237.000

-237.000

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

Totaal Beheer openbare buitenruimte Duurzaamheid

1

6730000

Afvalverwijdering

442450

Afvalverwijdering

Bij de tariefsberekening van afval is naar voren gekomen dat de afvalopbrengsten moeten ophogen. De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd.

0

490.000

490.000

6730000

Afvalverwijdering

834099

Overige goederen en diensten

Bij de tariefsberekening van afval is naar voren gekomen dat de afvalopbrengsten moeten ophogen. De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd.

-490.000

0

-490.000

6730020

Afvalstoffenheffing

834040

Afvalstoffenheffing

Bij de tariefsberekening afvalstoffenheffing is er een hogere opbrengst afvalstoffenheffing hierbij ramen wij dit.

-345.000

0

-345.000

-835.000

490.000

-345.000

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

-496.831

0

-496.831

Totaal Economische zaken

-496.831

0

-496.831

Participatie en dienstverlening

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

Totaal Duurzaamheid Economische zaken 6340020

Toeristenbelasting

840102

Toeristenbelasting

Conform vastgesteld besluit toeristen belasting worden de verhoging van opbrengsten geraamd.

6040925

Salaris Serviceteam

411000

Loonkosten

Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.

0

16.500

16.500

6040925

Salaris Serviceteam

411001

Loonkosten WKR gerichte Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en vrijstelling Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.

0

20.000

20.000

0

36.500

36.500

Totaal Participatie en dienstverlening

2

Financiën

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

-1.496.271

0

-1.496.271

Totaal Financiën

-1.496.271

0

-1.496.271

Totaal alle programma's

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

-2.828.102

1.030.345

-1.797.757

6070000

Gemeentefonds

841100

Inkomensoverdrachten van Op 17 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Rijk Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De financiële effecten voor de gemeente Schagen die voortvloeien uit deze septembercirculaire worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Via de septembercirculaire zijn specifiek extra middelen beschikbaar gesteld voor Openbare bibliotheken, begeleiding WMO en Jeugdhulp.

Totaal

3