095 Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023

MICHELLELARaadsinformatiememo Septembercirculaire 2023

Raadsinformatiememo Datum Ons kenmerk Aan Kopie aan Van Steller Onderwerp

dinsdag 24 oktober 2023 23.106564 De gemeenteraad en steunfractieleden Haydar Erol Michelle Lansu Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023

Geachte dames en heren, De Septembercirculaire 2023 is ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via deze raadsinformatiememo willen wij u informeren over de financiële effecten die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2023 Gemeentefonds voor de gemeente Schagen. Deze raadsinformatiememo zou oorspronkelijk op 31 oktober 2023 met u worden gedeeld. Op verzoek van de Auditcommissie hebben wij een versnelling in dit proces aangebracht zodat de informatie u ruim voor de begrotingsbehandeling bereikt.

Belangrijkste onderwerpen en financiële mutaties Doordat het Kabinet op 8 juli 2023 gevallen is, wordt het bestaande beleid voortgezet en mag er geen nieuw beleid uitgevoerd worden. De financiële mutaties voor 2024 en verder bestaan daarom met name uit compensatie voor de inflatiecorrectie en hoeveelheidsverschillen. Daarnaast zijn de volgende vier belangrijkste speerpunten apart uitgelicht in de Septembercirculaire. Ten opzichte van deze speerpunten zullen ook extra uitgaven staan die vertaald worden in de begroting en meerjarenraming. Bijzondere bijstand en vroegsignalering Compensatie om de stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Rijksvaccinatieprogramma Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen formeel overgedragen aan de gemeente. Loon- en prijsbijstellingen Jeugdzorg Middelen worden toegekend voor loon- en prijsbijstelling over de reserveringen jeugdzorg op de aanvullende post (AP). Veilig wonen Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor de veiligheid van decentrale bestuurders geëxpliciteerd met een wijzing van de regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college

Pagina 1 van 2

Verwerking in de Planning & Control cyclus 2023 Het surplus van de Septembercirculaire ten opzichte van de begroting 2023 maakt onderdeel uit van de 2e Financiële Prognose 2023. In de jaarschijf 2023 gaat het om een positief resultaat van €653.149. Dit resultaat bestaat uit de mutatie van de septembercirculaire à €660.211 verminderd met de bovengenoemde lasten voor Veilig wonen à €7.062. Door het afronden op duizendtallen kan er een klein afrondingsverschil in de tabel zijn ontstaan. 2024 en verder Het surplus van de Septembercirculaire ten opzichte van de begroting 2024 en verder maakt onderdeel uit van de 1e Tussenrapportage 2024. Op basis van de Septembercirculaire gaat het in de jaarschijf 2024 om een positief resultaat van €1.309.049. Dit resultaat bestaat uit de mutatie van de septembercirculaire à 1.499.183 verminderd met de bovengenoemde lasten voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering (€75.000), Rijksvaccinatieprogramma (€9.000), Loon/prijsbijstelling Jeugd (€99.072) en Veilig wonen (€ 7.062). Door het afronden op duizendtallen kan er een klein afrondingsverschil in de tabel zijn ontstaan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Mevrouw E.C. van der Bruggen gemeentesecretaris

Raadsinformatie

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen burgemeester

Pagina 2 van 2