01. Zienswijze RRN jaarstukken 2023 en begroting 2025 VRNHN Getekend (geanonimiseerd)

Advies aan de gemeenteraden Nummer

Contact en vragen via Marc Pothast

Portefeuillehouder(s) Burgemeesters J.A de Boer, M. Pol, R. van Dam en M. van Kampen

Datum vergadering RRN

Datum B&W-besluiten

30 mei 2024

Den Helder

7 mei

Texel

14 mei

Hollands Kroon

7 mei

Schagen

14 mei

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke positieve zienswijze op de jaarstukken 2023 & begroting 2025 VRNHN Kern van de zaak Inleiding De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben op 12 april 2024 de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Op 5 juli 2024 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de financiële stukken behandeld. Deze zienswijze is opgesteld voor en door de vier gemeenten in de kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de Veiligheidsregio worden voor advisering aan de individuelen gemeenteraden in de Regionale Raadscommissie Noordkop besproken. Op basis van het regionaal raadsadvies wordt in de gemeenteraden een besluit genomen over de financiële stukken van de Veiligheidsregio. Het college van burgemeester en wethouders koppelt de zienswijze van de gemeenteraad via een brief terug aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Advies aan de gemeenteraden Kenbaar maken zienswijze Volgens de gebruiken procedure: Op basis van het regionaal raadsadvies wordt er in de lokale gemeenteraad een besluit genomen over de financiële stukken van de Veiligheidsregio. Het college van burgemeester en wethouders koppelt het besluit/zienswijze van de gemeenteraad via een brief terug aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. Voorgesteld advies De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) wordt voorgesteld om de gemeenteraden te adviseren om: -

Een gezamenlijke positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2023 en begroting 2025

Motivering per voorgesteld advies Jaarstukken 2023 Ook 2023 was weer een bewogen jaar voor de Veiligheidsregio. Wederom is inzet gepleegd op langdurige crises, zoals (de coördinatie van) het opvangen van vluchtelingen. Daarnaast stond 2023 in het teken van het opstellen van het Meerjarenontwikkelplan Brandweer, een nieuw Beleidsplan en een nieuw Dekkingsplan. Plannen die ervoor moeten zorgen dat de brandweerorganisatie geborgd en toekomstbestendig blijft, zodat onze inwoners kunnen blijven vertrouwen op adequate en kwalitatieve hulpverlening. Voor deze inspanningen complimenten aan de Veiligheidsregio en het door hen doorlopen proces. De jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit af met een negatief resultaat van € 850.000 (in 2023 was dit een positief resultaat van € 798.000), bestaande uit € 360.000 negatief in programma Ambulancezorg, en € 490.000 negatief in de overige programma’s. Het negatieve resultaat kan worden gedekt uit de algemene reserve. Eén van de redenen van het negatieve resultaten is dat de (conform de systematiek van de FUGR) vastgestelde indexatie van 2,3% niet toereikend was om de daadwerkelijke inflatie te compenseren. Een andere reden is dat de kosten voor de inhuur van ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs om roosteruitval op te vangen, hoger zijn uitgevallen dan begroot. Bij beide redenen is het tekort grotendeels incidenteel van aard.

Met de negatieve resultaten is de algemene reserve van de Veiligheidsregio en het weerstandsvermogen nog steeds voldoende op peil. Ondanks dat het eigen vermogen relatief laag is

Advies aan de gemeenteraden en maximaal 2,5% van de totale lasten bedraagt is de weerstandsratio met 262% ruim voldoende om eventuele risico’s te kunnen opvangen. Door het lage eigen vermogen is de solvabiliteitsratio met 0,11 ook relatief laag, wat een bewuste keuze is van de individuele gemeenten die bij financiële tekorten verplicht bijspringen. Het eigen vermogen bedraagt in 2023 €5,3 miljoen op een totaal vermogen van €47,9 miljoen. De hierbij behorende solvabiliteit is 11%. Begroting 2025 De begroting wijkt niet significant af van hetgeen in de kadernota is gepresenteerd. Het Meerjarenontwikkelplan Brandweer is tevens in de begroting verwerkt. De bijdrage voor 2025 is €4.505.000 volgens de begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de kadernota 2025 van de gemeente is rekening gehouden met de in 2025 gevraagde extra bijdrage van €245.000. Zowel in de zienswijzen op de Kadernota 2025 als via moties hebben diverse gemeenteraden hun zorgen geuit over de financiële onzekerheid van gemeenten vanaf 2026, met de boodschap aan het bestuur van de Veiligheidsregio (en andere Gemeenschappelijke Regelingen) om met die situatie rekening te houden. We hebben er vertrouwen in dat het bestuur van de Veiligheidsregio het jaar 2024 zal gebruiken om zich voor te bereiden op dat moment en na te denken over andere scenario’s, dit is tevens ook benoemd in de aanbiedingsbrief.

Wettelijke grondslag De wettelijke grondslag voor het indienen van de zienswijze op deze stukken is vastgelegd in artikel 4 van de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). Andere stukken waarin dit naar voren komt zijn: -

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018,

-

De Gemeenschappelijke regeling zelf,

-

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid.

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: De raden om conform het voorgestelde advies een gezamenlijke positieve zienswijze af te geven. Vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2024 Griffier

Advies aan de gemeenteraden Openbaarheid documenten  Openbaar

 Het voorstel bevat niet-openbare

documenten

Bijlagen 1. Bijlage 1- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 en begroting 2025 2. Bijlage 2- Jaarstukken 2023 VRNHN 3. Bijlage 3- Begroting 2025-2028 VRNHN 4. Bijlage 4- Toetsingskaders jaarstukken 2023 en begroting 2025