V&T Maatregelen Begroting 2025 en Kadernota 2026

BEGROTING 2025 Bij de Begroting 2025 zijn vijf lijnen bewandeld van besparingen / bezuinigingen: 1. Ruimte in huidige begroting 2. Bezuinigingen medebewindstaken 3. Bijstellen lokale ambities 4. Verhogen van inkomsten (kostendekkendheid leges, plankosten, OZB, afvalstoffenheffing, etc.) 5. Bezuinigen op autonome taken 1. Ruimte in huidige begroting 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning

Energie- en waterverbruik gemeentehuis Versterking juridische dienstverlening gemeenten Programma Betrouwbaar Rucphen Vrachtwagens Rijksvaccinatieprogramma meningokokken

1, Veiligheid 1, Veiligheid

Risicocommunicatie Werkbudget wet goed verhuurderschap

2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Maatregelen tbv verkeer en fysieke infrastructuur Openbare verlichting Gladheidsbestrijding

3, Economie

Straatmarkten

4, onderwijs 4, onderwijs

Facilitering educatieve dag Schoolbegeleiding

6, Sociaal Domein

WMO: Reactieve onderzoeken

7, Volksgezondheid en milieu

Dierplaagbestrijding, eikenprocessierups Totaal 'Ruimte in huidige begroting'

2025 117.582 90.000 6.000 12.500 5.000 4.082 7.471 2.471 5.000 118.667 1.167 100.000 17.500 20.000 20.000 17.000 2.000 15.000 500 500 20.000 20.000 301.220

Schuldhulpverlening - Uitvoering curatie Verslavingspreventie Totaal 'Bijstellen lokale ambities'

2025 20.000 10.000 10.000 20.000

2026 20.000 10.000 10.000 20.000

2027 20.000 10.000 10.000 20.000

2028 20.000 10.000 10.000 20.000

2025 123.430 30.903 -17.973 100.000 10.000 1.000 2.000 -2.500 3.000 3.000 3.500

2026 125.698 34.035 -18.837 100.000 10.000 1.000 2.000 -2.500 3.000 3.000 3.500

2027 128.456 37.264 -19.308 100.000 10.000 1.000 2.000 -2.500 3.000 3.000 3.500

2028 131.301 40.591 -19.790 100.000 10.000 1.000 2.000 -2.500 3.000 3.000 3.500

3.500 129.930

3.500 132.198

3.500 134.956

3.500 137.801

3. Bijstellen lokale ambities 6, Sociaal Domein 7, Volksgezondheid en milieu

4. Verhogen van inkomsten (kostendekkendheid leges, plankosten, OZB, afvalstoffenheffing, etc.) 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning

Huuropbrengsten gemeentehuis Verhoging subsidie bibliotheek Rente van rekening courant etc. Ontvangen vervolgingskosten BWB Aanmaningen en dwangbevelen Invordering rechten, belasting (deurwaarder) Invordering rechten, belasting (deurwaarder)

2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Overige ontvangsten verkeer en vervoer

8, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Archeologie Totaal 'Verhogen van inkomsten

2026 112.582 85.000 6.000 12.500 5.000 4.082 7.495 2.495 5.000 113.667 1.167 95.000 17.500 20.000 20.000 -

2027 107.582 80.000 6.000 12.500 5.000 4.082 7.520 2.520 5.000 108.667 1.167 90.000 17.500 20.000 20.000 -

2028 102.582 75.000 6.000 12.500 5.000 4.082 7.545 2.545 5.000 103.667 1.167 85.000 17.500 20.000 20.000 -

500 500 20.000 20.000 274.244

500 500 20.000 20.000 264.269

500 500 20.000 20.000 254.294

BEGROTING 2025 Onderdeel van de algemene uitkering is de stelpost ruimte plafond BTW compensatiefonds. Het Ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten “kan” worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt: Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF. Voor de begroting 2025 is dit de realisatie 2023 zoals die in de meicirculaire 2024 is opgenomen. Deze komt neer op een bedrag van € 665.744,00. De provinciale toezichthouders gebruiken dit advies als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting 2025-2028. Gezien het advies en de ontwikkelingen van de ruimte onder het BCF-plafond van de afgelopen jaren, verwerken wij in deze kadernota structureel 50% van het toegestane bedrag (€ 332.872,00). Stelpost ruimte onder BCF plafond 0, Bestuur en Ondersteuning Totaal 'Stelpost ruimte onder BCF plafond'

2025

2026

2027

2028

332.872 332.872

332.872 332.872

332.872 332.872

332.872 332.872

KADERNOTA 2026 Toelichting "bezuinigingen/besparingen" Kadernota 2026 In de Kadernota 2026 is per Programma gekeken naar bezuinigingen en besparingen. In onderstaand overzicht zijn deze bezuinigingen en besparingen verwerkt. Programma 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead 1, Veiligheid 1, Veiligheid 1, Veiligheid 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 3, Economie 3, Economie 4, onderwijs 4, onderwijs 4, onderwijs 4, onderwijs 5, Sport, Cultuur en Recreatie 5, Sport, Cultuur en Recreatie 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 8, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

omschrijving budget Druk- en bindwerk bevolkingsregisters Kosten van recepties, officiële ontvangsten enz. 5% verhoging van de kantine verkoop Versterking juridische dienstverlening gemeenten Kosten opnemen Raadhuiskrant in de Rucphense Bode Algemeen beheer voorlichting Programma Participatie Rechtspositioneel advies Preventieve maatregelen Arbodienst West-Brabant Ontsluiting internet/telefonie (Telecommunicatie) Onderhoud programmatuur Lease Multifunctionals Totaal bezuiniging Programma 0 Werkbudget wet goed verhuurderschap/betaalbare huur Buurtpreventie Onderhoud bluswatervoorzieningen (putten) Totaal bezuiniging Programma 1 Planmatig onderhoud wegen Onkruidbedrijding en straatvegen Totaal bezuiniging Programma 2 Straatmarkten Promotiebeleid Totaal bezuiniging Programma 3 Stelpost taakmutatie Kinderopvang SMI Leerlingenvervoer art.

4 WPO Schoolbegeleiding Onderwijsachterstanden overig en onvoorzien Totaal bezuiniging Programma 4 Cyclisch bomenbeheer Groenonderhoud Totaal bezuiniging Programma 5 Stelpost Ambulantisering in de GGZ WMO: Wijk GGZ-er SK&BP: Zorginfrastructuur PW: Armoedebestrijding kinderen WMO: Indicatiestelling gehandicaptenparkeerkaart WMO: Medisch advies JEUGD: Werkbudget extra inzet jongerenwerk JEUGD: ontwikkelen in regionale veiligheidsteams WMO: Wet verplichte geestelijke g.zorg Wvggz (GIA) WMO: Beschermd wonen Totaal bezuiniging Programma 6 Tijdelijk omgevingsplan naar definitief omgevingsplan

2026 1.000 4.796 1.500 5.000 5.000 2.000 5.500 1.500 1.500 20.000 5.000 50.000 10.000 112.796 17.977 2.342 3.680 23.999 65.000 40.000 105.000 5.000 15.000 20.000 5.500 60.000 15.000 30.131 110.631 10.000 25.000 35.000 38.413 15.521 16.994 15.000 4.000 7.500 9.160 30.000 13.279 116.906 266.773

bedragen bezuiniging 2027 2028 1.010 1.021 4.844 4.892 1.500 1.500 5.000 5.050 5.101 2.020 2.041 1.515 1.530 1.489 1.477 20.200 20.375 5.000 5.000 10.100 10.201 57.728 53.138 9.776 7.744 2.365 2.388 3.717 3.754 15.858 13.886 65.000 65.000 40.000 40.000 105.000 105.000 5.044 5.092 15.150 15.302 20.194 20.394 5.500 5.500 61.200 62.419 15.000 15.000 30.131 30.131 111.831 113.050 10.100 10.201 25.000 25.000 35.100 35.201 36.401 34.855 15.113 15.446 16.994 16.994 15.000 15.000 4.040 4.081 7.500 7.500 9.252 9.345 30.000 30.000 13.279 13.279 116.906 116.906 264.485 263.406

2029 1.031 4.941 1.500 5.152 2.061 1.546 1.465 20.579 5.000 10.304 53.579 6.782 2.412 3.780 12.974 65.000 40.000 105.000 5.145 15.455 20.600 10.000 63.667 15.000 30.131 118.798 10.303 25.000 35.303 34.720 15.825 16.994 15.000 4.122 7.500 9.438 30.000 13.279 116.906 263.784

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal bezuiniging Programma 8

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal bezuinigingen/besparingen Kadernota 2026

689.199

625.196

619.075

625.038

KADERNOTA 2026 In de Kadernota 2026 hebben aanvullende maatregelen verwerkt waarmee op dat moment op korte termijn tegemoet is gekomen aan de noodzaak van een structureel sluitende begroting. Hierbij is de post onvoorzien verlaagd van € 55.000,00 naar € 0,00 en is een extra bedrag gestort in de reserve dekking kapitaallasten vanuit de algemene reserve. Programma 0, Bestuur en Ondersteuning

omschrijving budget 2026 55.000

Verlagen post onvoorzien Extra storting in reserve dekking kapitaallasten uit algemene reserve

Totaal

bedragen bezuiniging 2027 2028 55.000 55.000

2029 55.000

267.645 322.645

198.370 253.370

141.041 196.041

60.000 115.000

1.771.158

1.630.663

1.560.083

740.038