Technische vraag VVD + antwoord (Begroting - IHP Rucphen)

TECHNISCHE VRAAG RAAD

vraag gesteld door:

Johan Suijkerbuijk / VVD

datum vergadering:

12 november 2025

betreft:

Agendapunt: 5, Programmabegroting 2026

Inleiding Na de start van de vervangende nieuwbouw van basisschool Heilinde is het eerstvolgende onderdeel van het IHP de scholen in de kern Rucphen. Concreet gaat het om de toekomstige huisvesting van Sint Martinusschool en Het Palet. In de raadsvergadering van 11 juni 2025 is het raadsvoorstel ‘Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Rucphen – kern Rucphen’ aangenomen. Als voorkeurslocatie is gekozen voor de locatie Munikkenheide. Er wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 16,0 mln. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2027 van start zullen gaan. Uit de Kadernota blijkt dat er hiervoor vanaf 2028 een stelpost van € 500.000 als structurele claim (KN26-24) is opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte stand van de reserve IHP per die datum om zo de jaarlijkse berekende kapitaallasten van € 939.371 ( zie rapport van ICS adviseurs) te kunnen dekken. VRAGEN: 1. Graag ontvangen wij een toelichting op de wijze waarop deze structurele claim van € 500.000 is verwerkt in de meerjarige begroting vanaf het jaar 2028. 2. Wat moet de verwachte stand van de reserve IHP per 1 januari 2028 minimaal zijn om de berekende totale kapitaallasten van € 939.371 te kunnen dekken in de begroting vanaf 2028?

ANTWOORD: 1. De structurele claim is vanaf 2028 meerjarig opgenomen als stelpost. Dit betekent dat we budget reserveren, waar nog geen beleid voor is. In het geval van het Integraal Huisvestingsplan Rucphen is dat beleid het kredietvoorstel. Wanneer het kredietvoorstel wordt voorbereid kan de stelpost worden ingezet als gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten uit het voorstel. Na votering komt de stelpost te vervallen. 2. Op voorhand willen we benadrukken dat de businesscase voor locatie Munnikenheide nog niet is afgerond. Het is daarom nog niet te duiden in hoeverre deze kapitaallasten representatief zijn. Voor de structurele claim zijn we uitgegaan van een investeringsbedrag van € 16 mln. en € 1 mln. voorbereidingskosten. De kapitaallasten hiervan zijn niet lineair, omdat de investering bestaat uit verschillende afschrijvingstermijnen: 5 jaar voor onderzoek- en advieskosten, 15 jaar voor installaties en 40 jaar bouwkundig. Dit betekent dat we de eerste 5 jaar de hoogste kapitaallasten hebben en na 15 jaar de laagste. De reserve IHP wordt vooral ingezet om de eerste 15 jaar aan kapitaallasten (deels) te dekken in aanvulling op de stelpost. Om dit te realiseren moet de reserve IHP minimaal € 3,5 mln. bevatten. De verwachte vrije ruimte binnen de reserve, na vaststelling van de bij uw raad voorliggende Programmabegroting 2026, is op dit moment € 4,5 mln.