9b IS6. b&w P&C-documenten Q1 en Q2 2024 Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Rucphen, Onderwerp:

Onze referentie:

Z24/074670-D24/1220443

Uw referentie: Behandelaar:

M. Diepstraten

Telefoonnummer:

+31165349905

5 SEP 2024 P&C-documenten Q1 en Q2 2024 Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Geachte raad, Op 30 mei stuurden wij u een brief. Hierin gaven wij een toelichting op de P&C-documenten van het Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. van 2023. Ook kondigden wij aan uw raad te informeren over de P&C-documenten van 2024. In deze brief nemen wij u mee in de documenten van het eerste half jaar van 2024. Winst- & verliesrekening 01 en 02 en halfjaarlijkse bestuursrapportage In de beheer- en exploitatieovereenkomst tussen Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. en de Gemeente Rucphen is vastgelegd dat het Accommodatiebedrijf na afloop van ieder kwartaal een winst- en verliesrekening met toelichting aan de gemeente verstrekt. Daarnaast stellen zij ieder half jaar een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting op. De stukken voor het eerste half jaar worden u nu gebundeld aangeboden. Hieronder wordt een aantal ontwikkelingen verder uitgelicht: Omzet De omzet in zowel Q1 als Q2 is hoger dan begroot. Dit is te verklaren door hogere bezoekersaantallen dan geraamd, met name bij het banenzwemmen en bij de doelgroepactiviteit Aquavitaal. Kosten We zien daarnaast ook dat de kosten op een aantal posten lager zijn dan begroot. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit gaat om incidentele meevallers. Zo vallen de kosten voor lonen & salarissen tot op heden lager uit dan begroot, doordat de vacature voor de functie van 'Hoofd Zwemzaken'al enige tijd niet ingevuld is.

Ook de huisvestingskosten vallen lager uit dan begroot. Enerzijds komt dit doordat nog niet alle facturen zijn ontvangen voor het onderhoud van installaties en anderzijds doordat kosten voor het hele jaar geraamd zijn, terwijl de onderhoudskosten voor de installaties nog tot en met Q1 binnen de garantietermijn vielen. Daarna zijn de onderhoudscontracten afgesloten. Daarnaast heeft het Accommodatiebedrijf in het eerste half jaar minder dan begroot uitgegeven aan promotie. Het resterende budget gaat ingezet worden voor het zomerseizoen en daarna voor de reguliere programmering. Tenslotte is het budget voor administratie- en accountantskosten nog niet volledig besteed. Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75 Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.ni www.rucphen.nl

2

Er moest nog afstemming plaatsvinden met de Belastingdienst over de btw, waardoor de jaarrekening later dan gebruikelijk is opgesteld. De kosten voor het opstellen zullen nog volgen. Echter vallen niet alle kosten lager uit dan verwacht. We zien dat er bij de energiekosten sprake is van een overbesteding ten opzichte van de begroting. Dit is onder andere te verklaren doordat de indexering van de netbeheerkosten hoger is dan verwacht. Inhoudelijke ontwikkelingen In de 'Rapportage eerste helft 2024' neemt het Accommodatiebedrijf ons mee in de inhoudelijke ontwikkelingen van het eerste halfjaar. Zo benoemen ze de stijging van het aantal bezoekers en de stand van zaken van de vacature voor hoofd zwemzaken. Verder komen de laatste ontwikkelingen bij alle typen zwemactiviteiten (recreatief zwemmen, doelgroep-, les-, en verenigingszwemmen) aan bod. Tenslotte benoemen ze de activiteiten die ze proberen op te starten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid (samenwerking met de buurtsportcoaches, oriënterende gesprekken met Vluchtelingenwerk) en in het kader van de uitvoering van het ontwikkelplan (gebruik van het zwembad door InBalanz, de commando's, onderwijs). Ook vindt er in september een gesprek plaats met de wethouder van de gemeente Essen om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Zodra de documenten van het tweede half jaar beschikbaar zijn, zullen wij uw raad opnieuw informeren. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, de burgemeester,

Edwin Kolen

Marjolein va

ekilseer Moh

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Winst- en verliesrekening t/m 1e kwartaal 2024

31-03-2024 €

Begroting t/m 31-03-2024 €

Begrotingsverschil 31-03-2024 €

Prognose 2024 €

Begroting 2024 €

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat

336.836 2.804 334.033

317.801 2.250 315.551

19.036 554 18.482

1.347.345 11.214 1.336.131

1.271.202 9.000 1.262.202

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der kosten

60.230 8.943 2.892 12.706 160 165.463 819 5.650 6.420 263.283

88.500 12.873 160 186.534 4.625 5.550 16.959 315.201

-28.270 8.943 2.892 -166 -21.070 -3.806 100 -10.539 -51.918

240.921 35.770 11.569 50.824 640 661.853 3.276 22.598 25.680 1.053.131

354.000 51.490 640 746.135 18.500 22.200 67.837 1.260.802

Bedrijfsresultaat

70.750

350

70.400

283.000

1.400

-440 -440

-350 -350

-90 -90

-1.761 -1.761

-1.400 -1.400

70.310

-

70.310

281.240

-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Winst- en verliesrekening t/m 1e kwartaal 2024

31-03-2024 € Netto-omzet Opbrengst los bezoek Opbrengst abonnementen Opbrengst verenigingen Opbrengst horeca Opbrengst diversen Exploitatiebijdragen Ontvangen bijdragen St. Leergeld

Inkoopwaarde van de omzet Inkoop horecaproducten Kosten m.b.t. de horeca Door te belasten kosten

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten (zie toelichting hieronder)

Toelichting overige personeelskosten Reiskostenvergoeding Onkostenvergoedingen Ziekteverzuimverzekering Opleidingskosten Kantinekosten Kosten leden RvC Overige personeelskosten Inleen personeel

Begroting t/m 31-03-2024 €

Begrotingsverschil 31-03-2024 €

Prognose 2024 €

Begroting 2024 €

12.928 86.850 5.549 6.329 45 217.613 7.523 336.836

13.125 68.750 4.250 4.063 217.613 10.000 317.800

-197 18.100 1.299 2.266 45 -0 -2.477 19.036

51.710 347.398 22.198 25.316 180 870.452 30.092 1.347.345

52.500 275.000 17.000 16.250 870.452 40.000 1.271.202

1.979 825 2.804

1.250 1.000 2.250

729 -175 554

7.914 3.300 11.214

5.000 4.000 9.000

60.230 8.943 2.892 12.706 84.771

88.500 12.873 101.373

-28.270 8.943 2.892 -166 -16.602

240.921 35.770 11.569 50.824 339.084

354.000 51.490 405.490

300 91 2.792 1.775 116 2.625 501 8.200 4.506 12.706

3.500 1.125 250 2.750 1.500 9.125 3.748 12.873

300 91 -708 650 -134 -125 -999 -925 759 -166

1.200 363 11.168 7.101 463 10.500 2.004 32.800 18.024 50.824

14.000 4.500 1.000 11.000 6.000 36.500 14.990 51.490

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Toelichting winst- en verliesrekening t/m 1e kwartaal 2024

31-03-2024 €

Begroting t/m 31-03-2024 €

Begrotingsverschil 31-03-2024 €

Prognose 2024 €

Begroting 2024 €

Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa

Huisvestingskosten Huur onroerend goed Belastingen Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud onroerend goed/installaties/ligweide Chemicalien Kosten wateronderzoek Schoonmaakkosten Gas, water en elektra Bewakingskosten

Verkoopkosten Representatiekosten Overige promotiekosten

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon- en ICT-kosten Contributies en abonnementen Kleine aanschaffingen inventaris Overige kantoorkosten

Algemene kosten Administratie- en accountantskosten Advieskosten/managementondersteuning Verbruiksartikelen Verzekeringen Overige algemene kosten

160 160

160 160

-

640 640

640 640

121.125 4.579 573 1.024 701 1.593 34.234 1.634 165.463

121.161 2.041 4.579 28.828 675 1.550 2.450 27.125 165 188.575

-36 -2.041 -0 -28.256 349 -849 -857 7.109 1.469 -23.112

484.500 18.317 2.290 4.098 2.805 6.372 136.937 6.535 661.853

484.644 8.165 18.317 115.313 2.700 6.200 9.800 108.501 660 754.300

19 800 819

625 4.000 4.625

-606 -3.200 -3.806

76 3.200 3.276

2.500 16.000 18.500

51 1.048 2.846 1.528 176 5.650

75 1.150 500 1.800 2.025 5.550

-24 -102 2.346 -272 -1.849 100

205 4.193 11.382 6.113 705 22.598

300 4.600 2.000 7.200 8.100 22.200

1.519 381 1.341 2.490 691 6.420

6.875 2.500 3.125 2.418 14.918

-5.357 -2.120 -1.784 72 691 -8.498

6.074 1.522 5.363 9.958 2.763 25.680

27.500 10.000 12.500 9.672 59.672

122 318 440

350 350

122 -32 90

488 1.273 1.761

1.400 1.400

Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Kosten en boeten Belastingdienst Bankkosten en provisie

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Winst- en verliesrekening t/m 2e kwartaal 2024

30-06-2024 €

Begroting t/m 30-06-2024 €

Begrotingsverschil 30-06-2024 €

30-06-2023 €

Prognose 2024 €

Begroting 2024 €

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat

668.918 5.888 663.030

635.601 4.500 631.101

33.317 1.388 31.929

419.838 2.523 417.315

1.337.836 11.775 1.326.060

1.271.202 9.000 1.262.202

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der kosten

122.046 20.665 7.284 23.140 320 353.396 2.950 11.600 16.376 557.776

177.000 25.745 320 377.150 9.250 11.100 29.836 630.401

-54.954 20.665 7.284 -2.605 -23.754 -6.300 500 -13.460 -72.625

93.941 16.025 5.727 27.104 247 193.442 7.346 11.873 24.387 380.092

244.091 41.331 14.568 46.281 640 706.792 5.899 23.199 32.751 1.115.552

354.000 51.490 640 754.300 18.500 22.200 59.672 1.260.802

Bedrijfsresultaat

105.254

700

104.554

37.223

210.508

1.400

-947 -947

-700 -700

-247 -247

-680 -680

-1.894 -1.894

-1.400 -1.400

104.307

-

104.307

36.543

208.614

-

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Winst- en verliesrekening t/m 2e kwartaal 2024

30-06-2024 € Netto-omzet Opbrengst los bezoek Opbrengst abonnementen Opbrengst verenigingen Opbrengst horeca Opbrengst diversen Exploitatiebijdragen Ontvangen bijdragen St. Leergeld

Inkoopwaarde van de omzet Inkoop horecaproducten Kosten m.b.t. de horeca Door te belasten kosten

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten (zie toelichting hieronder)

Toelichting overige personeelskosten Reiskostenvergoeding Onkostenvergoedingen Ziekteverzuimverzekering Opleidingskosten Kantinekosten Kosten leden RvC Overige personeelskosten Inleen personeel

Begroting t/m 30-06-2024 €

Begrotingsverschil 30-06-2024 €

30-06-2023 €

Prognose 2024 €

Begroting 2024 €

26.540 171.854 10.585 11.411 137 435.226 13.165 668.918

26.250 137.500 8.500 8.125 435.226 20.000 635.601

290 34.354 2.085 3.286 137 -0 -6.835 33.317

24.538 101.117 705 6.885 2.154 275.494 8.945 419.838

53.080 343.708 21.170 22.822 274 870.452 26.330 1.337.836

52.500 275.000 17.000 16.250 870.452 40.000 1.271.202

4.658 1.230 5.888

2.500 2.000 4.500

2.158 -770 1.388

5.370 753 -3.600 2.523

9.315 2.460 11.775

5.000 4.000 9.000

122.046 20.665 7.284 23.140 173.135

177.000 25.745 202.745

-54.954 20.665 7.284 -2.605 -29.610

93.941 16.025 5.727 27.104 142.797

244.091 41.331 14.568 46.280 346.270

354.000 51.490 405.490

600 159 4.223 2.010 229 5.250 658 13.130 10.011 23.140

7.000 2.250 500 5.500 3.000 18.250 7.495 25.745

600 159 -2.777 -240 -271 -250 -2.342 -5.120 2.516 -2.605

600 241 10.360 1.942 293 5.250 670 19.356 7.749 27.105

1.200 318 8.446 4.021 459 10.500 1.317 26.259 20.022 46.281

14.000 4.500 1.000 11.000 6.000 36.500 14.990 51.490

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.

Toelichting winst- en verliesrekening t/m 2e kwartaal 2024

30-06-2024 €

Begroting t/m 30-06-2024 €

Begrotingsverschil 30-06-2024 €

30-06-2023 €

Prognose 2024 €

Begroting 2024 €

Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa

Huisvestingskosten Huur onroerend goed Belastingen Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud onroerend goed/installaties/ligweide Chemicalien Kosten wateronderzoek Schoonmaakkosten Gas, water en elektra Bewakingskosten

Verkoopkosten Representatiekosten Overige promotiekosten

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon- en ICT-kosten Contributies en abonnementen Kleine aanschaffingen inventaris Overige kantoorkosten

Algemene kosten Administratie- en accountantskosten Advieskosten/managementondersteuning Verbruiksartikelen Verzekeringen Overige algemene kosten

320 320

320 320

-

247 247

640 640

640 640

242.250 9.158 29.902 1.797 1.760 3.098 63.620 1.811 353.396

242.322 4.083 9.158 57.657 1.350 3.100 4.900 54.251 330 377.150

-72 -4.083 -0 -27.755 447 -1.340 -1.802 9.370 1.481 -23.754

183.818 61 3.304 344 1.331 618 3.479 88 399 193.442

484.500 18.317 59.803 3.594 3.521 6.196 127.240 3.621 706.792

484.644 8.165 18.317 115.313 2.700 6.200 9.800 108.501 660 754.300

19 2.931 2.950

1.250 8.000 9.250

-1.231 -5.069 -6.300

912 6.434 7.346

38 5.861 5.899

2.500 16.000 18.500

792 2.187 5.729 2.615 276 11.600

150 2.300 1.000 3.600 4.050 11.100

642 -113 4.729 -985 -3.774 500

2.970 2.377 2.347 3.299 880 11.873

1.584 4.375 11.459 5.231 551 23.199

300 4.600 2.000 7.200 8.100 22.200

8.506 436 1.341 4.939 1.155 16.376

13.750 5.000 6.250 4.836 29.836

-5.244 -4.564 -4.909 103 1.155 -13.460

7.511 6.789 8.813 1.274 24.387

17.012 872 2.681 9.878 2.309 32.751

27.500 10.000 12.500 9.672 59.672

122 825 947

700 700

122 125 247

312 368 680

244 1.650 1.894

1.400 1.400

Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Kosten en boeten Belastingdienst Bankkosten en provisie

Toelichting kwartaal 1 2024 We hebben een kolom toegevoegd met de prognose 2024. Dat is het 1e kwartaal doorgetrokken naar een heel jaar, dus cijfers 1e kwartaal x 4. Dit zijn overigens geen 100% harde cijfers. We houden bijvoorbeeld geen rekening met vakantiegeld, geen rekening met de cao-loonsverhogingen in april en oktober, onderhoud installaties, onderhoud ligweide, accountantskosten, de incasso’s van de zwemlessen in juli/augustus zijn lager als in de overige maanden, er komen misschien nog kosten aan welke niet in het eerste kwartaal zijn voorgekomen waar we dus nu geen rekening mee houden. 1. De cijfers over het 1e kwartaal zien er positief uit. De meeste zaken lopen conform de begroting. Sommige kosten zijn nog niet gemaakt, maar zitten al wel in de begroting opgenomen dus dat trekt zich uiteindelijk wel weer recht. Denk aan personeelskosten, onderhoud installaties en ligweide, accountant/administratiekosten, verbruiksartikelen, managementondersteuning. 2. In de begroting is rekening gehouden met de aangepaste exploitatievergoeding. 3. De gekochte drijfpakjes welke doorbelast worden in de zwemlespakketten zijn in mindering gebracht op de omzet van de abonnementen. Dit is een bedrag van € 2.219,-. 4. Geen voorraad horeca opgenomen per 31-03-2024. Wij maken momenteel, gezien de minimale voorraden en assortiment, eens per jaar (einde van het jaar) de balans op. 5.

De aanvullende exploitatievergoeding over het 1e kwartaal welke in april is gefactureerd aan de gemeente zijn opgenomen in deze cijfers. 6. De overige nog te ontvangen omzet welke in april 2024 is gefactureerd en betrekking heeft op het 1 e kwartaal van 2024 is opgenomen als nog te ontvangen bedragen. 7. Per 31-12-2023 hebben we een bedrag aan vooruit ontvangen omzet opgenomen voor een bedrag van € 30.078,-. Deze is reeds verwerkt in de jaarrekening. Omdat er veel badenkaarten zijn verkocht met een actie eind vorig jaar, heb ik 1/4e laten vrijvallen in de omzet. 8. De drijfpakjes welke we in 2023 ten onrechte hebben gedeclareerd bij de gemeente staat geparkeerd op een nog te betalen kosten rekening op de balans. Deze zijn dus niet als voorraad opgenomen. 9. De nog te betalen kosten over het 1e kwartaal, welke later gefactureerd worden (zoals kosten RvC, huur zwembad), zijn al opgenomen in de cijfers. 10. De energiekosten over het 1e kwartaal 2024 zijn door de gemeente via de mail aan ons doorgegeven. Er is nu een te betalen bedrag ad € 28.127,- opgenomen in het 1e kwartaal. 11. De abonnementen van de zwemlessen worden per maand geïncasseerd. De overige abonnementen/meer bezoekkaarten betreffen (vaak) een langere periode dan een maand/kwartaal. Hierbij kan zijn dat deze opbrengst nu allemaal in deze kwartaal zijn opgenomen, maar betrekking kan hebben op de maanden hierna.

Er zijn daarnaast in het eerste kwartaal ook meer bezoekers geweest. Er zijn dus ook weer jaarabonnementen/meer bezoekkaarten afgesloten. Er is geen goed overzicht vanuit de kassa beschikbaar waarop de maandabonnementen/meer bezoekkaarten worden gespecificeerd. Dat moet nu als wij dat willen handmatig en per persoon bekeken worden, en dat is een enorme tijdrovende klus.

Toelichting tussentijdse cijfers Q2-2024 De cijfers van het tweede kwartaal 2024 zijn zien er goed uit en lopen conform begroting. Het resultaat tot en met Q2 is dan ook zeer positief. De meest opmerkelijke/afwijkende resultaten heb ik hieronder in een toelichting nader beschreven: • • •

•

•

•

•

•

•

De omzet is positief. Deze stijging heeft voornamelijk met extra bezoekers te maken. Zie halfjaarrapportage. Kosten lonen en salarissen zijn lager, dit komt voornamelijk doordat de vacature van hoofd zwemzaken nog niet is ingevuld. Bij onderhoud en terreinen en gebouwen zijn de kosten in dit kwartaal expliciet gestegen. Dit heeft te maken dat de garantietermijn in maart verliep en dat toen de nieuwe onderhoudscontracten zijn afgesloten en van dat moment ook werden gefactureerd. Kosten onderhoud onroerend goed/installaties/ligweide zijn lager dan begroot, afgelopen periode zijn er weinig storingen geweest of vervangende reparaties moeten plaatsvinden. Daarnaast is het maaien afgelopen periode gedaan en bekostigd door de gemeente. Er ligt een voorstel om het onderhoud van ligweide onder te brengen bij de gemeente, waardoor kosten voor de ligweide niet meer bij het accommodatiebedrijf liggen. Indien het voorstel akkoord worden bevonden dan zal dit een positieve wending geven op de begroting en het resultaat. Het zwembad lift mee op het energiecontract van de gemeente en wij hebben de gegevens van de energiekosten die de gemeente ons heeft aangereikt in de begroting opgenomen. Het lijkt er op dat hier de kosten van de netwerkbeheerder (Enexis) niet in zijn meegenomen, waardoor er een negatief resultaat op deze kostenplaats zal (gaan) ontstaan.

Kosten voor administratie, account en advieskosten zijn lager dan begroot. Dit zal aankomende periode wel enigszins gelijk worden getrokken, immers de jaarrekening is nog niet afgerond vanwege de BTW discussie tussen gemeente en belastingdienst. Zodra hier definitief duidelijk over is kunnen we de jaarrekening afronden en de kwartaalcijfers van Q1 en Q2 ook aanpassen. Deze zijn nu allemaal nog met BTW opgemaakt. Overige promotiekosten is lager dan begroot. In het derde kwartaal promoten wij de zomer en daarna gaan we de reguliere programmering nog beter in de markt zetten, waardoor er op deze post meerdere kosten zullen worden geboekt. Beveiligingskosten zijn hoger dan begroot, we hebben een aantal keren meldingen (zoals deuren die spontaan open gaan) gehad in het alarmsysteem waardoor het alarm afging en de opvolging in werking treed. Wij willen in zijn algemeenheid nog opmerken dat het voor ons niet inzichtelijk is wat de besluitvorming rondom de BTW voor onze exploitatie gaat betekenen. Duidelijk is wel dat er op één of andere manier effect zal zijn op het exploitatiesaldo.

Rapportage eerste helft 2024 Algemeen De trend van meer bezoekers, die eind 2023 al merkbaar was, heeft zich in 2024 voortgezet. Binnen de doelgroep senioren zien we een stijgende lijn in het aantal bezoekers. Met name de watertemperatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast weten steeds meer mensen uit omliggende dorpen en gemeenten ons te vinden. De vacature voor hoofd zwemzaken is nog steeds niet vervuld. We waren ver gevorderd met een geschikte kandidaat, maar hij besloot op het laatste moment toch bij zijn huidige werkgever te blijven. Wat betreft storingen en defecten is het eerste halfjaar minimaal geweest. We hebben echter veel problemen met de toegangspoortjes naar de ligweide; deze communiceren niet goed met het kassasysteem. Beide verantwoordelijke partijen zijn hierbij betrokken geweest, maar staan momenteel ook voor een raadsel. Recreatief Zwemmen Het aantal uren voor banen- en recreatief zwemmen is gelijk gebleven, namelijk 21 uur per week (18 uur banenzwemmen en 3 uur recreatief zwemmen). In overleg met de gemeente hebben wij vanwege de BTW alleen de zondag als recreatief zwemmen benoemd. Het banenzwemmen blijft groeien, wat we ook terugzien in de omzet.

In de eerste zes maanden van 2024 zijn er 436 abonnementen (wat nu al ruim over de helft van het aantal van totaal 2023 is), 298 meer bezoek kaarten (waarvan er in december al ruim 120 zijn gekocht of opgewaardeerd tijdens de eindejaar actie), en 1.105 losse bezoeken verkocht. Het spraypark hebben we met kinderen van de zwemles op 1 mei geopend. Helaas was het weer de afgelopen maanden (mei/juni) niet goed, waardoor we het spraypark en de ligweide niet hebben kunnen gebruiken. Hierdoor konden we ook de routing niet testen bij activiteiten in het binnenbad en bezoekers aan de ligweide/spraypark. Voor de zomervakantie hebben wij een externe partner benaderd om ons te helpen met de promotie van het zwembad. Er hangen posters in de driehoekborden langs wegen in de gehele gemeente, hebben wij posters bij campings en groepsaccommodaties opgehangen en zijn er meerdere berichten op sociale media geplaatst. Alle kinderen en ouders hebben kennisgemaakt met de ligweide en het spraypark tijdens de laatste week van de reguliere zwemlessen. Sinds begin juli hebben we ook het nieuwe speeltoestel in gebruik genomen.

Doelgroepzwemmen Het aantal momenten voor doelgroepzwemmen is gelijk gebleven: vier sessies aquajoggen (45 minuten per sessie), vijf sessies aquavitaal (45 minuten per sessie), vanwege de toenemende drukte zijn er extra sessies toegevoegd, en hebben we twee sessies baby-/peuterzwemmen. Met name bij aquavitaal zien wij een aanzienlijke stijging van bezoekers. Bij de meeste aquavitaal activiteiten doen er gemiddeld 20-25 personen mee. Bij aquajogging zijn dat er gemiddeld 15 personen per sessie en bij baby/peuterzwemmen hebben we gemiddeld 10-12 bezoekers. In totaal zijn er 324 abonnementen of meer bezoek kaarten verkocht. Leszwemmen De lestijden zijn aangepast en blijven als volgt: • • •

Maandag tot en met donderdag van 15.30 tot 18.30 uur Woensdag van 13.00 tot 15.15 uur (privélessen) Zaterdag van 08.00 tot 12.15 uur

Voor privélessen krijgen we steeds meer vragen, ook van buiten de gemeentegrens. Met name kinderen met motorische beperkingen, concentratieproblemen en/of autistische beperkingen nemen deel aan deze privélessen. De afgelopen maanden zijn er in totaal 1.988 maandincasso’s of betalingen per les (privélessen) ontvangen. We merken wel een toename in storneringen, wat niet direct met de financiële situatie te maken hoeft te hebben, maar het is wel opmerkelijk dat dit aantal (vaak dezelfde personen) steeds groter wordt. In totaal zijn er 200 diplomapakketten aangeschaft, wat betekent dat er de afgelopen maanden 200 kinderen een zwemdiploma hebben behaald. Het opzetten van zwemlessen voor volwassenen is nog niet van de grond gekomen. Er zijn wel enkele ouderen die willen, maar zij vinden het vaak nog een te grote stap. Daarnaast zien we steeds meer vraag van niet-westerse personen voor zwemlessen, maar het tijdstip waarop wij de les kunnen geven past niet in hun agenda (onderwijs of werk).

Verenigingszwemmen De communicatie en samenwerking met De Flippers en WBTV verloopt zeer goed. Informeel is er bijna wekelijks contact om zaken door te nemen. Formeel hebben we onlangs een overleg gehad, waarbij duidelijk werd dat wij elkaar goed weten te vinden en dat alles bespreekbaar is. We hebben kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van De Flippers. Er waren minimale bespreekpunten en deze waren allemaal van het niveau afstemming. Er kwamen geen zaken naar voren waarbij onvrede of irritaties speelden. We hebben afgesproken om gezamenlijk weer de zwemvierdaagse in de herfstvakantie te organiseren. De WBTV heeft activiteiten op woensdag (gezamenlijk met De Flippers) en op zondagochtend. Mochten er zaken zijn, dan zijn de lijntjes kort om deze te bespreken. Het overzicht van het aantal gehuurde banen door De Flippers:

Aantal banen

Dag

Tijd

Maandag

18.15 – 19.00 uur

Wedstrijdzwemmers recreanten en hun ouders

6

19.00 – 20.00 uur

Wedstrijdzwemmers (recreanten en startvergunninghouders)

4

18.30 – 19.30 uur

Wedstrijdzwemmers

6

19.30 – 20.30 uur

Trimzwemmers

6

20.30 – 21.30 uur

Trimzwemmers en wedstrijdzwemmers startvergunning

4

12.15 – 13.00 uur

Wedstrijdzwemmers (recreanten en startvergunninghouders) en trimzwemmers

6

Woensdag

Zaterdag

Groep

Samenwerking en (maatschappelijke) ontwikkeling De activiteit die de buurtsportcoach ‘uniek sporten’ wilde opstarten (zwemmen voor personen met luchtwegaandoeningen) is helaas nog niet opgestart. De buurtsportcoach heeft onlangs laten weten dat de opzet en uitvoering van deze activiteit niet past binnen haar beschikbare uren. Ik zal met de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn om de benodigde financiën vanuit het sportakkoord (of GALA) te financieren. Voor de zomeractiviteiten hebben de buurtsportcoaches, in overleg met jongerenwerk, een andere locatie gekozen. Inmiddels hebben wij wel de vraag gekregen om mee te denken over (zwem)activiteiten in de herfst- of kerstvakantie.

Uitvoering ontwikkelplan We zijn een samenwerking aangegaan met InBalanz, zij organiseren bijeenkomsten om af te vallen en gebruiken (tegen betaling) het zwembad als wekelijkse beweeglocatie. Verder gebruiken de commando’s één à twee keer per halfjaar het zwembad om te oefenen. Ook zijn er in de afgelopen periode een basisschool en het Munnikheide College uit Rucphen komen zwemmen. Verder is er een gesprek geweest met vluchtelingwerk om te kijken welke mogelijkheden er zijn om personen kennis te laten maken met water en/of deel te laten nemen aan zwemlessen of andere zwembadactiviteiten. Medio september is er een afspraak met de wethouder van de Belgische gemeente Essen om te kijken naar samenwerking en mogelijkheden. Over de samenwerking met de buurtsportcoaches is eerder in deze rapportage aan de orde gekomen. Zodra wij de functie van hoofd zwemzaken hebben ingevuld en daardoor meer capaciteit hebben, kunnen we het ontwikkelplan verder uitvoeren en nog meer partijen aan ons binden.