9 GGD Aanvullende begrotgingswijziging 2022 GGD WB HPV bij jongens

Aan de colleges en de raden van de West-Brabantse gemeenten

Kenmerk:

WBDOC-293126616-11506

Datum:

Datum document

Behandeld door:

B. van Iersel

E-mail:

b.iersel@ggdwestbrabant.nl

Onderwerp:

Aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB -HPV bij jongens

Geachte college, geachte raad, Bijgaand treft u een toelichting op de aanvullende (voor gemeenten budgetneutrale) begrotingswijziging voor 2022 aan. De totale impact van de 7 begrotingswijzigingen per gemeente is opgenomen in de bijlage. De beleidsbegroting voor 2022 is in het algemeen bestuur (AB) van 7 juli 2021 vastgesteld. Na vaststelling van de beleidsbegroting in het Algemeen Bestuur is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage en de exploitatie van 2022 voor de GGD West-Brabant. In de vorm van een brief, inclusief een inhoudelijke toelichting, zijn deze begrotingswijzigingen voor 2022 op 23 juli 2021 aan u aangeboden om er een zienswijze over op te halen. Op 20 juli 2021 heeft de Directeur Generaal van het Ministerie van VWS echter aanvullend nog een tariefbesluit bekend gemaakt aangaande het vaccineren van jongens tegen het Humaan Papilloma- of HPV-virus binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit tariefbesluit is pas onlangs in de Septembercirculaire 2021 verwerkt, waardoor een aanvullende, budgettair neutrale Begrotingswijziging 2022 nodig is, die we als addendum aan onze brief van 23 juli 2021 willen toevoegen opdat het gemeentelijk tot één proces beperkt kan blijven en gemeenten alle begrotingswijzigingen tegelijk in de raad kunnen behandelen.

In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad al geadviseerd dat niet alleen meisjes, maar ook jongens zouden moeten worden gevaccineerd tegen HPV. Een HPV-infectie kan namelijk leiden tot

GGD West-Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg (076) 528 20 00

Bezoekadres Doornboslaan 225-227 4816 CZ Breda

www.ggdwestbrabant.nl info@ggdwestbrabant.nl

verschillende vormen van kanker bij vrouwen (o.a. baarmoederhalskanker) en bij mannen (o.a. anuskanker, peniskanker en kanker in de mond en keel). Deze laatstgenoemde vormen van kanker komen de laatste jaren steeds meer voor en kunnen voor een groot gedeelte worden voorkomen door vaccinatie tegen HPV. Vanaf 1 januari 2022 starten alle JGZ-organisaties met de uitvoering van de uitbreiding van de HPVvaccinatie. Vanaf dat moment zullen naast meisjes ook jongens worden gevaccineerd. Bovendien wordt voor beide doelgroepen de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar en gaan alle JGZorganisaties met een inhaalactie voor kinderen tot 18 jaar aan de slag. Deze inhaalactie zal eenmalig plaatsvinden, verspreid over 2022, 2023 en 2024. Voor het structurele deel van de vaccinaties binnen het RVP-programma gaat de financiering ook weer via de gemeenten lopen; de financiering van de eenmalige inhaalcampagne tot 18 jaar loopt via het RIVM. Er gelden dus twee verschillende financieringsconstructies. Ten behoeve van de structurele taakuitbreiding voor de JGZ wordt de algemene uitkering landelijk vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 2,778 miljoen. De Septembercirculaire 2021 bevestigt dat deze middelen worden toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor West-Brabant komt dit neer op € 110.000, wat budgettair neutraal door GGD West-Brabant over de gemeenten wordt verdeeld à € 0,97 per ‘4 tot en met 18 jarige’.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,

S. Baan, Directeur publieke gezondheid

•

Bijlage: De impact van de 7 begrotingswijzigingen 2022 GGD West-Brabant per gemeente

2

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

119.201

-9.450

Gemeentelijke bijdrage 2022 na begrotingswijziging

-30.000

Totaal begrotingswijziginge n 2022

19.920.432

aanvullende begrotingswijziging HPV Mannen (S)

708.933

-9.450

Begrotings-wijziging 6 NNZ (I)

TOTAAL

* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda

119.201

Begrotings-wijziging 5 RVP (S)

-2.368 -432 -290 -2.856 -7.789 -1.154 -1.857 -912 -1.282 -1.571 -2.369 -3.269 -968 -1.033 -926 -924

Begrotings-wijziging 4 PNHB (S)

2.203.980 342.942 228.132 1.445.178 4.645.600 903.097 1.747.564 797.586 1.090.141 843.369 1.915.727 1.683.436 428.643 490.296 459.320 695.419

Begrotings-wijziging 3 HV (S)

Begrotings-wijziging 1 a DUUP (S)

55.967 10.203 6.859 67.496 184.069 27.272 43.878 21.544 30.284 37.129 55.982 77.251 22.878 24.416 21.876 21.829

Begrotings-wijziging 1 b DUUP (S)

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2022

Altena Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

Gemeenten

Aantal per 1-1-2020

Totaal 2022

17.803 2.788 1.851 0 8.931 6.777 13.017 5.627 8.164 0 15.871 0 0 0 0 5.480

13.626 2.130 1.286 13.943 39.535 5.512 10.052 4.778 6.094 7.933 11.805 15.968 4.019 4.687 4.348 4.042

10.000 1.800 1.200 12.000 33.400 5.000 8.000 4.000 5.600 6.600 10.000 14.000 4.000 4.600 4.000 4.000

10.013 1.566 945 10.246 29.052 4.051 7.387 3.511 4.478 5.830 8.675 11.734 2.954 3.444 3.195 2.970

49.074 7.852 4.991 33.333 222.330 20.186 27.148 17.005 23.055 18.792 43.981 38.433 10.005 11.699 10.618 15.568

2.253.054 350.794 233.124 1.478.511 4.867.931 923.284 1.774.712 814.591 1.113.197 862.161 1.959.708 1.721.869 438.648 501.995 469.937 710.987

86.308

149.761

128.200

110.051

554.071

20.474.503

Beleids

begrotings-

Begroting

begroting

wijzigingen

na wijziging

2022

2022

2022

€ x 1000 Baten Gemeentelijke bijdrage Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)

19.920

Opbrengst uit tarieven

1.825

Overige opbrengsten

9.656

Vrijval voorziening Rente baten Totaal baten

554

0

20.474 0 1.825

-248

9.408

0

0

235

235

31.636

306

31.942

Salarissen en sociale lasten

19.093

-9

19.084

Personeel derden

1.188

1.188

Overige personeelskosten

1.048

1.048

Kapitaallasten

632

632

Toevoeging voorzieningen

139

139

Materiele Kosten Hét Service Center

2.040

2.040

Overige bedrijfskosten

7.354

Lasten

Rente lasten Totaal lasten

315

235

7.669 235

31.729

306

32.035

Totaal saldo van baten en lasten

-93

0

-93

Toevoeging reserves

-307

-307

250

250

150

150

Onttrekking Algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC Onttrekking bestemmingsreserve Monitors Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen Onttrekking bestemmingsreserve DvM Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4

GEREALISEERD RESULTAAT

94

0

94

0

0

0