8 WVS Rapportage 3e kwartaal

De leden van het algemeen bestuur van WVS i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp

rapportage 3e kwartaal 2024 WVS

Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

20/49 A Roosendaal, 29 oktober 2024

Geachte bestuursleden, Hierbij delen wij u mede dat de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 3e kwartaal van 2024 online te raadplegen is op de website van WVS (www.wvs.nl). Vanaf het 1e kwartaal van 2024 wordt de kwartaalrapportage niet meer in pdf aan u toegezonden, doch vindt publicatie plaats via de website. Het exploitatieresultaat tot en met het 3e kwartaal 2024 is € 3.740k positief ten opzichte van het budget. In het resultaat zijn de uitkomsten van de mei- en september circulaire verwerkt. De belangrijkste aanpassing betreft de verhoging van de rijksbijdrage SW naar € 37.945,- per SE. Deze verhoging is hoger dan waarmee in het budget rekening was gehouden. Dit betekent tot en met september 2024 een financieel voordeel van ruim € 2,9 miljoen. De toegevoegde waarde blijft enigszins achter bij de prognose (- € 635k). De toegevoegde waarde van het groenbedrijf is wat lager dan gebudgetteerd (- € 260k). Deze lagere toegevoegde waarde wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een wat hogere toegevoegde waarde bij de post (plus € 152k). De toegevoegde waarde van Industrie is nagenoeg gelijk aan het budget. Tot en met het 3e kwartaal 2024 is sprake van een besparing op de personeelskosten participanten (€ 832k) als gevolg van een lagere instroom van participanten en hogere re-integratie- en begeleidingsopbrengsten (€ 638k).

Per 30 september 2024 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 214,54 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week, inclusief de plaatsingen die rechtstreeks zijn gerealiseerd via de ISD en het Werkplein). In aantal personen gaat het hierbij om 240 medewerkers.

Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is het Jaarplan Samenwerken aan Participatie 2024 vastgesteld. De samenwerking focust zich primair op de blijvende aandacht voor de ontwikkeling van mensen uit de zogenaamde doelgroep C, op het uitbouwen van de gezamenlijke verdiepende diagnose en een gezamenlijke communicatie. In de kwartaalrapportage (hoofdstuk 2) kunt u lezen over de activiteiten in het kader van de Participatiewet en de ketensamenwerking met de ISD en het Werkplein en hoeveel inwoners deelnemen aan of hebben deelgenomen aan een ontwikkeltraject en wat de reden is van uitstroom en / of stopzetting van het traject. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 2

Monitor Samen werken aan participatie 3e kwartaal 2024

Ontwikkeltrajecten instroom

330 240

Heel 2023

216 90

151

65

t/m 3e kwartaal 2024

Ontwikkeltrajecten uitstroom

Overige instrumenten

62

37

75

68

64

166

38

133

Werk gevonden

Voortzetting traject extern

Inzicht in arbeidsbeperking

Teruggetrokken

Jobcoachtraject

Loonwaardemetingen

Jobcoachtraject

Loonwaardemetingen

t/m 3e kwartaal 2024

Het verhaal van Rupay

Belangrijke ontwikkelingen

Klik hier om het verhaal te lezen

• De vraag naar personeel in de technische sector is groot. Daarom oriënteren we ons op de opzet voor de leerroute Techniek. We gaan in gesprek met opleiders en partners in de technische branche om de leerroute te laten aansluiten op de praktijk en mogelijke vervolgopleidingen. We kijken o.a. naar de gevraagde basis- en werknemersvaardigheden en zoeken ook contact met de werkgevers. • Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder de inwoners die een ontwikkeltraject hebben afgerond. Hoewel de officiële evaluatie nog moet plaatsvinden zijn de resultaten positief. We gebruiken de uitkomst om de trajecten te verbeteren en de inwoners beter te kunnen helpen bij hun route naar de arbeidsmarkt.

Heel 2023

t/m 3e kwartaal 2024

€ 930.000,Totale besparing op uitkeringen

€ 167.400,Maatschappelijke besparing

Klik hier voor een verdere toelichting