6. VRMWB Kaderbrief 2027

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Postbus 3208 5003 DE Tilburg

Datum 6 februari 2026 Onze referentie 260121--80 Uw referentie Uw bericht van

Jolanda Trijselaar 088-2250100 jolanda.Trijselaar@vrmwb.nl Kaders voor beleidsbegroting 2027

Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Onderwerp

Geachte leden van het College en de Gemeenteraad, In de vergadering van 5 februari jl. heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) kennisgenomen van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten en beleidsmatige ontwikkelingen die het kader vormen voor onze beleidsbegroting 2027. In deze brief informeren wij u hierover. Voor de beleidsmatige ontwikkelingen vinden wij financiële dekking in onze eigen begroting of is er landelijke financiering (gevraagd), deze hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage in begrotingsjaar 2027. De consequenties voor de gemeenten in de gemeentelijke bijdrage zijn mutaties ten gevolge van indexatie. Vervolgproces Wij verwerken de financiële- en beleidsmatige kaders in de beleidsbegroting 2027 die ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Van een aantal gemeenten hebben wij richtlijnen ontvangen voor de kaderbrief en de begroting 2027. Wij hebben daar kennis van genomen en waar mogelijk in de kaders verwerkt. Ook nemen wij deze richtlijnen mee bij het maken van de beleidsbegroting 2027. Na de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1 april 2026 ontvangt u de Beleidsbegroting 2027 en wordt u in de gelegenheid gesteld om vóór 24 juni 2026 een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur stelt de beleidsbegroting 2027 vast in de vergadering van 2 juli 2026.

Wij hopen dat wij u met bijgevoegde Kaderbrief 2027 een goed inzicht geven in de beleidsmatige ontwikkelingen, de financiële kaders en het proces van de beleidsbegroting 2027. Voor een nadere toelichting kunt u ons uiteraard altijd benaderen. Vertrouwend dat wij u hiermee naar wens hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Jolanda Trijselaar Algemeen Directeur/ Regionaal Commandant

Bijlage: Kaderbrief 2027

VRMWB | Kaders voor beleidsbegroting 2027

1

Kaderbrief 2027

1

Inleiding ................................................................................................................. 3

2

Financiële uitgangspunten ...................................................................................... 3 2.1

Sleutels kostenverdeelmodel ......................................................................................... 4

2.2

Loon- en prijsontwikkeling (LPO) .................................................................................... 4

2.3

Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage ................................................................. 4

2.4

Ontwikkelingen bijdrage BDuR ....................................................................................... 5

3

Beleidsmatige ontwikkelingen en risico’s ................................................................ 6 3.1

Weerbaarheid van de samenleving ................................................................................ 6

3.2

Vitale organisatie .......................................................................................................... 6

3.3

Transformatie Brandweerzorg ....................................................................................... 6

3.4

Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen................................................................. 7

3.5

Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden ....................................................... 7

3.6

Natuurbrandbeheersing................................................................................................. 7

3.7

Financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving en roosterfactor . 7

3.8

Post Moerdijk Haven ..................................................................................................... 7

3.9

Meldkamer.................................................................................................................... 8

3.10

Informatievoorziening ................................................................................................... 8

3.11

CO2-reductie................................................................................................................. 8

3.12

Overzicht ...................................................................................................................... 8

Bijlage 1

Verdeelsleutels van het kostenverdeelmodel ................................................. 10

Bijlage 2

Nieuwe index CPB met effect op loon- en prijsontwikkeling ........................... 11

Bijlage 3

Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage................................................. 12

27 Kaderbrief 2027

2

1 Inleiding In deze kaderbrief 2027 beschrijven we onze financiële uitgangspunten en de beleidsmatige ontwikkelingen voor de Beleidsbegroting 2027. De basis voor deze kaderbrief is ons beleidsplan (2023-2029)1 waarin we onze ambities hebben beschreven. Hieraan ligt de bestuurlijke keuze voor het profiel 4 ‘een adequate en parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen’ ten grondslag. De dreiging van veiligheidsrisico’s in de wereld om ons heen is onverminderd hoog. Internationale dreiging en klimaatveiligheid blijven onze aandacht en focus vragen. Mogelijke effecten op onze veiligheid zijn verstoring van (digitale) infrastructuur en maatschappelijke onrust. Grootschalige incidenten in Berlijn in januari 2026 en Spanje en Portugal in april 2025 lieten zien dat de maatschappelijke effecten van stroomuitval groot zijn. Stroomuitval kan het gevolg zijn van cyberaanvallen, maar ook de energietransitie, resulterend in een toename van het aantal zonnepanelen en andere hernieuwbare energiebronnen. Dit kan ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en er nieuwe risico's ontstaan. Het Algemeen Bestuur (AB) gaf in de zomer 2024 een bestuurlijke commissie opdracht om samen met de directie de financiële gevolgen van kortingen op het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) te onderzoeken en te verwerken in deze kaderbrief 2027.

Er komen geen harde bezuinigingen en in het AB van 4 december 2025 is een besluit genomen over het toepassen van de principes ‘Nieuw voor oud’ en ‘Nieuwe taken, nieuwe knaken’, zie hoofdstuk 2 ‘Financiële uitgangpunten. Na deze kaderbrief behandelt het Algemeen Bestuur de beleidsbegroting 2027 die in week 15 van 2026 ter zienswijze wordt voorgelegd aan de gemeenten. Voor de kaderbrief is een aantal richtlijnen ontvangen vanuit gemeenten. Hier wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.

2 Financiële uitgangspunten Het Algemeen Bestuur hanteert als algemeen uitgangspunt dat noodzakelijke uitgaven als gevolg van wet- en regelgeving en/of wettelijk vastgestelde beleidsdocumenten verrekend kunnen worden via het kostenverdeelmodel. Deze vormt de basis voor de gemeentelijke bijdrage van gemeenten aan VRMWB. Uit de bestuurlijke opdracht ‘Financiële uitdagingen’ in 2025 is een tweetal principes voortgekomen die we hanteren om in de toekomst betaalbaar te blijven: ‘Nieuwe taken, nieuwe knaken’: Nieuwe taken of wet- en stelselwijzigingen moeten gefinancierd worden met nieuwe middelen (‘nieuwe taken, nieuwe knaken’). Stelselwijzigingen worden gezien als verantwoordelijkheid van het Rijk. Denk hierbij aan versterken weerbaarheid samenleving en de financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving. Nieuwe taken worden zoals eerder afgesproken altijd ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. ‘Nieuw voor oud’: Door slimmer te investeren, capaciteit efficiënter in te zetten en middelen of taken anders te organiseren, kunnen we op termijn besparingen realiseren. We hebben eerder natuurlijk al grote stappen gezet en hiermee streven we nog meer naar financiële ruimte op andere plekken in de organisatie, waar deze hard nodig is om de bestaande uitdagingen het hoofd te bieden. 1

Algemeen Bestuur heeft op 6 februari 2025 besloten om onze opgaven in het Beleidsplan 2023-2027 te temporiseren met minimaal 2 jaar tot en met 2029.

Kaderbrief 2027

3

Tegelijkertijd maken we op deze manier vernieuwing mogelijk binnen de bestaande financiële kaders. Over deze ombuigingen, verschuivingen van onze budgetten informeren we het bestuur bij de kaderbrief, de begroting, de bestuursrapportage en/of begrotingswijzigingen.

2.1 Sleutels kostenverdeelmodel In 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten om jaarlijks de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel te actualiseren op basis van de meest recent beschikbare ministeriële maatstaven voor het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer. Door deze jaarlijkse actualisatie van de verdeelsleutels sluiten de bijdragen van gemeenten aan op de bijdragen die zij ontvangen uit het gemeentefonds. In oktober 2025 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer niet meer jaarlijks vrij te geven aan veiligheidsregio’s. Hierdoor is jaarlijkse actualisatie middels de afgesproken methode niet meer mogelijk. Voor de Kaderbrief 2027 gaan we daarom uit van de laatste nog ter beschikking gestelde verdeelsleutel. Dat is het subcluster Crisisbeheersing en Brandweer Meicirculaire 2024. Daarmee is de verdeelsleutel ten opzichte van de Kaderbrief 2026 ongewijzigd, zie bijlage 1.

2.2 Loon- en prijsontwikkeling (LPO) In 2018 is bestuurlijk besloten om de gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling voort te zetten. Deze methodiek houdt in dat we een LPO-systematiek hanteren, waarbij er sprake is van een correctie met terugwerkende kracht van twee jaar. De LPO wordt bepaald door de laatst gepubliceerde Index loonvoet sector overheid en Index prijs bruto binnenlands product voor het begrotingsjaar 2027 van het Centraal Plan Bureau (CPB) en de correcties van deze indices voor het jaar 2025 en 2026 van de in de begroting 2025 verwerkte cijfers. De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB betreft de kerngegevenstabel Macro Economische Verkenning (MEV) 2026 ( van september 2025). Deze bevat dit keer echter geen meerjarenperspectief in verband met het vallen van het kabinet. We vallen daarom terug op de Concept MEV van juni 2025. Dit geeft het effect zoals getoond in bijlage 2. De nieuwe gewogen indexatie wordt afgezet tegen de indexatie van de Beleidsbegroting 2026. In onderstaande tabel is deze mutatie tussen de oude en nieuwe cijferreeks zichtbaar. Effect loon- en prijsontwikkeling Mutatie Gewogen loon- en prijsindex Kaderbrief 2027-2030 Gewogen loon- en prijsindex Begroting 2026 Mutatie loon- en prijsindex in Kaderbrief 2027

2027

2028

2029

2030

4,22% 3,98% 0,24%

3,66% 3,54% 0,12%

4,06% 3,54% 0,52%

3,24% 3,24%

2.3 Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage In bijlage 3 presenteren we een concept verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage van de meerjarenraming. Hierdoor zijn gemeenten beter in staat zich voor te bereiden op de gemeentelijke beleidsbegroting 2027. Op dit moment worden kapitaallasten nog geactualiseerd. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijke gemeentelijke bedrage. Deze wijzigen nog bij de beleidsbegroting 2027. Begrotingswijziging 2026-1 (AB2025.12.04/4.2) vormt de basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Hierin bedraagt de nieuwe gemeentelijke bijdrage in 2026 € 81.088.876. Exclusief de kapitaallasten is dat € 72.673.018. Dit vormt het uitgangspunt voor boekjaar 2027.

Kaderbrief 2027

4

2.4 Ontwikkelingen bijdrage BDuR Reguliere bijdrage Op grond van het Hoofdlijnenakkoord en de uitwerking in het regeerprogramma wordt de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (de Rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s) vanaf 2026 met 10% gekort. Voor de VRMWB komt dit neer op € 1,468 miljoen. In het kader van de besluitvorming over de voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze korting te behouden. In de voorjaarsnota 2025 is ook besloten om ter compensatie voor alle 25 veiligheidsregio's vanaf 2027 extra gelden beschikbaar te stellen voor versterking en intensivering van regionale weerbaarheid in het kader van de crisisbeheersing. Voor de VRMWB wordt de korting hiermee nagenoeg gecompenseerd. Daarnaast is in de bestuurlijke afspraken besloten tot het stapsgewijs ontwikkelen van een landelijk netwerk aan noodsteunpunten bij de gemeenten en coördinatiepunten bij de veiligheidsregio’s. Voor alle gemeenten/veiligheidsregio’s wordt hiervoor vanaf 2027 € 35 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Mede op basis van de landelijke, door het NIPV gecoördineerde evaluatie in 2026, wordt de verdeelsleutel bepaald voor de bijdrage vanaf 2027. Uiterlijk 1 oktober 2026 maken het ministerie van JenV en het Veiligheidsberaad hierover afspraken, de uitwerking hiervan wordt meegenomen in een begrotingswijziging.

Extra BDuR gelden versterking crisisbeheersing en informatievoorziening (CB/IV) Op 26 augustus 2022 is een bestuurlijk akkoord gesloten met de minister van JenV en het Veiligheidsberaad waarin afgesproken is een structurele financiële impuls te geven aan de versterking van de (gezamenlijke) crisisbeheersing en informatiepositie van in totaal € 3,4 miljoen voor de VRMWB.

Ontwikkeling totale bijdrage BDuR Op basis van voorgaande ontwikkelingen en de meerjarenbegroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt een bijdrage voor VRMWB verwacht zoals getoond in onderstaande tabel. Omdat jaarlijks de reguliere BDuR bijdrage bijgesteld wordt voor loon- en prijsontwikkeling, wordt in de kaderbrief 2027 meerjarig al rekening gehouden met een verwachte bijstelling. Ontwikkeling bijdrage BDuR

2027

2028

2029

2030

BDuR regulier BDuR CB Beschikking (december 2025)

€ € €

12.658.823 € 3.416.350 € 16.075.173 €

12.658.462 € 3.416.350 € 16.074.812 €

12.658.461 € 12.658.461 3.416.350 € 3.416.350 16.074.811 € 16.074.811

Verwachte loon/prijs bijstelling

€

700.000 €

1.050.000

€

1.400.000

€

Totaal verwachte bijdrage

€

16.775.173 €

17.124.812 €

17.474.811

€ 17.824.811

1.750.000

De Rijksbijdrage BDUR wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 20230 is het bedrag van 2029 aangehouden.

Kaderbrief 2027

5

3 Beleidsmatige ontwikkelingen en risico’s 3.1 Weerbaarheid van de samenleving Weerbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We bouwen samen met onze gemeenten en partners aan een veerkrachtige samenleving die voorbereid is op toekomstige risico’s. Vanaf 2027 is weerbaarheid structureel ingebed in onze reguliere activiteiten: inwoners krijgen handelingsperspectief, burgerhulpverlening wordt een vast onderdeel van onze dienstverlening, en een groot deel van de noodsteunpunten zijn ingericht in de gemeenten en we spelen in op nieuwe dreigingen. Zoals hierboven in paragraaf 2.4 aangegeven, biedt het ministerie van JenV voor het versterken van weerbaarheid vanaf 2027 landelijk een structurele financiering van €35 miljoen. De verdeelsleutel hiervan wordt nog bepaald.

3.2 Vitale organisatie In juli 2025 heeft het ministerie van JenV de veiligheidsregio’s voor drie processen aangemerkt als ‘vitale aanbieder’ binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Het gaat om 1. Inzet brandweer, 2. Crisiscoördinatie/besluitvorming en 3. Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners. In 2026 voeren we (landelijk) een weerbaarheidsanalyse uit voor deze processen. Voor deze processen bepalen we de maximum tolereerbare periode van verstoring en de snelheid van herstel. We verwachten dat hierover in 2026 en 2027 bestuurlijke bovenregionale afspraken worden gemaakt. Op basis daarvan worden de benodigde financiële middelen bestuurlijk bepaald.

3.3 Transformatie Brandweerzorg Ons bestuur heeft het toekomstperspectief voor brandweerzorg vastgesteld op 4 december 2025. De transformatie naar toekomstbestendige brandweerzorg richt zich op differentiatie, maatwerk en innovatie. In 2026 maken we een meerjarig uitvoeringsplan. We maken onze brandweerzorg toekomstbestendig binnen onze bestaande financiële kaders. Besparingen en uitdagingen vallen mogelijk niet altijd samen in de tijd, dit vraagt om goede afstemming met ons bestuur. De VRMWB heeft sinds de jaren ‘90 een eigen opleidings- en oefencentrum (Safety Village) in gebruik dat een essentiële rol vervult in het opleiden en vakbekwaam houden van het brandweerpersoneel binnen onze regio. De combinatie van aflopende tijdelijke vergunningen voor huisvesting op het terrein, verouderde infrastructuur, capaciteitsdruk en landelijke ontwikkelingen in het brandweeronderwijs maakt dat we op korte termijn moeten bepalen hoe we ook in de toekomst over goede opleidings- en oefenfaciliteiten kunnen blijven beschikken. Op basis van toenemende eisen aan flexibiliteit, inhoudelijke regie en betaalbaarheid is in het Algemeen Bestuur van september 2025 de strategische richting uitgesproken voor het behoud van een eigen opleidings- en oefencentrum. We onderzoeken hoe we deze opgave toekomstbestendig kunnen realiseren en welke mogelijkheden samenwerking met buurregio’s hiervoor kan bieden.

De kosten en financiering hiervan worden in beeld gebracht.

Kaderbrief 2027

6

3.4 Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen Verschillende stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen in onze gemeenten krijgen steeds meer vorm en hebben impact op de manier waarop brandweerzorg in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Denk aan Breda (CrossMark) en Tilburg (Parkring). Een andere ruimtelijke ontwikkeling is de zoektocht naar locaties voor grote energiehubs om het lokale elektriciteitsnet te ontlasten. De investering voor het borgen van brandweerzorg in de context van deze ontwikkelingen is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals locatiekeuzes en de invulling van brandweerzorg(concepten). Dit zijn nieuwe opgaven, waarvoor mogelijk aanvullende financiering nodig is.

3.5 Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden De Inspectie heeft in 2024 alle Veiligheidsregio’s beoordeeld op een Landelijke Visie Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (GBO-SO). De Inspectie concludeert dat het uniforme landelijk kader dat ervoor zou moeten zorgen dat regio’s elkaar eenduidig en betrouwbaar kunnen ondersteunen, ‘gedeeltelijk en versnipperd’ in de regio’s is geïmplementeerd. Het verschijnen van het Inspectierapport vormt een kans om GBO-SO bovenregionaal door te ontwikkelen en te bestendigen. In een brief aan de informateur heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad benadrukt dat landelijk een extra investering van € 200 miljoen nodig is voor bovenregionale voorbereiding, opleiding, gezamenlijke aanschaf van materieel, en behoud van specialismen.

3.6 Natuurbrandbeheersing Uit de visie en het uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing van Brandweer Nederland volgt dat een structurele investering van jaarlijks minimaal €5 miljoen nodig is. Landelijk is verkend welke dekking mogelijk is, maar er is vooralsnog geen gezamenlijke financiering gevonden. In 2025 heeft de VRMWB € 50k bijgedragen aan dit programma maar de middelen voor 2026 en verder zijn nog niet bekend.

3.7 Financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving en roosterfactor In afwachting van landelijk beleid als gevolg van Europese wet- en regelgeving is eind 2022 bestuurlijk voor de tijdelijke oplossing gekozen om de repressieve sterkte van de brandweer op orde te krijgen. Concreet betekent dit dat we dagelijks vrijwilligers kazerneren, wat met ca. € 465k financieel de meest aantrekkelijke oplossing is. In 2027 is hiervoor incidenteel dekking gevonden. In een brief aan de informateur heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad benadrukt dat landelijk een extra investering van structureel 40 miljoen euro nodig is voor het behoud van onze vrijwilligers.

3.8 Post Moerdijk Haven In de vergadering van 12 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Publiek Private Samenwerking (PPS) met Stichting Brandweerzorg Moerdijk (SBM) met ingang van 1 januari 2027 te beëindigen en de brandweer Post Moerdijk om te vormen naar een 100% overheidsbrandweerpost. De jaarlijkse kostenstijging van € 893k vanaf 2027 vangen we aanvankelijk incidenteel op. Vanaf 2029 dekken we deze kosten structureel vanuit het principe ‘nieuw voor oud’. Het is nu nog onzeker of binnen de transformatie brandweerzorg tijdig voldoende financiële ruimte ontstaat om deze ontwikkeling op te vangen.

Kaderbrief 2027

7

3.9 Meldkamer De visie op de meldkamerfunctie van de veiligheidsregio 2030 van de RCDV schetst een aantal grote veranderingen. Grote landelijke ontwikkelingen in het meldkamerdomein zijn onder meer de komst van het missiekritische communicatiesysteem VMX als opvolger van C2000 en Adaptief Basis Systeem (ABS) als vervanging van deelfunctionaliteiten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Het is nog onbekend welke inzet middelen en capaciteit hiervoor nodig zijn.

3.10 Informatievoorziening Alle 25 veiligheidsregio’s werken aan het landelijke masterprogramma Informatievoorziening 20252030. Dit programma rust op vijf programmalijnen: Informatiegestuurde veiligheid, Informatiegestuurde missiekritische communicatie, Data, infrastructuur en architectuur, Informatieveiligheid en Digitaal fitte organisatie. Wij adopteren deze 5 actielijnen in ons realisatieplan Informatievoorziening (IV) 2026-2030. Aan dit realisatieplan hebben we naast de 5 landelijke sporen ook nog de thema’s Kunstmatige intelligentie (AI) en de Wet Open Overheid toegevoegd. De structurele kosten voor deze 5 programmalijnen en AI op de langere termijn zijn nog onbekend. De pilots met AI zijn incidenteel gedekt voor twee jaar.

3.11 CO2-reductie Het terugdringen van de CO2-uitstoot van onze zware voertuigen is een volgende stap in onze ambitie van 50% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2022. Omdat het aanbesteden van elektrische/hybride tankautospuiten nog op zich laat wachten, starten we in twee stappen vanaf 2027 met het gebruik van de biologische brandstof HVO100. We onderzoeken welk effect het gebruik van deze brandstof heeft op onze totale CO2-voetafdruk en welke kosten dat met zich meebrengt. Het financiële uitgangspunt is om dekking te vinden in de bestaande begroting.

3.12 Overzicht Hieronder een samenvattend overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen met hun financiële impact in 2027 en verder, voor zover nu bekend. Conform de bestuurlijke financiële uitgangspunten vinden we financiële dekking voor deze ontwikkelingen in onze eigen begroting.

Kaderbrief 2027

8

Beleidsmatige ontwikkeling

Lasten

Dekking

Weerbaarheid van de samenleving

nb

Financiering door Rijk

Vitale organisatie

nb

Transformatie Brandweerzorg

nb

Stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen Grootschalig en specialistisch brandweeroptreden Natuurbrandbeheersing

nb nb

Afhankelijk van gekozen niveau binnen eigen begroting opvangen, anders aanvullende (landelijke) financiering nodig. Binnen eigen begroting (nieuw voor oud) Nieuwe opgaven, vragen om aanvullende financiering Financiering Rijk gevraagd

nb

Vermoedelijk Rijk

Financiering beroepsbezetting vanwege Europese wet- en regelgeving Post Moerdijk Haven

€ 465k structureel

Financiering Rijk gevraagd

€ 893k structureel vanaf 2029

Meldkamer

nb

Informatievoorziening

nb

Binnen eigen begroting (nieuw voor oud) Binnen eigen begroting (nieuw voor oud) Binnen eigen begroting

CO2 -reductie

nb

Kaderbrief 2027

Binnen eigen begroting (nieuw voor oud)

9

Bijlage 1 Verdeelsleutels van het kostenverdeelmodel Ondergenoemde verdeelsleutel is gebaseerd op de bijdrage die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds voor het subcluster crisisbeheersing en brandweer op basis van de meicirculaire 2024 en dienen als grondslag voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen. Gemeente

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert Totaal

Kaderbrief 2027

Indicatieve verdeelsleutel obv meicirculaire 2024 Gemeentefonds 0,89% 4,70% 0,65% 5,89% 17,23% 2,08% 2,38% 3,58% 1,80% 2,16% 1,88% 2,57% 1,33% 1,90% 3,27% 2,85% 4,73% 6,65% 1,76% 2,02% 22,16% 3,96% 1,88% 1,70% 100%

10

Bijlage 2 Nieuwe index CPB met effect op loon- en prijsontwikkeling Index CPB Verhouding

Gewogen Index Index index kaderbrief Begroting 2027 2027

Loonindex 2025 Prijsindex 2025 Gewogen index Index 2025 bij begroting 2026 Correctie index 2025

5,00% 4,00%

60,00% 40,00%

3,00% 1,60% 4,60% 3,90% 0,70%

Loonindex 2026 Prijsindex 2026 Gewogen index Index 2026 bij begroting 2026 Correctie index 2026

2,80% 2,60%

60,00% 40,00%

1,68% 1,04% 2,72% 2,30% 0,42%

Loonindex 2027 Prijsindex 2027 Gewogen index 2027 Index 2027 incl nacalculatie (correctie 2025 en 2026)

3,50% 2,50%

60,00% 40,00%

2,10% 1,00% 3,10%

Loonindex 2028 Prijsindex 2028 Gewogen index 2028

4,30% 2,70%

Loonindex 2029 Prijsindex 2029 Gewogen index 2029

5,10% 2,50%

Loonindex 2030 Prijsindex 2030 Gewogen index 2030

3,80% 2,40%

Kaderbrief 2027

60,00% 40,00%

60,00% 40,00%

60,00% 40,00%

4,22%

4,22%

2,58% 1,08% 3,66%

3,66%

3,66%

3,06% 1,00% 4,06%

4,06%

4,06%

2,28% 0,96% 3,24%

3,24%

3,24%

11

Bijlage 3 Concept verloopstaat gemeentelijke bijdrage Onderstaande cijfers zijn voorlopige cijfers. Bij de begroting 2027 wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage berekend. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030

Gemeentelijke bijdrage zonder kapitaallasten Aflopen Kazernering vrijwilligers en beroeps + LPO 2024, 2025 Gemeentelijke bijdrage zonder kapitaallasten Aanpassing LPO Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO Toegepaste CPB index Herijking beleid Energiekosten Publieke brandweer Moerdijk Haven uit eigen middelen VRMWB Informatieveiligheid: BIO 2.0, Nis2 en AVG Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO en herijking beleid Geactualiseerde kapitaallasten* Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid Intekentaken* FLO Kazernes Totaal intekentaken

€ 70.033.451 € 72.673.018 € 75.739.819 € 78.511.896 € 81.699.479

Totaal bijdrage gemeenten Kaderbrief 2027 Totaal bijdrage gemeenten Begroting 2026-1 Verschil Kaderbrief 2027 - Begroting 2026-1

€ 83.916.314 € 87.354.651 € 90.416.992 € 93.961.309 € 97.524.525 € 83.916.314 € 87.061.161 € 90.016.944 € 94.004.554 € - € 293.490 € 400.048 € -43.245

Kaderbrief 2027

€

-512.167

€ 69.521.283 € 72.673.018 € 75.739.819 € 78.511.896 € 81.699.479 € 2.725.234 € 3.066.801 € 2.772.077 € 3.187.583 € 2.647.063 € 72.246.518 € 75.739.819 € 78.511.896 € 81.699.479 € 84.346.542 3,92% 4,22% 3,66% 4,06% 3,24% €

€

326.500 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

100.000 €

-

€

-

€

-

€

-

€ 72.673.018 € 75.739.819 € 78.511.896 € 81.699.479 € 84.346.542 € 8.415.858 € 9.081.570 € 9.502.675 € 9.459.120 € 9.459.121 € 81.088.876 € 84.821.389 € 88.014.571 € 91.158.599 € 93.805.663 € € €

2.721.343 € 106.095 € 2.827.438 €

2.424.515 € 108.747 € 2.533.262 €

2.290.737 € 111.684 € 2.402.421 €

2.688.234 € 114.476 € 2.802.710 €

3.601.639 117.223 3.718.862

12