6 b&w Herziene begroting 2025 WVS

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Onze referentie:

Z24/076904-D24/1225360

Uw referentie:

Rucphen, Onderwerp:

Behandelaar:

M. Neelen

Telefoonnummer:

0165-349911

1 g NN 1324 Herziene begroting 2025 WVS

Geachte raad, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WVS heeft op 1 juli 2024 de begroting 2025 vastgesteld. Omdat in deze begroting is uitgegaan van een aantal onzekere factoren is door WVS toegezegd om in het najaar een herziene begroting op te stellen. Deze herziene begroting 2025 wordt u hierbij ter informatie toegezonden, waarbij met rood de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn aangegeven. In de herziene begroting 2025 is een aantal wijzigingen doorgevoerd De volgende aspecten zijn hierbij het meest van belang: Er is rekening gehouden met de aan de deelnemende gemeenten toegekende Participatiebudgetten/Wsw 2025, zoals die bekend zijn gemaakt in de mei- en septembercirculaire. Het uitgangspunt hierbij is dat deze budgetten volledig aan WVS zullen worden overgemaakt. In de herziene begroting 2025 is uitgegaan van de gemiddelde Rijksbijdrage SW van € 39.169,- per arbeidsjaar (SE) (was: € 36.265,-). Financieel effect van de hogere budgetten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025: € 4.043.000,- positief. De hogere Rijksbijdrage heeft een gunstig effect op de meerjarenraming van het exploitatieresultaat. -

Het Rijk heeft de begeleidingsvergoeding beschut werk verhoogd tot € 11.300,- per persoon. Dit heeft een gunstig effect op de herziene begroting 2025 van € 200.000,-.

-

De Cao SW (looptijd tot ultimo 2025) volgt de stijgingen van het wettelijk minimumloon en de LPO-ontwikkeling. Met het oog op de Cao-onderhandelingen voor de Cao Aan de Slag is in de herziene begroting 2025 rekening gehouden met een verhoging van de salarissen van 4 °A) (Aan de Slag). Deze stijging van de loonkosten heeft ten opzichte van de begroting 2025 een negatief effect van € 400.000,-.

-

De capaciteiten van de SW-instroom zijn sinds 1998 (invoering nieuwe Wet sociale werkvoorziening) minder dan de gemiddelde SW-populatie van vóór 1998. Dit betekent dat kaderfuncties die momenteel zijn ingevuld door SW-medewerkers in geval van vervanging (bijvoorbeeld bij pensionering) niet meer door SW-medewerkers kunnen worden ingevuld, omdat bij de huidige instroom de benodigde capaciteiten hiervoor ontbreken. Dit heeft tot

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundei

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.ni

2

gevolg dat extra regulier personeel (zonder indicatie) moet worden aangetrokken om deze opengevallen plaatsen in te nemen. Door de snellere uitstroom van leidinggevend en kader SW-personeel, de populariteit van de RVU-regeling, veranderende taken als sociaal ontwikkelbedrijf en de instroom van nieuwe medewerkers met fors hogere begeleidingsbehoefte (beschut werk en LDR) verandert het personeelbestand van de WVS en wordt de formatie regulier personeel uitgebreid. Door de bovengenoemde redenen stijgt de post 'Loonkosten regulier personeel' per saldo met € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting 2025. Door de afschaffing van de BPM-korting op bedrijfswagens en de noodzaak voor infrastructuur aanpassingen ter ondersteuning van de elektrificatie van het wagenpark, is in de herziene begroting 2025 een verhoging van het investeringsbudget doorgevoerd om deze kosten op te vangen. Financiële consequenties De herziene begroting 2025 sluit met een tekort van € 4.866.000,- (begroting 2025: tekort van € 7.431.000,-). Dit verlies zal gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdragen (€ 2.545,per geplaatste SW-er, beschut werker en overige participanten; was € 3.887,-). In de meerjarenraming is rekening gehouden met de rijksbijdrage WSW (stijgt minder in 2026) en loonkosten SW (stijgt meer in 2026).

Hierdoor zullen er in 2026 verhoudingsgewijs minder baten en meer lasten zijn ten opzichte van 2025. De gevolgen van de herziene begroting 2025 zijn voor de gemeente Rucphen als volgt: 2025

2026

2027

2028

Herziene Begroting 2025 WVS

549.715

720.866

796.782

843.778

Primitieve Begroting 2025 Rucphen

839.485

915.289

973.469

1.007.247

Totaal (voordeel)

289.770

194.423

176.687

163.469

De financiële consequenties worden verwerkt in de i e Bestuursrapportage 2025 van de gemeente Rucphen. Er is geen zienswijzeprocedure nodig De herziene begroting 2025 leidt niet tot een nadeliger exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2025. Ook is er geen sprake van een wijziging van te realiseren beleidseffecten en -doelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling WVS, de zogenaamde zienswijzeprocedure achterwege kan blijven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, de burgemees er,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. vin der Meer Mohr