5. WVS Ontwerp begroting & meerjarenraming
Tekst van het document
Leningen o/g (in € x 1.000) Verstrekt door
Omschrijving
Hoofdsom
Looptijd
Rente %
BNG
Lening 91109
4.538
2001-2025
6,05
BNG
Lening 111105
5.000
2017-2027
0,84
BNG
Lening 115893
4.000
2022-2032
1,88
BNG
Lening 116610
3.000
2023-2033
3,31
Sub-totaal
16.538
Werkelijk 2024
Budget 2025
Raming 2026
7.581
9.200
7.700
4.000
2.000
4.000
0
190
0
11.581
11.390
11.700
Leningen o/g
-215
-293
-260
Kasgeldleningen
-156
-78
-127
0
0
0
-371
-371
-387
Leningen o/g
-2,84
-3,18
-3,38
Kasgeldleningen
-3,90
-1,35
-3,00
RC-krediet
0,00
0,70
-2,00
Totaal gemiddelde rente %
-3,20
-3,26
-3,31
Leningen o/g Stand per ultimo Kasgeldleningen Stand per ultimo Rekening courant-krediet Stand per ultimo Saldo geleend - uitgeleend Rentebaten en -kosten
RC-krediet Rente lasten totaal Rente %
21
WVS - Begroting 2026
Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen (x € 1.000)
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4.000
9.518
6.500
6.500
6.500
6.500
Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves
0
0
8.135
4.866
7.386
8.124
8.624
9.314
0
-3.018
0
0
0
0
Nog te bestemmen resultaat
-2.617
-4.866
-7.386
-8.124
-8.624
-9.314
Totaal reserves
9.518
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
Storting gemeente Onttrekking gemeente
50 jr. WVS
Voorziening rijkssubsidies 3e WW-jaar ambtelijk
18
18
18
18
18
18
Spaarverlof SW en Ambt.
1.708
1.710
1.710
1.710
1.710
1.710
Totaal voorzieningen
1.726
1.728
1.728
1.728
1.728
1.728
Bestemmingsreserves: * Vanaf 2018 werd er jaarlijks € 50.000,- gestort in een bestemmingsreserve ten bate van WVS 50 jarig bestaan in 2024. Eind 2024 is deze vrijgevallen. Voorziening: Per 1-1-2024 is de dotatie aan het 3e WW-jaar voor ambtenaren vervallen.
WVS - Begroting 2026
22
Bijlage 5. Overzicht van investeringen in vaste activa
(in € x 1.000) Werkelijk 2024
Begroting 2026
Grond
0
0
0
Voorzieningen aan terreinen
5
0
0
Gebouwen
59
1050
1050
Installaties
140
200
200
Machines
109
150
150
Automatisering
343
100
100
Inventarissen
260
200
200
Vervoermiddelen
490
1.500
1.500
Projecten in uitvoering
509
0
0
0
0
0
Totaal investeringen
1.915
3.200
3.200
PM Afschrijvingskosten
-2.032
--2.130
-2.130
Overige
23
Herz. Begr. 2025
WVS - Begroting 2026
Bijlage 6. Gemeentelijke bijdrage 2026
Het verlies van WVS bedraagt in 2026 € 7.386.000,-. Een overzicht van de bijdrage per gemeente in dit resultaat: per 01-01-2025
SW aantal
beschut werken aantal
Participanten aantal
Totaal
Bergen op Zoom
332
34
4
370
Etten-Leur
178
28
4
210
Halderberge
159
13
0
172
Moerdijk
83
12
2
97
Roosendaal
442
68
1
511
Rucphen
182
14
0
196
Steenbergen
81
8
0
89
Woensdrecht
68
11
1
80
Zundert
Per doelgroeper
Doelgroep 01-01-2025
56
5
1
62
1.581
193
13
1.787
Begroting Raming 2027 2026
Raming 2028
Raming 2029
Bergen op Zoom
370
€ 1.518.147
€ 1.669.839
€ 1.772.611
€ 1.914.436
Etten-Leur
210
€ 849.854
€ 934.770
€ 992.301
€ 1.071.695
Halderberge
172
€ 714.650
€ 786.056
€ 834.435
€ 901.198
Moerdijk
97
€ 397.886
€ 437.642
€ 464.577
€ 501.748
Roosendaal
511
€ 2.113.045
€ 2.324.178
€ 2.467.222
€ 2.664.622
Rucphen
196
€ 834.402
€ 917.774
€ 974.259
€ 1.052.209
Steenbergen
89
€ 370.845
€ 407.900
€ 433.004
€ 467.649
Woensdrecht
80
€ 343.804
€ 378.157
€ 401.431
€ 433.549
Zundert
62
€ 243.367
€ 267.684
€ 284.159
€ 306.894
1.787
€ 7.386.000
€ 8.124.000
€ 8.624.000
€ 9.314.000
aantal doelgroepers
1.787
1.692
1.624
1.543
per doelgroeper
€ 4.133
€ 4.802
€ 5.312
€ 6.037
De meerjarenraming per gemeente is gebaseeerd op de verhouding van de doelgroepers per 1-1-2025.
WVS - Begroting 2026
24
Bijlage 7. Specificatie Rijksbijdrage per gemeente
In de mei- septembercirculaire 2024 zijn de volgende Participatiebudgetten SW per gemeente voor 2026 opgenomen. In de begroting is tevens 3 % correctie LPO opgenomen. Begroting 2026
25
2026 excl. LPO
2026 incl. LPO
Bergen op Zoom
€ 10.737.976
€ 11.060.115
Etten-Leur
€ 5.698.618
€ 5.869.577
Halderberge
€ 5.044.617
€ 5.195.955
Moerdijk
€ 2.483.501
€ 2.558.007
Roosendaal
€ 13.881.783
€ 14.298.237
Rucphen
€ 6.061.130
€ 6.242.964
Steenbergen
€ 2.600.689
€ 2.678.710
Woensdrecht
€ 2.310.853
€ 2.380.179
Zundert
€ 1.977.022
€ 2.036.333
Totaal
€ 50.796.190
€ 52.320.076
Per SE
€ 39.164
€ 40.339
WVS - Begroting 2026