5 b&w Inhuur projectleider kostenbeheersing sociaal domein

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Onze referentie:

Z25/079396-D26/1253719

Uw referentie:

Rucphen, Onderwerp:

Behandelaar:

D. van Dijk

Telefoonnummer:

+31165349654

1 3 JAN 2026 Inhuur projectleider kostenbeheersing sociaal domein

Geachte raad, In de Begrotingsraad van 12 november jl. is de motie 'Kostenbeheersing Jeugdzorg en Wmo' unaniem door uw raad aangenomen. Ons college is verzocht om, aanvullend op het rapport van Kurtosis over jeugdzorg, een afzonderlijk rapport en plan van aanpak op te stellen voor Wmo waarin de financiële risico's, beheersmaatregelen en besparingsmogelijkheden worden uitgewerkt. Op basis van beide rapportages verwacht uw raad uiterlijk 1 april 2026 een raadsvoorstel met beheersmaatregelen en de verwachte effecten. De motie legt een grote opgave neer bij afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Om gestructureerd uitvoering te geven aan de motie zonder op andere cruciale punten gaten te laten vallen willen we de afdeling ondersteunen bij het opstellen van plan van aanpak en de beheersmaatregelen. We huren een projectleider kostenbeheersing sociaal domein in De projectleider wordt - in samenwerking met medewerkers vanuit beleid en uitvoering verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en de uitvoering van de motie. Ook wordt deze ingezet om maatregelen uit het projectplan uit te voeren, waarbij op korte termijn alvast zal worden gestart met 'no-regret projectent' op het gebied van kostenbeheersing; zoals een ontwikkellijn op normaliseren en op het kostenbewustzijn bij ons toegangsteam.

We zetten de projectleider in voor 24 uur per week, vooralsnog voor de periode van 1 jaar, startend in januari 2026. Als dekking gebruiken we de stelpost 'Taakmutatie compensatie incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg' Deze taakmutatie op de algemene uitkering is in de 2e bestuursrapportage 2025 als stelpost "geparkeerd" in afwachting van beleid. Hierbij heeft het rijk geadviseerd om dit bedrag o.a. in te zetten voor de bredere integrale aanpak sociaal domein. De werkzaamheden van de projectleider en uitvoering van de motie sluiten naadloos aan op dit advies.

"No-regret projecten" zijn activiteiten of maatregelen die nuttig zijn ongeacht de uiteindelijke uitkomst van een groter project,

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen

omdat ze sowieso voordelen opleveren.

T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75 Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.nl

2

De hoogte van de stelpost, € 980.000,00, is ruim voldoende om het benodigde inhuurbudget van € 150.000,00 te dekken. Om de stelpost ook effectief in te kunnen zetten moeten we het deel bestemd voor het inhuurbudget overbrengen naar 2026 bij de resultaatbestemming 2025. In de bestuursrapportage 2026 wordt dan het inhuurbudget beschikbaar gesteld ten laste van de overgebrachte stelpost. We begrijpen dat we hiermee enerzijds vooruit lopen op formele besluitvorming door uw raad in juni 2026, maar anderzijds borgen we dat we de deadline van 1 april 2026 kunnen behalen. De uitvoerbaarheid van de motie weegt voor ons college in dit geval het zwaarst. De door ons beoogde projectleider is per direct beschikbaar Deze opdracht vergt stevige (project)sturing op structurele kostenbeheersing in het sociaal domein. Dit vraagt om specifieke expertise (kennis en ervaring) op zowel het vlak van kostenbeheersing c.q. kostenbesparende maatregelen, alsook inhoudelijke kennis van het sociaal domein. In januari is de door ons beoogde projectleider, met aantoonbare ervaring op voorgenoemde vlakken, nog beschikbaar. Onlangs heeft hij een vergelijkbare opdracht in een andere gemeente met succes afgerond. Dit is een extra reden om nu juist door te pakken en deze projectleider aan ons te binden. We vertrouwen erop uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het raadsvoorstel met maatregelen voor kostenbeheersing op het vlak van jeugd en de Wmo ontvangt uw raad uiterlijk 1 april 2026. Met de inhuur van deze projectleider zetten we een volgende stap in het creëren van een financiële situatie die op de lange termijn stabiel en gezond is op het gebied van jeugdzorg en Wmo.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, de burgemeester,

win Kolen

Marjolein van der Meer Mohr