4. WVS Uitnodiging en agenda openbare vergadering 27-01

De leden van het algemeen bestuur van WVS c.c. de raden van de 9 aangesloten gemeenten en de leden van het ambtelijk overleg WVS

Onderwerp Ons kenmerk Bijlagen

uitnodiging en agenda openbare vergadering 1/2 C div.

Roosendaal, 16 januari 2025

Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van een openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS, die zal worden gehouden op maandag 27 januari 2025 om 13.30 uur in het gebouw van WVS, Bosstraat 81, Roosendaal. Agenda 1. Opening. 2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 9 december 2024 (ontwerp resumé is bijgevoegd). Aard: ter vaststelling. 3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken (bijgevoegd). 4. Voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief begroting 2026 (voorstel no. 1 - 2025 is bijgevoegd). Aard: ter vaststelling. 5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Hoogachtend,

P.F.J.M. Havermans, secretaris.

pagina 2 van 2

Afdeling:

bestuurssecretariaat

Verslag 7/2 D

Betreft:

resumé van de openbare vergadering Bladno. –1van het algemeen bestuur, gehouden op 9 december 2024 bij WVS, Bosstraat 81, kopieën aan: Roosendaal aan- en afwezigen aangesloten gemeenten

Aanwezig namens de gemeente: Bergen op Zoom de heer D.P.E. Hopmans MSc, wethouder Etten-Leur de heer M.J. Verwijmeren, wethouder Halderberge de heer T.C. Melisse, wethouder, voorzitter Moerdijk de heer mr. drs. G.J.M. Blom, wethouder Roosendaal de heer M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouder Steenbergen de heer N. Baali MSc, wethouder Woensdrecht de heer Ing. J.M.A. van Agtmaal, wethouder (plv.) Zundert de heer J.M.J.C. van Steen, wethouder Voorts aanwezig:

de heer L.G.M. van der Beek, algemeen directeur WVS de heer J.H.G. Koopman, voormalig algemeen directeur WVS de heer P.F.J.M. Havermans, secretaris WVS

Afwezig met kennisgeving: Rucphen mevrouw L.F.E.A. Matthijssen-de Jong, wethouder de heer B. van ’t Wout, lid DB de heer mr. J.G.F.W. van der Horst MFE, lid DB

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij maakt melding van de berichten van verhindering.

2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 14 oktober 2024. Het resumé wordt, zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming, goedgekeurd en vastgesteld. 3. Voorstel tot aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter. Wethouder Hopmans (Bergen op Zoom) is als enige kandidaat gesteld voor benoeming in de vacature van plaatsvervangend voorzitter van het AB en DB van WVS. Zijn kandidatuur wordt ondersteund door het bestuur van de ISD Brabantse Wal. Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en schriftelijke stemming, bij acclamatie tot benoeming van de heer Hopmans tot plaatsvervangend voorzitter van het AB en DB van WVS. De voorzitter feliciteert de heer Hopmans met zijn benoeming. De heer Hopmans (wethouder van Bergen op Zoom) aanvaardt zijn benoeming en bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. 4. Voorstel tot vaststelling van de herziene begroting 2025 en de meerjarenraming t/m 2028 WVS. Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, de herziene begroting 2025 en de herziene meerjarenraming t/m 2028 vast te stellen, conform het voorstel van het DB. 5. Voorstel tot vaststelling van het Machtigingsbesluit DB 2025. Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het DB. 6. Voorstel tot het laten vrijvallen van de bestemmingsreserve ’50 jaar WVS’.

Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het DB.

pagina 2 van 3

7. Rondvraag. De heer Van Steen (Zundert) bedankt WVS voor de positieve bijdrage aan het waarborgen van de continuïteit van het waspunt in Rucphen. De secretaris deelt mede dat begin 2025 nog een afspraak zal worden gemaakt voor een informeel afscheid van de heer Koopman. 8. Sluiting. De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS, gehouden op 27 januari 2025. De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 3 van 3

No. 2/2 C Bijlage, behorende bij agendapunt 3 van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 27 januari 2025.

Afzender en korte inhoud:

datum brief/besluit:

voorstel DB:

a. Brief van GS Noord-Brabant inzake jaarplan interbestuurlijk toezicht 2025

18 december 2024

ter informatie

b. Brief van de gemeente Woensdrecht inzake aanbevelingen klachtafhandeling door verbonden partijen, alsmede reactie daarop

28 november 2024 / 15 januari 2025

ter informatie

Roosendaal, 16 januari 2025

Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 680 76 80

De algemeen besturen van gemeenschappelijk regelingen in Noord-Brabant PostStuknr Rappeldat Ontvangen op

www.brabant.nl IBAN NL861NGB0674560043

2 0 DEC, 2024

Bereikbaarheid openbaar vervoer en fiets:

Code

1WVS

www.brabant.nl/route

Onderwerp

Jaarplan Interbestuurlijk toezicht 2025

Datum 18 december 2024 Ons kenmerk

Geacht bestuur, Zoals bij u bekend, is toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden naast een wettelijke taak, ook 66n van de kerntaken van de provincie Noord-Brabant. Het moment is weer oangebroken am u to informeren over onze beleidsproducten voor het komende jaar. Nieuw beleidskader en Uitvoeringsagenda Het interbestuurlijk toezicht (IBT) zoals de provincie Noord-Brabant dit uitvoert, droagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waarop de mensen kunnen vertrouwen en dat zelf het goede voorbeeld geeft. De kaders en uitgangspunten voor het interbestuurlijk toezicht zijn vastgelegd in het beleidskader Toekomstbestendig bestuur. De wijze waarop in deze bestuursperiode invulling wordt gegeven aan dit beleid is vastgelegd in de uitvoeringsagendo Toekomstbestendig bestuur 2024-2027. Jaarplan 2025 In hetJaarplan IBT 2025 beschrijven we de activiteiten die IBT in 2025 uitvoert. Ons toezicht monitort, controleert, versterkt en corrigeert waar nodig. Daarnaast geven we met dit jaarplan inzicht in wat de toezichtontvangers van ons kunnen verwachten, wat wij daar voor nodig hebben en wat onze communicatiemomenten zijn. Vanuit het toezicht stellen wij ons claarbij op als kritische vriend. Meer informatie over IBT is to vinden op www.brabant.nl/ibt.

Dashboard toezichtresultaten en publicatie toezichtbrieven De toezichtresultaten van gemeenten zijn vanaf 2020 opgenomen in een digitaal dashboard. Het dashboard biedt u de mogelijkheid am per kalenderjaar een pdf-bestand to maken van het totaal aan resultaten van uw gemeente. Bijvoorbeeld am door het college mee to laten sturen met de raadsstukken. Vanaf nu publiceren we ook de toezichtbrieven op het dashboard. In het licht van de Wet open overheid komt dit de transparantie aan de burger en de road

C2346744/6046247 Uw kenmerk Contactpersoon Telefoon (073) 681 28 12 Email ibt@brabant.nl Biilage(n)

ten goede. Het publiceren van de toezichtbrieven doen we pas minimaal vier weken no het verzenden van het laatste toezichtoordeel, zodat het college voldoende gelegenheid heeft am u als raad to informeren. De brieven van Financieel toezicht worden kort na de laatste brief gepubliceerd aangezien u al rechtstreeks door ons wordt geinformeerd over de resultaten.

Datum 18 december 2024 Ons kenmerk C2346744/6046247

Tot slot

Als deze brief of onze producten aanleiding geven tot vragen, kunt u contact opnemen met de heer S. Burghoorn via het telefoonnummer 073 - 681 28 12 of via e-mail: ibt@brobant.nl. In verband met de belangrijke rol van het algemeen bestuur in de horizontale verantwoording, informeren wij u zoals gebruikelijk over deze onderwerpen rechtstreeks. Uw dagelijks bestuur hebben wij via een soortgelijke brief geinformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze,

B.J.H. Loeffen, progrommamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur In verband met geoutomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

2/2

7&

1)

ensdrecht

Aan het dagelijks bestuur van de GR'en

Uw kenmerk Zaaknummer

-

Aanbevelingen inzake klachtenbehandeling door verbonden partijen Onderwerp na DoeMee-onderzoek NVRR Datum 28 november 2024

Geacht bestuur, In 2023 heeft de rekenkamer van Woensdrecht deelgenomen aan het DoeMeeonderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) met als onderwerp klachtenbehandeling over personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan de klachtenbehandeling door verbonden partijen. Aanbevelingen rekenkamer De aanbevelingen van de rekenkamer Woensdrecht waar het de klachtenbehandeling door verbonden partijen betreft luidt als volgt: 1. Gelet op de toenemende afhankelijkheid van verbonden partijen en de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aanbevolen om in aanvulling op de nota verbonden partijen expliciet afspraken to maken over de klachtafhandeling. Hierbij kan vanuit de maatschappelijke impact per verbonden partij de noodzaak tot aanvullende afspraken worden beschouwd.

Postadres Postbus 24 463o AA Hoogerheide Gemeeutcliuis Huijbergseweg 3 Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax o164 6163 31 www.woensdrecht.nl gemeente@woensdrecht.nl Bankrelatie Biccode: BNGHNL2G IBancode.: NL63BNGH0285009664 t.n.v. gemeente Woensdrecht K.v.K.-nummer 20164797

2. Door de informatie over klachtafhandeling door verbonden partijen to integreren in de eigen klachtenrapportage van de gemeente ontvangt de raad een totaaloverzicht van de klachtenbehandeling. Wij zijn ons ervan bewust dat de afhandeling van klachten onder de verantwoordelijkheid van uw bestuur geschiedt en dat u daarbij gehouden bent aan de wet, interne regels en uitvoering geeft aan de Nota verbonden partijen en overige samenwerking West-Brabant. Wij willen niet in uw verantwoordelijkheid treden. We vinden het wet belangrijk dat er transparant wordt omgegaan met klachtenverantwoording.

Degroenegemeente op de

6rabantseWal

Verzoek Wij verzoeken u daarom, voor zover dit momenteel al niet (deels) gebeurt om in uw jaarverslag een paragraaf op to nemen waarin u verantwoording aflegt over de klachtafhandeling en waarin dan de aantallen klachten, of deze gegrond of ongegrond waren alsmede de termijn van afhandeling worden opgenomen. Waarbij indien mogelijk ook een indicatie over de tevredenheid over de klachtafhandeling van klager en beklaagde wordt meegenomen. Wij verzoeken u deze brief ter kennis to brengen van uw AB. Wij zien uw reactie graag tegemoet en danken u voor uw medewerking. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ludo Hoendervangers, via telefoonnummer 0164-611322 of via e-mail l.hoendervangers@woensdrecht.nl. Met vriendelijke groet,

wvs

u Postbus 1130 4700 BC Roosendaal

088 031 2000 info@wvs.nl

www.wvs.nl KvK 20160803

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Postbus 24 4630 AA HOOGERHEIDE

Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

aanbevelingen inzake klachtbehandeling door verbonden partijen 28 november 2024 1/7 A -

Roosendaal, 15 januari 2025

Geacht college, Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven waarin u aanbevelingen doet voor de klachtbehandeling door verbonden partijen, delen wij u het volgende mede. Wij onderschrijven uw aanbevelingen. In ons jaarverslag leggen wij jaarlijks al verantwoording of over de klachtafhandeling. We vermelden hierin de aantallen klachten, het soort klachten en of de klachten gegrond, ongegrond of niet ontvankelijk zijn verklaard. We zullen hieraan in het vervolg ook toevoegen of de klachten binnen de gestelde termijn zijn afgewikkeld. Wij zullen tevens aan de Mager en de beklaagde vragen wat ze van de klachtafhandeling gevonden hebben. Een kopie van uw brief en onze reactie hierop zullen wij ter kennis brengen van ons algemeen bestuur. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende to hebben ingelicht.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 2

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief begroting 2026

No. 1 - 2025 Dos. 1/45 A

Aan het algemeen bestuur.

Conform de Nota Verbonden Partijen hebben de 9 raden van de deelnemende gemeenten in november de richtlijnen vastgesteld voor (het opstellen van) de begroting 2026. De richtlijnen zijn (nagenoeg) uniform. In de bijgaande ontwerp Kaderbrief 2026 zijn de beleidsmatige- en financiële richtlijnen voor de begroting 2026 van WVS opgenomen en is aangegeven of, en zo ja op welke wijze de richtlijnen (kunnen) worden gevolgd en welke uitgangspunten van toepassing zullen zijn voor (het opstellen van) de ontwerp begroting 2026. De Kaderbrief begroting 2026 dient, conform de Nota Verbonden Partijen, vóór 1 februari a.s. te worden vastgesteld. De ontwerp begroting 2026 zal besproken worden in de AB-vergadering van 7 april a.s. Vervolgens wordt de ontwerp begroting 2026 toegezonden aan de 9 deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn dan in de gelegenheid om hun zienswijze te geven op de ontwerp begroting 2026. De vaststelling van de ontwerp begroting 2026 is voorzien in de ABvergadering op 30 juni 2025. Voorgesteld wordt de Kaderbrief begroting 2026 vast te stellen, conform het bijgaande ontwerp besluit, en de deelnemende gemeenten hierover te informeren.

Roosendaal, 13 januari 2025. Het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris, de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

Het algemeen bestuur van WVS; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 13 januari 2025, no. 1 - 2025; gelet op de Gemeentewet, de gemeenschappelijke regeling WVS en de Nota Verbonden Partijen;

besluit:

vast te stellen de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte Kaderbrief begroting 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 27 januari 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 2

Kaderbrief 2026

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

3

INLEIDING

3

FINANCIELE EN BELEIDSKADERS VANUIT DE GEMEENTEN

4

SAMENWERKING WERKPLEIN EN ISD

8

UITWERKING WVS

10

WVS Kaderbrief 2026

2

Voorwoord In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. In de Nota Verbonden Partijen, die door de 18 gemeenten in de regio West-Brabant is vastgesteld, is deze datum naar voren gehaald en bepaald op 1 februari. De begroting 2026 zal op basis van de in deze kaderbrief genoemde uitgangspunten worden opgesteld.

Inleiding In deze Kaderbrief geeft WVS de sociale en bedrijfseconomische kaders, prioriteiten en doelstellingen voor het begrotingsjaar 2026 aan. De kaderbrief is, samen met de richtlijnen van de deelnemende gemeenten in het kader van de Nota Verbonden Partijen, de input voor het begrotingsproces 2026. WVS is zich terdege bewust van de financiële uitdagingen voor de deelnemende gemeenten in 2026 en volgende jaren. U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen de financiële lasten voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken! De Kaderbrief sluit aan bij de missie van WVS en de daarvan afgeleide strategie, alsmede bij de besluitvorming van de deelnemende gemeenten over de rol en positie van WVS in verband met de uitvoering van de Participatiewet en de ketensamenwerking. WVS zal zijn activiteiten en inspanningen in samenhang met de activiteiten van de ISD Brabantse Wal (hierna: ISD) en het Werkplein afstemmen, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Bij de aannames worden de uitgangspunten welke zijn opgenomen in de ketenbegroting betrokken. Voorstel: 1. 2. 3.

Kaderbrief vaststellen. Kaderbrief vóór 1 februari toezenden aan de gemeenteraden van de 9 deelnemende gemeenten. De vastgestelde kaders / uitgangspunten verwerken in de ontwerp begroting 2026.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van WVS op 27 januari 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

WVS Kaderbrief 2026

3

Financiële en beleidskaders Bij de begroting 2026 zullen als uitgangspunten worden gehanteerd: • De Nota Verbonden Partijen. • De (aanvullende-) financiële richtlijnen begroting 2026 vanuit de gemeenten. • De beleidsmatige richtlijnen begroting 2026 vanuit de gemeenten. • De Programmaplaat ketensamenwerking 2025. • De septembercirculaire gemeentefonds 2024. • De BBV-richtlijnen. De (aanvullende) financiële- en beleidsmatige richtlijnen van de 9 deelnemende gemeenten zijn vrijwel identiek. In 2 gevallen is bij de richtlijnen een aparte motie ingediend c.q. een opmerking geplaatst. Die worden hierna apart genoemd.

Financiële richtlijnen begroting 2026 WVS 1. We verwachten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarin vier jaar vooruit wordt gekeken, aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting voor het komende jaar neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer. 2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten. 3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.

Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. 4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende Cao-indexering, overige Cao-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente circulaire voor zowel de loon- als de prijsindex. Hiervoor gebruiken we de

WVS Kaderbrief 2026

4

meest recente ramingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Voor de loonontwikkeling wordt hierbij ‘de index van de loonvoet sector overheid’ gevolgd en voor de prijsontwikkeling ‘de index van de netto materiële consumptie’. De verbonden partij geeft bij de kaderbrief en de begroting een specificatie weer van de verhouding lonen/prijzen in haar exploitatiebegroting. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke Cao-indexering, overige Cao-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen. 5. Een besluit van het algemeen bestuur van een verbonden partij tot instelling van een algemene reserve is goed gemotiveerd, onderbouwd en voorzien van bijbehorende spelregels. Op dit besluit van het algemeen bestuur wordt een zienswijzemogelijkheid geboden aan de deelnemende gemeenten bij de concept begroting(swijziging).

De algemene reserve wordt aangevuld tot de maximale hoogte zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. Voor het bepalen van de omvang van de (beperkte) algemene reserve kan het algemeen bestuur een advies vragen aan de accountant, maar de algemene reserve bedraagt niet meer dan 8 % van de totale lasten in de begroting (uitgangspunt is en blijft dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemers wordt aangehouden). 6. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het algemeen bestuur. 7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2026 WVS 1. In verband met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds in 2026 beschrijft de gemeenschappelijke regeling in de kadernota en de begroting 2026 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk blijft aan c.q. beperkt stijgt ten opzichte van de bijdrage voor 2025. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. Noot: Deze aanvullende richtlijn is niet opgenomen door de gemeente Steenbergen.

WVS Kaderbrief 2026

5

2. De op WVS betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2026 opgenomen. WVS zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van het Werkplein en de ISD. 3. De in de financiële richtlijn 3 bedoelde reserves betreffen uitsluitend de bestemmingsreserves. Noot: Deze aanvullende richtlijn is niet opgenomen door de gemeente Woensdrecht.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2026 WVS 1. WVS houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige Wsw-bestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 2. WVS besteedt in de begroting 2026 aandacht aan de visie en ambitie rondom de doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf. 3. De begroting van WVS wordt daarbij opgesteld in lijn met de ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met het Werkplein en de ISD. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. 4. Ten aanzien van deze ambities en doelstellingen verwachten we dat WVS samen met het Werkplein en ISD komt tot concrete doelstellingen rond de ontwikkelingen van inwoners, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. 5. Daarbij verwachten we dat WVS in afstemming met de ketenpartners zorgt voor passende leerroutes en ontwikkeltrajecten die aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en de veranderende doelgroep waarvoor deze trajecten worden ingezet. We vragen WVS daarbij innovatief te werk te gaan, zodat recht wordt gedaan aan de uitdagingen rond de doelgroep. 6.

In de begroting 2026 wordt de inzet van WVS ten behoeve van de ketensamenwerking in een afzonderlijke paragraaf uitgewerkt.

WVS Kaderbrief 2026

6

Verzoek gemeente Roosendaal en motie gemeente Steenbergen De gemeente Roosendaal meldt het volgende: “Door de financiële uitdagingen waarmee de gemeente te maken heeft moeten er logischerwijs keuzes worden gemaakt. Op 7 november jl. heeft de Roosendaalse gemeenteraad de begroting 2025-2028 vastgesteld. In de begroting is opgenomen dat er vanaf 2026 een besparing moet worden gerealiseerd op de gemeenschappelijke regelingen van € 200.000,-. In dat kader vragen wij u om in uw komende kadernota aan te geven welke mogelijke besparingen er zijn of welke beleidsinhoudelijke keuzes gemaakt kunnen worden om kosten te besparen.” De raad van de gemeente Steenbergen heeft op 7 november jl. een motie aangenomen waarin staat dat het college wordt opgedragen om enkel akkoord te gaan met de conceptbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen als daarin de nullijn wordt gehanteerd, tenzij afwijking van die lijn noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijk verplichte taken of door de raad vastgestelde beleidsdoelstellingen.

WVS Kaderbrief 2026

7

Samenwerking met Werkplein en ISD De intensieve samenwerking binnen de keten van de ISD, het Werkplein en WVS gaat onverminderd door. De visie voor 2025 is: “Wij geloven in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel daarbij is werk en als dat (nog) niet lukt, meedoen in de samenleving. Om dit te bereiken werken de ISD, het Werkplein en WVS als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen ons werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is naar een betaalde detachering óf vrijwilligerswerk.” Voor 2025 zijn drie strategische doelen vastgesteld: 1. We versterken de samenwerking tussen onze organisaties. 2. Managers en medewerkers worden erop aangestuurd om eerst maatwerkoplossingen in de keten te zoeken alvorens externe ondersteuning in te zetten. 3. We onderzoeken welk dienstverleningsconcept en varianten van organisatievormen in de toekomst beter passen om onze visie in de praktijk te brengen. Wat gaan we hiervoor doen in 2025?: 1. We zetten het Startpunt in ten behoeve van een gezamenlijke diagnose op kansen en belastbaarheid voor de nieuwe instroom, vooralsnog in de gemeente Bergen op Zoom, en voor het bestaande bestand. vooralsnog in de gemeente Roosendaal.

Vervolgens wordt samen besloten welke vorm van ondersteuning binnen de keten wordt ingezet. Als geen passend instrumentarium voorhanden is, zal de inwoner met een advies tot passende ondersteuning worden overgedragen aan het Werkplein of de ISD. 2. We ontwikkelen arbeidsmarktgerichte leerroutes, zoals de leerroute techniek. Hierbij maken we gebruik van externe cofinanciering. 3. Via een gezamenlijke aanpak ontwikkelen we statushouders naar werk. 4. We werken samen om inwoners te bemiddelen naar werk. 5. We zorgen voor passende ondersteuning en/of nazorg voor inwoners die aan de slag zijn bij een werkgever. Deze ondersteuning kunnen we alleen bieden als we met elkaar (ISD, Werkplein en WVS) en in de volle breedte onze expertise inzetten en daarbij werken volgens de uitgangspunten: • De mens centraal (niet geld, processen en procedures) • Werken vanuit vertrouwen • Ieder zijn eigen oplossing (maatwerk) • Nabij (inwoners en bedrijven) • Samen met partners (sociaal domein, werkgevers, opleiders etc.) • Leren en ontwikkelen • Werken met data.

WVS Kaderbrief 2026

8

Koers voor 2026 De ISD, het Werkplein en WVS werken steeds intensiever samen. De organisaties weten elkaar te vinden en benutten elkaars expertise. De besturen van de drie organisaties kijken nu vooruit hoe de Participatiewet in West-Brabant West (hierna: WBW) zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd en ingericht. Daarom wordt een brede verkenning naar de toekomst van de Participatiewet in de regio WBW gehouden. Het onderzoek kent vooralsnog drie deelopdrachten: Deelonderzoek A - Een verkenning van onze maatschappelijke opgave, van de toekomstige arbeidsmarkt en economie en de ontwikkeling van het bijstandsbestand in WBW. Deelonderzoek B - Een maatschappelijke kosten batenanalyse van een doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet in WBW. Deelonderzoek C - Een dienstverleningsconcept en organisatievorm(en) voor hoe de Participatiewet van de toekomst in WBW wordt uitgevoerd. Eind februari 2025 worden de uitkomsten van dit onderzoek aangeboden aan de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS. Daarna zal het vervolgproces geschetst worden en wordt u hier verder over geïnformeerd. Tot die tijd zullen we u blijven informeren over de voortgang van het onderzoek. Aantallen De ontwikkeling van onze inwoners staat voorop met de doorstroom naar betaald werk als hoogste doel.

In onze samenwerking streven we ernaar om zoveel mogelijk inwoners te ondersteunen met een ontwikkeltraject. Een leerroute zoals groen, logistiek, schoonmaak, productie, catering of post kan daar onderdeel van uitmaken. Uitbreiding naar nieuwe werkgebieden wordt onderzocht. Net als in voorgaande jaren ligt ook nu het accent op de kwaliteit en minder op de kwantiteit.

WVS Kaderbrief 2026

9

Uitwerking WVS De financiële richtlijnen 1 t/m 7 en aanvullende financiële richtlijnen 2 en 3 worden opgevolgd. Met betrekking tot de aanvullende financiële richtlijn 1 en de motie van de gemeente Steenbergen merken wij het volgende op. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van WVS wordt in zeer belangrijke mate bepaald door de hoogte van de toe te kennen rijksbijdrage Wsw en de loon-prijs compensatie die door het Rijk wordt toegekend. Voor het jaar 2025 bleek de rijksbijdrage en de loon-prijs compensatie een financiële meevaller. De totale gemeentelijke bijdrage over 2025 kon hierdoor zeer substantieel worden verlaagd (van € 7.431.000,- in de oorspronkelijke begroting 2025 naar € 4.866.000,- in de vastgestelde herziene begroting 2025). Hoe zich dit voor het jaar 2026 ontwikkelt is op dit moment niet te voorspellen. De hoogte van de rijksbijdrage 2026 en de loon-prijs compensatie is pas bekend bij het verschijnen van de mei circulaire in 2025. Daarnaast is WVS, vanwege het hoge aantal dienstbetrekkingen, in belangrijke mate (financieel) afhankelijk van de uitkomsten van de diverse Cao-onderhandelingen. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om de gemeentelijke bijdrage in 2026 ten minste gelijk te houden.

WVS zal hierin zeker zijn eigen verantwoordelijkheid oppakken voor zover het de eigen bedrijfsvoering betreft, maar of het lukt om de gemeentelijke bijdragen ten minste gelijk te houden aan het niveau van 2025 is (helaas) vooral afhankelijk van de besluitvorming op andere beleidstafels waarop WVS nauwelijks invloed heeft. De beleidsmatige richtlijnen worden opgevolgd conform de besluitvormingsprocessen omtrent deze onderwerpen. Met betrekking tot het verzoek van de gemeente Roosendaal om aan te geven welke besparingen wellicht mogelijk zijn op de begroting 2026, merken wij het volgende op. WVS hanteert als uitgangspunt, voor zover het de bedrijfseconomische kaders betreft, dat het beleid is gericht op het zoveel mogelijk beperken van financiële tekorten. De maatregelen zijn erop gericht om het structurele verlies zoveel als mogelijk te beperken. Naast besparingen kan hierbij ook gedacht worden aan het bieden van meer (tijdelijke of structurele) werkplekken bij WVS aan inwoners uit het gemeentelijke doelgroepregister. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: Voor inwoners biedt dit de mogelijkheid om aan het werk te gaan met eventueel een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt en de extra inzet van handjes levert voor WVS extra inkomsten op aan toegevoegde waarde.

Afgesproken is de uitgangspunten en tijdslijnen van de sociale en financiële planning & control cyclus strak te volgen.

WVS Kaderbrief 2026

10

De gemeenten, de ISD en het Werkplein hebben een principe-uitspraak gedaan over de door hen in 2026 te contracteren regie-, prestatie- en prijsafspraken. In de rijksbegroting is in de aflopen jaren het macrobudget constant gelaten en is de hoogte van de rijksbijdrage per SE afhankelijk van het daadwerkelijk aantal SE’s in het lopende jaar. Zo wordt het risico betreffende de uitstroom SW door het Rijk bij de gemeenten gelegd.

WVS Kaderbrief 2026

11

Kostenontwikkelingen 1. Ontwikkelingen salariskosten en formatie: Voor 2026-2029 wordt uitgegaan van de volgende prijsontwikkelingen:

a. Lonen SW: De loonkosten per fte SW stijgen met 4 % ten opzichte van het niveau van het voorgaande jaar als gevolg van Cao stijgingen en een stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Daarnaast zal voor toegekende periodieken en de stijging van sociale lasten en pensioenpremie 1 % kostenstijging meegenomen worden. Voor de SW is een Cao overeengekomen met een looptijd tot en met 31-12-2025. Het is onzeker welke veranderingen er na 31-12-2025 van toepassing zullen zijn. b. Salarissen regulier personeel (Ambtelijk + Flexkompaan BV, kader/staf): De salariskosten van het regulier personeel stijgen met 5 % als gevolg van Cao stijgingen, inclusief de periodieken, ten opzichte van het salarisniveau van het voorgaande jaar en voor toegekende periodieken en de stijging van sociale lasten en pensioenpremie. Voor het ambtelijk en regulier Flexkompaan personeel geldt de Cao SGO. De Cao SGO loopt af op 01-04-2025. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over het verlengen van de Cao. c. Lonen van personen in dienst bij Flexkompaan BV i.h.k.v. de Participatiewet: Voor de salariskosten van de medewerkers vallende onder de P-wet (beschut werk en personen met een doelgroep indicatie) zal de landelijke Cao Aan de Slag worden gevolgd. Basis van deze Cao is WML o.b.v. 37 uur per week, met een beperkte stijging boven WML door periodieken en functieschalen.

De jaarlijkse loonkostenstijging WML wordt ingeschat op 4 %. Voor periodieken wordt gemiddeld 1 % genomen. Daarnaast wordt nog 1 % stijging kosten sociale lasten meegenomen in de kosten berekening. De Cao Aan de Slag heeft een looptijd tot en met 31-12-2024. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over het verlengen van de Cao. Vanuit het Rijk is aangegeven dat er geen financiële ruimte is voor compensatie van de stijgende loonkosten.

WVS Kaderbrief 2026

12

Voor 2026-2029 wordt uitgegaan van de volgende formatieontwikkelingen: a. SW: De taakstelling 2025-2029, vanuit de september circulaire 2024, is voor de 9 gemeenten gesteld op: P-Budget WSW

2025

2026

2027

2028

2029

SE

1.463

1.375

1.297

1.202

1.131

b. Ambtelijk en regulier personeel Flexkompaan BV: De (natuurlijke) uitstroom wordt niet automatisch vervangen, maar per functie en omstandigheid afgewogen. c. Beschut werk: Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om een bepaald aantal plaatsen beschut werken te realiseren zoals hen is opgelegd in de zogenaamde ‘taakstelling’ vanuit het Rijk. Hierbij is één plaatsing gelijk aan een arbeidsovereenkomst van 31 uur. Indien een kandidaat voor minder uur geplaatst wordt kan deze arbeidsplaats verder opgevuld worden. Door het Rijk is deze ‘taakstelling’ vertaald in aantallen. De aantallen voor de jaren 20262029 zijn berekend op basis van de stijging die eerder per jaar heeft plaatsgevonden. De taakstelling is geëxtrapoleerd o.b.v. de taakstelling 2024. Beschut werk

2025

2026

2027

2028

2029

Aantal dienstverbanden

248

265

284

301

317

Werkplein

171

182

195

206

216

ISD

77

83

89

95

101

d. Medewerkers met een doelgroep indicatie vanuit de Participatiewet: Vanuit de samenwerking met het Werkplein en de ISD is naar voren gekomen dat er inwoners zijn die extra begeleiding nodig hebben, maar geen beschut werk-indicatie hebben. WVS zal deze inwoners in dienst nemen en de benodigde extra begeleiding bieden. Het Rijk stelt vanaf 2025 middelen beschikbaar aan gemeenten waarmee zij op termijn 10.000 werkplekken extra kunnen faciliteren. De werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet vallen onder beschut werk, maar wel zijn aangewezen op de infrastructuur van werkontwikkelbedrijven voor hun ontwikkeling richting regulier werk of voor een tijdelijk vangnet. Gemeenten ontvangen een bedrag per plek voor vaste bedrijfskosten, zodat de

WVS Kaderbrief 2026

13

infrastructuur beschikbaar is. De middelen worden naar verwachting in de mei circulaire 2025 als apart budget toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, omdat de verdeling verschilt met die van de rijksbijdragen Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werk (BW). Gemeenten ontvangen circa € 3.600 per plek. De middelen worden verdeeld over gemeenten op basis van de maatstaf ‘Inwoners in het gemeentelijke doelgroepenregister’.

Participanten

2025

2026

2027

2028

2029

Aantal

43

53

63

73

83

In fte

30

37

44

51

58

2. Overige bedrijfskosten: Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de september circulaire 2024 is:

Prijsindexcijfer

2025

2026

2027

2028

2029

2,7 %

2,6 %

2,6 %

2,5 %

2,5 %

3. Investeringen: WVS hanteert al jaren een zeer terughoudend investeringsbeleid. Dit zal de komende jaren niet veranderen met uitzondering van investeringen die worden gedaan in het kader van de ketensamenwerking met het Werkplein en de ISD.

WVS Kaderbrief 2026

14

Opbrengsten 1. Omzet: a. Er zal een effectieve prijsindexering van 5 % worden gehanteerd per fte doelgroep. De omzet (opdrachten) van de deelnemende gemeenten wordt geacht constant te blijven ten opzichte van 2024. b. Voor medewerkers met een beschut werk-indicatie wordt een gemiddelde opbrengst opgenomen op basis van de landelijk gemiddelde omzet per fte, zijnde € 11.300,-. 2. P-budget SW: P-budget* LPO SE

2025

2026

2027

2028

2029

52.296.875 3% 1.375

50.796.190 3% 1.297

48.585.929 3% 1.202

47.087.100 3% 1.131

45.138.684 3% 1.050

*= excl. Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) Op basis van de september circulaire 2024. 3. Gemeentelijke bijdragen: Het totale tekort wordt per gemeente omgeslagen naar rato van het aantal SW-werknemers, het aantal medewerkers met een beschut werk-indicatie en participanten dat uit iedere gemeente afkomstig is (stand per 1 januari jaar -1), één en ander conform de afspraken binnen de GR van WVS. 4. Loonkostensubsidie beschut werk: Voor de personen vallende onder beschut werk wordt 70 % loonkostensubsidie opgenomen (uitgangspunt is WML). 5. Loonkostensubsidie participanten: Voor de personen met een doelgroep indicatie wordt, conform afspraak, een loonwaarde van 60 % verondersteld. 6. Begeleidingsvergoeding beschut werk en stimuleringsbonus: Voor de personen vallende onder beschut werk wordt € 11.300,- (toezegging in september circulaire 2024) per traject aan begeleidingsvergoeding meegenomen.

Begeleidingsvergoeding

2025

2026

2027

2028

11.300

11.300

11.300

11.300

2029 11.300

Conform september circulaire 2024.

WVS Kaderbrief 2026

15