4. b&w Ontwikkeling budgetten Jeugd en WMO 2026

GEMEENTE RUCPHEN 1 INGEKOMEN: REG.NR: VERBLIJF: Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

C,C:

2. 5 MAART 2026 ZAAK: AFD. WEEK: Onze referentie:

Z25/079396-D26/1258002

Uw referentie:

Rucphen,

2 5 MRT 2026

Onderwerp:

Ontwikkeling budgetten Jeugd en Wmo 2026

Behandelaar:

M. Diepstraten / C. Maas

Telefoonnummer:

+31165349905

Geachte raad, Op 18 september 2025 stuurden wij u een brief. Hierin brachten wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de budgetten voor Jeugd en Wmo. In deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken voor 2026. Financiële stand van zaken In 2025 hebben we de budgetten verhoogd omdat we constateerden dat de uitgaven binnen zowel de Jeugdwet als de Wmo boven het begrote niveau lagen. Ook in 2026 is dit aan de orde. Bestedingen boven het begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd. Als we de budgetten niet actualiseren, lopen we een verhoogd risico op begrotingsonrechtmatigheid. Hieronder nemen we u mee in de verklaring. Indexering De tarieven binnen het sociaal domein worden jaarlijks geïndexeerd o.b.v. de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (hierna OVA-index). Voor 2026 is de index 5,13%. Om reëel te begroten, is het nodig om voor de budgetten van het sociaal domein de OVA-index te hanteren. Als we de werkelijke lasten over 2025 indexeren, is er voor Jeugd € 450.000,00 extra nodig en voor Wmo € 350.000,00 voor een realistische raming. Zorggebruik Daarnaast is er voor beide domeinen een lichte stijging van het zorggebruik te zien. Voor een reële (meerjaren-)begroting moeten we er vanuit gaan dat het zorggebruik in 2026 minimaal gelijk blijft aan dat van 2025.

Om dit te verwerken, is het nodig om voor Jeugd € 350.000,00 en voor Wmo € 150.000,00 bij te ramen voor een realistische raming. Bij Jeugd is de stijging te verklaren door een aantal zware en complexe casussen, zoals plaatsing in een specialistische woonvorm, opname in een intramurale setting vanwege zware psychomedische problematiek en een aantal jeugdigen waarbij sprake is geweest van een buitenregionale uithuisplaatsing en een toename van de plaatsingen in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Voor Wmo zien we dat er door vergrijzing en het feit dat ouderen gestimuleerd worden steeds langer thuis te blijven wonen vaker een beroep wordt gedaan op de Wmo. De stijging van het

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.nl

2

zorggebruik wordt mede veroorzaakt door het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, dit is terug te zien in een toename van het aantal cliënten met Huishoudelijke Ondersteuning. Financiële verwerking We voegen structureel € 800.000,00 toe aan de budgetten voor Jeugd en € 500.000,00 aan de budgetten voor Wmo. Deze mutatie verwerken we in de le bestuursrapportage 2026. Als dekking zetten we hiervoor het meerjarig begrotingssaldo 2026 - 2030 in. We realiseren ons dat het meerjarig begrotingssaldo niet groot genoeg is om deze mutaties op te vangen, wat voorlopig zorgt voor een niet sluitende begroting in alle jaarschijven. Kadernota 2027 In de 1e bestuursrapportage wordt alleen het prijseffect over 2026 meerjarig doorgetrokken. Meerjarig moet er nog worden geïndexeerd o.b.v. het werkelijk zorggebruik in 2025. De indexering die we vanaf 2027 willen toepassen is gebaseerd op de gemiddelde OVA-index van 2024-2026 (4,22%). Dit geeft een goede indicatie, maar geen garantie, van de prijsontwikkeling de komende jaren. Dit verwerken we in de Kadernota 2027. Motie gemeenteraad In onze vorige brief gaven we al aan dat we de kostenstijging serieus nemen en graag beter grip willen krijgen op de uitgaven.

Aanvullend hierop heeft uw raad op 12 november 2025 een motie aangenomen om te komen met een plan van aanpak met meetbare beheersmaatregelen, gericht op stevige sturing en kostenbeheersing binnen jeugdzorg en Wmo. Wij zijn bezig met de uitwerking van deze motie en komen, zoals eerder afgesproken, op korte termijn met het plan van aanpak. Hierover bent u op 3 maart door de projectleider bijgepraat. Algemene uitkering Ten slotte willen wij uw raad graag nog het volgende meegeven. Onze uitgaven binnen het sociaal domein zijn de afgelopen jaren binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen gebleven. Dit is tijdens de raadsinformatieavond van 3 maart ook toegelicht. Bij gelijkblijvend beleid is dit voor de nabije toekomst geen gegeven. Omdat we zien dat de kosten blijven stijgen en we niet weten of de rijksmiddelen evenredig meestijgen. Daarom vinden we het van groot belang dat we onze uitgaven op een verantwoorde en doelmatige manier gaan beheersen en waar mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de burgemeeSter, de secretaris,

1

/Edwin Kolen

Marjolein van der Meer Mohr