30 RV RB Begroting en jaarstukken Werkplein HvWB
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 15 juni 2022
Agendanummer 30
Commissievergadering MA 8 juni 2022
Agendanummer 09
Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant. Samenvatting: Gemeente Rucphen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van WestBrabant. Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein stuurt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van het Werkplein, de ontwerpbegroting (bijlage b) naar de gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt het Werkplein jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar (bijlage c) ter kennisname. Door in te stemmen met de begroting 2023 wordt onze uitvoeringsorganisatie Werkplein Hart van West-Brabant in staat gesteld om binnen de gestelde (financiële) kaders uitvoering te geven aan de Participatiewet. Onze inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien dan wel ondersteuning nodig hebben bij het vinden van (betaalde) arbeid of bij het leveren van een maatschappelijke bijdrage, kunnen een beroep doen op het Werkplein. Motivering: De begroting 2023 is tijdig ontvangen. Het Algemeen Bestuur van het Werkplein zal in haar vergadering van 11 juli de begroting 2023 ter vaststelling agenderen.
Inhoudelijk Het Werkplein heeft vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024: 1. Meer inwoners zijn zelfredzaam; 2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning; 3. Minder inwoners leven in armoede; 4. We werken meer samen in het sociaal domein; 5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners. Deze doelstellingen zijn vertaald in concrete (meetbare) indicatoren en acties/inspanningen die het Werkplein en de gemeenten gaan doen om deze doelstellingen te bereiken. Daarnaast is het Werkplein bezig met een organisatieontwikkeling met als uitgangspunt om de inwoner centraal te stellen. Dit sluit aan bij de beweging die in heel het Sociaal Domein is/wordt gemaakt. De verwachting is dat de structuur van de nieuwe organisatie eind 2022 zal staan. Om de beoogde cultuurverandering te realiseren, zullen ook de komende jaren nodig zijn. Vanaf 2022 is het Werkplein, in opdracht van de gemeenten, gestart met de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Ook hierbij staan de komende jaren in het teken van ervaringen opdoen en zo nodig bijsturen, zowel beleidsmatig als financieel.
2
De begroting 2023 is gebaseerd op de huidige prognoses Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen hierop van invloed zijn. Denk daarbij aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook het mogelijk weer oplaaien van de Coronapandemie in het najaar. Wanneer hier aanleiding voor is, zal het Werkplein met een gewijzigde begroting komen die aan uw raad wordt voorgelegd. Middelen: De ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de Kaderbrief 2023 waren opgenomen. De belangrijkste financiële ontwikkeling zit in het onderdeel Bedrijfsvoering. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de loonkosten in 2023 met circa € 740.000. Bijna de helft daarvan (€ 340.000) is het gevolg van CAO-ontwikkelingen. Het overige deel is het resultaat van het in de begroting verwerken van de organisatieontwikkeling. Waar het Werkplein voorheen werkte met een grote flexibele schil (op basis van de rekenregel), vraagt de nieuwe werkwijze om meer vaste formatie. Binnen het AB wordt in 2022 besproken hoe in de toekomst om kan worden gegaan met de ontwikkeling van het bestand in relatie tot de personele formatie. Financieel overzicht
Totaal GR Bijdrage gemeente Rucphen
Begroting 2021 € 89.237.224
Resultaat 2021 € 86.131.393
Begroting 2022 na wijziging € 94.113.909
Ontwerpbegroting 2023 € 93.487.046
€ 7.306.045
€ 7.124.337
€ 7.778.860
€ 7.586.395
Overige aandachtspunten: Het Werkplein beschikt in totaliteit over circa € 1,4 miljoen aan budgetten waaraan een specifieke bestemming is gegeven. Hiervan is € 530.000,- voor de organisatieontwikkeling en de uitvoering van het plan van aanpak Digitalisering Informatievoorziening (DIV). De overige € 890.000,- is voor enerzijds de afwikkeling van de TOZO-regelingen en anderzijds de uitvoering van een aantal projecten in het kader van de bestandsbeheersing. Deze projecten konden in 2021 niet worden uitgevoerd, omdat het door de overspannen arbeidsmarkt niet is gelukt om hier extra capaciteit voor aan te trekken. De zienswijze Zowel financieel, als inhoudelijk wordt geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen. Vervolg: Het Werkplein wordt geïnformeerd over uw besluit. Rucphen, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,
de burgemeester,
drs. S. Michielse.
mr. M. van der Meer Mohr.
3
Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2023 Werkplein Hart van West-Brabant c. Jaarrekening 2021 Werkplein Hart van West-Brabant Ter inzage voor raadsleden: -
RAADSBESLUIT Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Werkplein Hart van West-Brabant 15 juni 2022 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 8 juni 2022, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van het Werkplein. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2021 van het Werkplein. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2022, de griffier,
de voorzitter,
J.J.H. Lahaije.
mr. M. van der Meer Mohr.