3 b&w Vragen en toezeggingen raadsvergadering 12 november 2025

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Onze referentie:

Z25/079396-D25/1250813

Uw referentie:

Rucphen, Onderwerp:

—

Behandelaar:

D. van Dijk

Telefoonnummer:

+31165349654

2 nFr. ms

Vragen en toezeggingen raadsvergadering van 12 november 2025

Geachte raad, Op 12 november jl. heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn een aantal vragen gesteld over agendapunt 5: Raadsvoorstel Programmabegroting 2026. In deze brief geven wij onze reactie. 63. Toezegging wethouder Breedveld aan PvdA fractie: De vraag van de PvdA over stijging van de apparaatskosten wordt schriftelijk (via een RIB) beantwoord. Onze reactie: Op pagina 15 van de begroting is een grafiek te zien met het verloop van de apparaatskosten over de jaren 2022 - 2026. Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie , exclusief griffie en bestuur. We berekenen de apparaatskosten door ons totaal aan overhead te delen door het aantal inwoners per 1 januari. Begroting 2025 vs. Begroting 2026 Het totaal aan overhead tussen 2025 en 2026 stijgt met ruim € 150.000,00. We verklaren de grotere verschillen aan de hand van de verschillende overheadcategorieën. Allereerst de (overige) personeelskosten. De salarislasten stijgen in 2026 met ruim € 135.000,00, hoofdzakelijk door reguliere loonontwikkelingen. Gelijktijdig wordt in 2026 bedrag van ruim € 160.000,00 onttrokken uit de voorziening RVU (Regeling Vervroegde Uittreding). Gecombineerd met nog een aantal kleinere verschillen stijgen de (overige) personeelskosten per saldo met € 30.000,00. Dan facilitaire zaken en huisvesting.

In 2026 wordt er meer gestort in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Per saldo een stijging van € 70.000,00. Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75 Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.nl

2

Tot slot informatievoorziening en automatisering. De kapitaallasten stijgen met € 90.000,00 door nieuwe investeringen in o.a. geo-applicaties, het nieuwe personeels-, informatie en salarissysteem en het jaarlijkse krediet voor dienstverlening en informatievoorziening. Ook zijn er in 2026 claims verwerkt voor een wachtwoordmanager en een Domain Name Security systeem (€ 32.000,00). Tot slot zijn er in 2026 eenmalige lasten voor opleidingen in Microsoft 365 (€ 30.000,00). Het resterende verschil bestaat uit relatief kleine mutaties binnen de verschillende categorieën. Begroting 2026 vs. Jaarrekening 2024 De begrote overheadlasten in 2026 zijn ruim € 1,4 mln. hoger dan de werkelijke lasten in 2024. De verklaring van de verschillen t.o.v. van 2026 is gelijk aan hetgeen hierboven staat vermeld, aangevuld met de mutaties tussen 2024 en 2025. Grofweg bestaat de stijging uit: ■ een stijging van de (overige) personeelslasten (€ 400.000,00) door reguliere loonontwikkeling; een stijging van de kapitaalslasten (€ 450.000,00) als gevolg van nieuwe investeringen; een stijging informatievoorziening en automatisering (€ 250.000,00) door indexering en nieuw afgenomen diensten; een stijging in overige lasten van € 25.000,00 bestaande uit relatief kleine mutaties. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen deze toezegging als 'afgehandeld'.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, de burgemeejster,

dwin Kolen

Marjolei v.. -der Meer Mohr