3 b&w Aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB - HPV voor Jongens

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Onze referentie:

Z21/052901-D21/1161015

Uw referentie:

Rucphen, Onderwerp:

Behandelaar:

D. van Dijk

Telefoonnummer:

0165-349654

- 2 NOV. 2021 aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB- HPV voor jongens

Geachte raad,

Op 22 oktober jl. heeft uw raad een brief ontvangen van GGD West-Brabant. Hierin vraagt zij u een begrotingswijziging voor de HPV-vaccinatie bij jongens als addendum toe te voegen aan het raadsvoorstel "le Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant" van 10 november 2021. In deze brief leest u hoe wij deze brief willen betrekken bij de besluitvorming. We passen het raadsvoorstel 'le Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant'niet aan In het raadsvoorstel 'le Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant'stellen wij uw raad voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met 2e begrotingswijziging 2022. De aanvullende begrotingswijziging is voor ons geen reden om het raadsvoorstel aan te passen of een addendum op te nemen. Het betreft een technische begrotingswijziging waarin de ontvangen bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt doorgestort aan de GGD In de aanvullende begrotingswijziging worden de middelen voor het Humaan Papilloma- of HPVvirus bij jongens in 2022 opgenomen binnen de begroting van de GGD. Dit op basis van de Septembercirculaire 2021. In diezelfde circulaire heeft onze gemeente C 3.104,00 ontvangen voor HPV als onderdeel van het RVP. Omdat de uitvoering van het RVP (deels) bij GGD is ondergebracht worden deze middelen deels doorgestort.

De financiële consequenties worden verwerkt in de i e bestuursrapportage 2022 We maken een administratieve wijziging waarin C 2.954,00 ten laste van het budget Rijksvaccinatieprogramma wordt toegevoegd aan de bijdrage aan GGD West-Brabant. Dit verloopt budgettair neutraal. Met vaststelling van de l e bestuursrapportage 2022 kunt u hierop alsnog instemming verlenen. Uw raad kan hierop reageren tijdens de vergadering van 10 november 2021 In het geval uw raad alsnog een andere zienswijze of besluitvorming wil voorstellen, dan heeft u hiervoor de ruimte. Op 2 december a.s. wordt de begrotingswijziging inclusief ingediende zienswijzen in het Algemeen Bestuur besproken en vastgesteld. Het eventueel doorschuiven naar de raadsvergadering van december was dan ook niet mogelijk of wenselijk.

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.ni www.rucphen.ni

2

Deze procesgang wordt besproken in het eerstvolgende AB Het verwerken van een begrotingswijziging vraagt zowel ambtelijk als bestuurlijk om voorbereidingstijd. We vinden het belangrijk dat de juiste stappen worden doorlopen qua besluitvorming. Het toesturen van een addendum in dit stadium van de besluitvorming ervaren wij dan ook als zeer storend voor het proces. Dit krijgt dan ook zeker een vervolg.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de burgemeOster, de-secretar's,

Sandor Michielse

Marjolein vaa-der Mé-e-r Mohr

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

119.201

-9.450

17.803 2.788 1.851 0 8.931 6.777 13.017 5.627 8.164 0 15.871 0 0 0 0 5.480

13.626 2.130 1.286 13.943 39.535 5.512 10.052 4.778 6.094 7.933 11.805 15.968 4.019 4.687 4.348 4.042

10.000 1.800 1.200 12.000 33.400 5.000 8.000 4.000 5.600 6.600 10.000 14.000 4.000 4.600 4.000 4.000

10.013 1.566 945 10.246 29.052 4.051 7.387 3.511 4.478 5.830 8.675 11.734 2.954 3.444 3.195 2.970

49.074 7.852 4.991 33.333 222.330 20.186 27.148 17.005 23.055 18.792 43.981 38.433 10.005 11.699 10.618 15.568

2.253.054 350.794 233.124 1.478.511 4.867.931 923.284 1.774.712 814.591 1.113.197 862.161 1.959.708 1.721.869 438.648 501.995 469.937 710.987

86.308

149.761

128.200

110.051

554.071

20.474.503

Gemeente lijke bijdrage 2022na begrotingsw ijziging

-30.000

Totaa l begrotingsw ijz iginge n 2022

19.920.432

aanvullende begrotingswijz iging HPVMannen (S)

708.933

• aantal 0-4 jarigen In builengebed (dorpen) Breda

-9.450

Begrotings-w ijziging 6 NNZ(I)

TOTAAL

119.201

Begrotings-w ijz iging 5 RV P (5)

-2.368 -432 -290 -2.856 -7.789 -1.154 -1.857 -912 -1.282 -1.571 -2.369 -3.269 -968 -1.033 -926 -924

Begrotings-wijz iging 4 PNHB(5)

2.203.980 342.942 228.132 1.445.178 4.645.600 903.097 1.747.564 797.586 1.090.141 843.369 1.915.727 1.683.436 428.643 490.296 459.320 695.419

Begrotings-w ijziging 3 HV(S)

Begrotings-w ijz iging 1 a DUUP (5)

55.967 10.203 6.859 67.496 184.069 27.272 43.878 21.544 30.284 37.129 55.982 77.251 22.878 24.416 21.876 21.829

Begrotings-w ijziging 1 b DUUP (S)

TOTAALBIJDRAG E DEELN EMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN2022

Altena Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

Gemeenten

Aantal per 1-1-2020

Totaal 2022

Beleids

begrotings-

Begroting

begroting

wijzigingen

na wijziging

2022

2022

2022

€ x 1000 Baten Gemeentelijke bijdrage Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)

19.920

554

20.474

0

0

Opbrengst uit tarieven

1.825

1.825

Overige opbrengsten

9.656

Vrijval voorziening Rente baten Totaal baten

-248

9.408

0

0

235

235

31.636

306

31.942

Salarissen en sociale lasten

19.093

-9

19.084

Personeel derden

1.188

1.188

Overige personeelskosten

1.048

1.048

Lasten

Kapitaallasten

632

632

Toevoeging voorzieningen

139

139

Materiele Kosten Hét Service Center

2.040

2.040

Overige bedrijfskosten

7.354

315

7.669

31.729

306

32.035

Totaal saldo van baten en lasten

-93

0

-93

Toevoeging reserves

-307

-307

250

250

150

150

Rente lasten Totaal lasten

235

235

Onttrekking Algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC Onttrekking bestemmingsreserve Monitors Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve risico plusteken Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen Onttrekking bestemmingsreserve DvM Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4

GEREALISEERD RESULTAAT

94

0

94

0

0

0

rij3k7

West-Brabant Aan de colleges en de raden van de West-Brabantse gemeenten

Kenmerk:

WBDOC-293126616-11506

Datum:

Datum document

Behandeld door:

B. van Ierse!

E-mail:

b.iersel@ggdwestbrabant.n1

Onderwerp:

Aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB -HPV bij jongens

Geachte college, geachte raad, Bijgaand treft u een toelichting op de aanvullende (voor gemeenten budgetneutrale) begrotingswijziging voor 2022 aan. De totale impact van de 7 begrotingswijzigingen per gemeente is opgenomen in de bijlage. De beleidsbegroting voor 2022 is in het algemeen bestuur (AB) van 7 juli 2021 vastgesteld. Na vaststelling van de beleidsbegroting in het Algemeen Bestuur is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage en de exploitatie van 2022 voor de GGD West-Brabant. In de vorm van een brief, inclusief een inhoudelijke toelichting, zijn deze begrotingswijzigingen voor 2022 op 23 juli 2021 aan u aangeboden om er een zienswijze over op te halen. Op 20 juli 2021 heeft de Directeur Generaal van het Ministerie van VWS echter aanvullend nog een tariefbesluit bekend gemaakt aangaande het vaccineren van jongens tegen het Humaan Papilloma- of HPV-virus binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit tariefbesluit is pas onlangs in de Septembercirculaire 2021 verwerkt, waardoor een aanvullende, budgettair neutrale Begrotingswijziging 2022 nodig is, die we als addendum aan onze brief van 23 juli 2021 willen toevoegen opdat het gemeentelijk tot één proces beperkt kan blijven en gemeenten alle begrotingswijzigingen tegelijk in de raad kunnen behandelen.

In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad al geadviseerd dat niet alleen meisjes, maar ook jongens zouden moeten worden gevaccineerd tegen HPV. Een HPV-infectie kan namelijk leiden tot

GGD West-Brabant 1 Postbus 3024 1 5003 DA Tilburg 1 (076) 528 20 00

Bezoekadres 1 Doornboslaan 225-227 1 4816 CZ Breda

www.ggdwestbrabant.n1 1 info@ggdwestbrabant.n1

verschillende vormen van kanker bij vrouwen (o.a. baarmoederhalskanker) en bij mannen (o.a. anuskanker, peniskanker en kanker in de mond en keel). Deze laatstgenoemde vormen van kanker komen de laatste jaren steeds meer voor en kunnen voor een groot gedeelte worden voorkomen door vaccinatie tegen HPV. Vanaf 1 januari 2022 starten alle JGZ-organisaties met de uitvoering van de uitbreiding van de HPVvaccinatie. Vanaf dat moment zullen naast meisjes ook jongens worden gevaccineerd. Bovendien wordt voor beide doelgroepen de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar en gaan alle 3GZorganisaties met een inhaalactie voor kinderen tot 18 jaar aan de slag. Deze inhaalactie zal eenmalig plaatsvinden, verspreid over 2022, 2023 en 2024. Voor het structurele deel van de vaccinaties binnen het RVP-programma gaat de financiering ook weer via de gemeenten lopen; de financiering van de eenmalige inhaalcampagne tot 18 jaar loopt via het RIVM. Er gelden dus twee verschillende financieringsconstructies. Ten behoeve van de structurele taakuitbreiding voor de 3GZ wordt de algemene uitkering landelijk vanaf 2022 structureel opgehoogd met C 2,778 miljoen. De Septembercirculaire 2021 bevestigt dat deze middelen worden toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor West-Brabant komt dit neer op C 110.000, wat budgettair neutraal door GGD West-Brabant over de gemeenten wordt verdeeld â C 0,97 per '4 tot en met 18 jarige'.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,

S. Baan, Directeurbublieke gezondheid

•

Bijlage: De impact van de 7 begrotingswijzigingen 2022 GGD West-Brabant per gemeente