29b2 Bijlagen-D01-81057213-irr-GRP Rucphen

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPROGRAMMA 2023-2026

BIJLAGEN

OPDRACHTGEVER: Gemeente Rucphen

PROJECTNUMMER: 81057213

DATUM: 2 mei 2022

INHOUDSOPGAVE I.

TABELLEN KOSTENDEKKINGSPLAN

II. NOTITIE VARIANTEN KOSTENDEKKING III. NOTITIE

BENODIGDE MAATREGELEN WATEROVERLAST GEMEENTE RUCPHEN

EN

KOSTEN

VERMINDEREN

IV. RASMARIANT RAPPORT RISICOGESTUURD RIOOLBEHEER V.

IBA-JAARRAPPORTAGE 2021

VI. RAADSVOORSTEL 2 FEBRUARI 2022 EXTRA FORMATIE EN BUDGET VERHOOGDE AMBITIE INTEGRALE PROJECTEN

VII. PROGRAMMA 2022 WATER- EN KLIMAATKRING DE BARONIE VIII. AFVALWATERAKKOORD WATER- EN KLIMAATKRING DE BARONIE IX. SAMENVATTING WATERBEHEERPROGRAMMA WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

X.

I

BEGRIPPENLIJST

[Documentnummer]

Bijlage I Investeringen incl. indexering

Investeringen inclusief indexering totaal

Jaar afschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

vrij-verval en drainage

gemalen reparatie BBV's mech vrijverval en el, E/M IBA mech el regulier 80 20 20

1.157.814 449.717 546.516 885.047 729.822 684.795 1.886.192 55.340 339.094 82.014 37.442

123.432 102.000 74.923 116.662 298.287 131.873 183.003 123.586 76.219 140.574 125.078 12.519

102.010 103.030 104.060 105.101 106.152 107.214 108.286 109.369 -

Afkoppelen en klimaatadaptie 10 80

56.310 56.873 57.441 58.016 58.596 59.182 59.774 60.371 60.975 61.585 62.201 62.823

1.795.376 422.423 1.079.627 2.157.198 741.737 749.154 756.646 764.212 771.855 779.573 787.369 795.242

3.234.942 1.134.043 1.862.567 3.322.024 1.934.594 1.732.218 2.993.901 1.057.538 964.389 1.320.826 1.056.662 908.026

Bijlage I Exploitatie

Exploitatie gemeentelijke riolering Omschrijving Uitgaven Riolen

Taakveld Riolering Taakveld Riolering Taakveld Riolering Vervoermiddelen - Riolering Vervoermiddelen - Riolering Vervoermiddelen - Riolering Automatisering - Riolering Werkplaats - Riolering Werkplaats - Riolering Werkplaats - Riolering Opslagplaats - Riolering Opslagplaats - Riolering Opslagplaats - Riolering Opslagplaats - Riolering Opslagplaats - Riolering Belasting en verzekering - Riolering Belasting en verzekering - Riolering Belasting en verzekering - Riolering Belasting en verzekering - Riolering Belasting en verzekering - Riolering Werken voor derden - Riolering Werken voor derden - Riolering Minigraver - Taakv. Riolering Minigraver - Taakv. Riolering Kolkenzuiger - Taakv. Riolering Kolkenzuiger - Taakv. Riolering Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Energiekosten riolering meten en monitoren waterkring Baronie Meerjarenprogramma waterkring Baronie Grondwatermeetnet Bijdrage lozing op het Roosendaals riool Onderhoud voertuigen

Leasekosten voertuig riolering Watereducatie en communicatie Beheer watertappunten Reiniging en inspectie vrijvervalriolen Wortelgroei frezen Reinigen vrijverv drukriolering,inhuur combiwagen Onderhoudskosten drukriolering risico gestuurd Contractkosten IBA's risico gestuurd Onderh. rioolgemalen en randvoorz. risicogestuurd Retenties en wadi's onderhoud,WVS Telemetrie hosting en communicatie Reiniging drainage Opleidingskosten Rioned Opsporen foutieve lozingen Bestandsbeheer incl. S.A.M. Planvorming riolering(ext. bestekk e.d.)risicogest Bijdrage aan BWB licentiekosten webapplicatie kostendekkendh. stankbestrijding riolering voor kolkenzuigen Wervelventielen reinigen Inhuur ivm voorber. integrale projecten GRP gemeentelijk rioleringsplan opnemen om de 4 jaar Subtotaal exploitatiekosten Kapitaallasten nieuwe investeringen rentelast oude investeringen Binnen het jaar afschrijven Afschrijvingslast oude investeringen Saldo kapitaallasten

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Raming 2033

Raming 2034

6.834 314.213 1.663 572 916 867 8.311 543 3.276 125 -54 -18 742 268 1.524 275 1.100 568 225 3.750 -15.000 15.000 724 236 3.543 2.867 388 94.591 15.000 10.000 20.000 8.500 2.000 6.480 10.000 3.153 67.000 0 22.000 130.490 25.000 73.570 2.974 13.000 2.601 3.153 10.510 3.700 35.000 26.052 3.000 2.000 58.400 8.000 100.000

6.902 285.332 1.637 578 925 876 8.500 548 3.302 126 -54 -18 750 271 1.552 275 1.100 574 230 3.825 -15.150 15.150 731 238 3.578 2.895 392 95.537 15.150 10.100 20.200 8.585 2.020 6.545 10.100 3.185 67.670 0 22.220 131.795 25.250 74.306 3.049 13.130 2.627 3.185 10.615 3.737 35.350 26.445 3.000 2.020 58.984 8.080 75.000

6.971 288.400 1.615 584 934 885 8.696 554 3.341 128 -55 -18 757 274 1.581 275 1.100 580 235 3.902 -15.302 15.302 738 240 3.614 2.924 396 96.492 15.302 10.201 20.402 8.671 2.040 6.610 10.201 3.217 68.347 4.288 22.442 133.113 25.503 75.049 3.125 13.261 2.653 3.217 10.721 3.774 35.704 26.845 3.000 2.040 59.574 8.161 75.750

7.041 293.590 1.406 590 944 894 8.897 559 3.375 129 -55 -18 765 276 1.611 275 1.100 586 240 3.981 -15.455 15.455 745 242 3.650 2.953 400 97.457 15.455 10.303 20.606 8.758 2.060 6.676 10.303 3.249 69.030 0 22.666 134.444 25.758 75.799 3.203 13.394 2.680 3.249 10.828 3.812 36.061 27.251 3.000 2.060 60.170 8.243 76.508 30.000

7.111 296.526 1.420 596 953 903 8.986 565 3.409 130 -56 -18 773 279 1.627 278 1.089 592 242 4.021 -15.610 15.610 752 244 3.687 2.983 404 98.432 15.610 10.406 20.812 8.846 2.081 6.743 10.406 3.281 69.720 0 22.893 135.788 26.016 76.557 3.235 13.528 2.707 3.281 10.936 3.850 36.422 27.524 3.030 2.081 60.772 8.325 77.273

7.182 299.491 1.434 602 963 912 9.076 571 3.443 131 -57 -18 781 282 1.643 281 1.078 598 244 4.061 -15.766 15.766 760 246 3.724 3.013 408 99.416 15.766 10.510 21.020 8.934 2.102 6.810 10.510 3.314 70.417 0 23.122 137.146 26.276 77.323 3.267 13.663 2.734 3.314 11.045 3.889 36.786 27.799 3.060 2.102 61.380 8.408 78.046

7.254 302.486 1.448 608 973 921 9.167 577 3.477 132 -58 -18 789 285 1.659 284 1.067 604 246 4.102 -15.924 15.924 768 248 3.761 3.043 412 100.410 15.924 10.615 21.230 9.023 2.123 6.878 10.615 3.347 71.121 0 23.353 138.517 26.539 78.096 3.300 13.800 2.761 3.347 11.155 3.928 37.154 28.077 3.091 2.123 61.994 8.492 78.826

7.327 305.511 1.462 614 983 930 9.259 583 3.512 133 -59 -18 797 288 1.676 287 1.056 610 248 4.143 -16.083 16.083 776 250 3.799 3.073 416 101.414 16.083 10.721 21.442 9.113 2.144 6.947 10.721 3.380 71.832 0 23.587 139.902 26.804 78.877 3.333 13.938 2.789 3.380 11.267 3.967 37.526 28.358 3.122 2.144 62.614 8.577 79.614 31.218

7.400 308.567 1.477 620 993 939 9.352 589 3.547 134 -60 -18 805 291 1.693 290 1.045 616 250 4.184 -16.244 16.244 784 253 3.837 3.104 420 102.428 16.244 10.828 21.656 9.204 2.165 7.016 10.828 3.414 72.550 0 23.823 141.301 27.072 79.666 3.366 14.077 2.817 3.414 11.380 4.007 37.901 28.642 3.153 2.165 63.240 8.663 53.607

7.474 311.652 1.492 626 1.003 948 9.446 595 3.582 135 -61 -18 813 294 1.710 293 1.034 622 253 4.226 -16.406 16.406 792 256 3.875 3.135 424 103.452 16.406 10.936 21.873 9.296 2.187 7.086 10.936 3.448 73.276 0 24.061 142.714 27.343 80.463 3.400 14.218 2.845 3.448 11.494 4.047 38.280 28.928 3.185 2.187 63.872 8.750 54.143

7.549 314.769 1.507 632 1.013 957 9.540 601 3.618 136 -62 -18 821 297 1.727 296 1.023 628 256 4.268 -16.570 16.570 800 259 3.914 3.166 428 104.487 16.570 11.045 22.092 9.389 2.209 7.157 11.045 3.482 74.009 0 24.302 144.141 27.616 81.268 3.434 14.360 2.873 3.482 11.609 4.087 38.663 29.217 3.217 2.209 64.511 8.838 54.684

7.624 317.917 1.522 638 1.023 967 9.635 607 3.654 137 -63 -18 829 300 1.744 299 1.013 634 259 4.311 -16.736 16.736 808 262 3.953 3.198 432 105.532 16.736 11.155 22.313 9.483 2.231 7.229 11.155 3.517 74.749 0 24.545 145.582 27.892 82.081 3.468 14.504 2.902 3.517 11.725 4.128 39.050 29.509 3.249 2.231 65.156 8.926 55.231 32.486

1.109.632

1.062.950

1.078.354

1.117.199

1.098.051

1.109.008

1.120.074

1.162.470

1.115.739

1.126.875

1.138.121

1.181.967

16.175 142.853 0 446.625 605.653

91.838 138.386 0 442.247 672.471

133.125 133.964 0 428.426 695.515

193.262 129.680 0 414.365 737.307

273.308 125.536 0 411.883 810.727

334.412 121.417 0 391.230 847.059

391.688 117.505 0 380.931 890.124

463.013 113.696 0 373.608 950.317

497.313 109.960 0 360.661 967.934

524.345 106.353 264.165 353.340 1.248.203

552.070 102.820 211.332 344.107 1.210.329

569.230 99.378 181.605 340.124 1.190.337

250.417

252.921

255.450

258.005

260.585

263.191

265.823

268.481

271.166

273.878

276.617

279.383

679.338 122.111 1.051.866

238.149 123.341 614.411

391.139 125.485 772.074

697.625 125.840 1.081.470

406.265 127.098 793.948

363.766 128.369 755.326

628.719 129.652 1.024.194

222.083 130.948 621.512

202.522 132.258 605.946

277.373 133.580 684.831

221.899 134.916 633.432

190.685 136.265 606.333

128.332 19.000 239.827 387.159

91.236 1.900 242.812 335.948

92.148 1.919 245.240 339.307

93.069 9.788 247.692 350.549

94.000 1.958 250.169 346.127

94.940 1.978 252.670 349.588

95.889 10.084 255.197 361.170

96.848 2.017 257.750 356.615

97.817 2.038 260.327 360.182

140.355 10.390 262.930 413.675

99.782 2.079 265.559 367.420

100.780 2.100 268.215 371.095

3.154.310

2.685.780

2.885.250

3.286.525

3.048.853

3.060.981

3.395.562

3.090.914

3.049.801

3.473.584

3.349.302

3.349.732

Fictieve last Overhead BCF last investering bcf last onderhoud Saldo fictieve last Overige kosten Onderhoud waterlopen (38%) onderhoud duikers (38%) reiniging van straten (50%) Saldo overige kosten

Totaal uitgaven

Omschrijving inkomsten

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Raming 2033

Raming 2034

Rioolrecht woningen Rioolrecht niet woningen Rioolrecht IBA

2.071.888 370.293 26.438

2.168.229 387.525 27.747

2.269.001 405.549 29.110

2.367.536 423.169 30.419

2.470.252 441.627 32.301

2.577.304 460.769 33.718

2.688.853 480.713 35.188

2.732.180 488.421 35.541

2.776.034 496.223 35.895

2.820.518 504.136 36.254

2.860.008 511.169 36.616

2.900.027 518.296 36.983

reservedekking kapitaallasten

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

15.817

Totaal inkomsten

2.484.436

2.599.318

2.719.477

2.836.941

2.959.997

3.087.608

3.220.571

3.271.959

3.323.969

3.376.725

3.423.610

3.471.123

Saldo kosten riolering

-669.874

-86.462

-165.773

-449.584

-88.856

26.627

-174.991

181.045

274.168

-96.859

74.308

121.391

Bijlage I Parameters

parameters percentage direct afschrijven

jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

vrij-verval en drainage gemalen BBV's mech en el, E/M IBA mech el reparatie vrijverval regulier Afkoppelen en klimaatadaptie

rente percentage Indexering exploitatie Indexering kredieten

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20%

afschrijven in: 80 20 20 10 80

1,00% 1,00% 1,00% prijspeil is 2021

Bijlage I Voorziening

Voorziening Gemeentelijk RioleringsPlan

jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1.740.375,00

1.613.570 -669.874 943.696

943.696 -86.462 857.234

857.234 -165.773 691.461

691.461 -449.584 241.877

241.877 -88.856 153.021

153.021 26.627 179.648

179.648 -174.991 4.657

4.657 181.045 185.702

185.702 274.168 459.870

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

437.319 121.391

558.710 430.971

989.681 438.184

1.427.865 486.703

1.914.568 442.822

2.357.390 456.784

2.814.174 500.438

3.314.612 555.902

-126.805,00 1.613.570,00

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2032 459.870 -96.859

363.011 74.308

363.011

437.319

558.710

989.681

1.427.865

1.914.568

2.357.390

2.814.174

3.314.612

3.870.514

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2042 3.870.514

2043 4.340.739

2044 4.776.546

2045 5.304.289

2046 5.586.903

2047 6.068.859

2048 6.532.635

2049 7.022.486

2050 7.493.562

2051 7.768.637

470.225

435.807

527.743

282.614

481.956

463.776

489.851

471.076

275.075

170.988

4.340.739

4.776.546

5.304.289

5.586.903

6.068.859

6.532.635

7.022.486

7.493.562

7.768.637

7.939.625

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2052 7.939.625

2053 7.933.645

2054 7.774.341

2055 8.186.493

2056 8.453.979

2057 8.862.654

2058 8.825.154

2059 9.153.337

2060 8.721.982

2061 8.593.556

-5.980

-159.304

412.152

267.486

408.675

-37.500

328.183

-431.355

-128.426

40.287

7.933.645

7.774.341

8.186.493

8.453.979

8.862.654

8.825.154

9.153.337

8.721.982

8.593.556

8.633.843

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2062 8.633.843

2063 7.731.367

2064 7.615.947

2065 7.500.832

2066 7.365.242

2067 7.344.309

2068 7.324.431

2069 7.628.120

2070 7.134.923

2071 7.762.398

-902.476

-115.420

-115.115

-135.590

-20.933

-19.878

303.689

-493.197

627.475

-155.381

7.731.367

7.615.947

7.500.832

7.365.242

7.344.309

7.324.431

7.628.120

7.134.923

7.762.398

7.607.017

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2072 7.607.017

2073 7.881.619

2074 7.182.216

2075 6.580.677

2076 6.809.082

2077 7.424.100

2078 7.577.607

2079 7.614.113

2080 7.043.710

2081 6.530.545

274.602

-699.403

-601.539

228.405

615.018

153.507

36.506

-570.403

-513.165

858.132

7.881.619

7.182.216

6.580.677

6.809.082

7.424.100

7.577.607

7.614.113

7.043.710

6.530.545

7.388.677

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2082 7.388.677

2083 7.043.892

2084 7.446.554

2085 7.894.589

2086 8.569.800

2087 7.974.272

2088 7.552.807

2089 8.060.175

2090 8.261.784

2091 8.339.273

-344.785

402.662

448.035

675.211

-595.528

-421.465

507.368

201.609

77.489

736.621

7.043.892

7.446.554

7.894.589

8.569.800

7.974.272

7.552.807

8.060.175

8.261.784

8.339.273

9.075.894

Jaar: stand per 01-01 mutatie stand per 31-12

2092 9.075.894

2093 9.077.991

2094 7.551.310

2095 7.286.721

2096 6.161.864

2097 6.453.492

2098 5.998.848

2099 5.124.698

2100 4.579.566

2.097

-1.526.681

-264.589

-1.124.857

291.628

-454.644

-874.150

-545.132

-533.358

9.077.991

7.551.310

7.286.721

6.161.864

6.453.492

5.998.848

5.124.698

4.579.566

4.046.208

Bijlage I Tariefontwikkeling

Tariefontwikkeling voor woningen

jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

tarief € 207,02 216,34 224,99 233,99 242,65 251,63 260,94 270,59 273,30 276,03 278,79 281,58 284,40 287,24 290,11 293,01 295,94 298,90 301,89 304,91 307,96 311,04 314,15 317,29 320,46 323,66 326,90 330,17 332,48 334,81 337,15 339,51 341,89 344,28 346,69 349,12 351,56 354,02 356,50 359,00

stijging 4,50% 4,00% 4,00% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

jaar 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

tarief € 361,51 364,04 366,59 369,16 371,74 374,34 376,96 379,60 382,26 384,94 387,63 390,34 393,07 395,82 398,59 401,38 404,19 407,02 409,87 412,74 415,63 418,54 421,47 424,42 427,39 430,38 433,39 436,42 439,47 442,55 445,65 448,77 451,91 455,07 458,26 461,47 464,70 467,95 471,23

stijging 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70%

Bijlage II Varianten kostendekking rioolheffing Rucphen – versie 7 april 2022

Onderwerp:

Varianten kostendekking rioolheffing Rucphen

Project: Opdrachtgever: Opsteller: Datum: Aan:

GRP gemeente Rucphen Gemeente Rucphen via Roelofs advies en ontwerp Rob van der Velde 7 april 2022 Projectgroep GRP Rucphen

Aanleiding voor deze notitie. Op 7 april 2022 vond een bespreking plaats over de berekening van een kostendekkende rioolheffing voor gemeente Rucphen, als onderdeel van het proces om een nieuw GRP op te stellen. Ik nam deel aan dit gesprek vanuit een coachende rol in aanvulling op de rol van Roelofs. Aan het eind van de bespreking werd mij gevraagd één en ander uit te schrijven. Dat is de aanleiding voor deze notitie.

Inhoud 1. Aanleiding voor deze notitie. ..................................................................................................... 1 2. Highlights uit de bespreking. ...................................................................................................... 2 3. Lastenverdeling over generaties en tariefs-egalisatie. .............................................................. 3 4. Varianten voor de afschrijving van riolering in Rucphen. .......................................................... 5

Highlights uit de bespreking. Tijdens het overleg kwamen onder meer de volgende punten op tafel: •

•

•

•

•

•

De spreadsheet voor de berekening van de rioolheffing ziet er deskundig uit. Een volledige check kost veel tijd en is eigenlijk niet nodig. De opdracht is meer om mee te kijken bij de input en de gehanteerde uitgangspunten. Het investeringsbedrag voor komende jaren wordt ingeschat op ±M€1,7/jaar. De basis voor investeringen komt vanuit Rasmariant, aangevuld tot complete projecten, dus niet een enkele streng vervangen maar een hele straat en direct aanpalende vakgebieden meenemen zodat een integraal project ontstaat, inclusief klimaatadaptatie. De berekeningen hebben prijspeil 2021. Met de huidige schommelingen op de internationale financiële markten is het van belang om transparant te zijn richting de gemeenteraad over gehanteerde aannamen en optredende onzekerheden. Reken bijvoorbeeld zonder inflatie en schrijf in de samenvatting en het advies dat de prijsindex jaarlijks moet worden verwerkt. Kostentoerekening vraagt om verantwoording in het GRP. Straatvegen kun je bijvoorbeeld toerekenen aan de rioolheffing voor 0% of 25% of 33% of 50%. In het GRP schrijf je jouw keuze op met een korte onderbouwing. Bijvoorbeeld: straatvegen wordt voor 33% toegerekend aan de rioolheffing omdat het helpt om vervuiling van de riolering te beperken. Als je daarna dit beleid toepast in de praktijk, dan sta je sterk bij onverhoopte rechtszaken.

En het staat netjes richting bestuur en burgers dat je verantwoord omspringt met het geld. Enkele jaren geleden is de afschrijvingstermijn bij rioolvervanging verlengd van 60 tot 80 jaar. Dat was een politieke keuze om lastenverzwaring te beperken. De keerzijde is dat je lasten steeds meer laat neerkomen om toekomstige generaties. Bovendien wordt je kwetsbaar voor renteverhoging. Nu al heeft Rucphen een boekwaarde van ±M12 tegenover een plus in de voorziening/reserve van slechts ±M1,9. Het is te overwegen over te stappen op het ideaalcomplex of een kortere afschrijvingstermijn. Verderop meer hierover. Gemeente Rucphen heeft een eigenarenheffing met vast tarief van €207. Dit is best een lage waarde. Bij de onderhandelingen voor een nieuw college van B&W is al meegegeven dat de rioolheffing waarschijnlijk hoger moet worden vanwege klimaatadaptatie en vanwege tekort aan fte’s om de opgaven te kunnen realiseren.

Lastenverdeling over generaties en tariefs-egalisatie. Het berekenen van de benodigde rioolheffing is in essentie het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven. Tussen beide staat de keuze van afschrijven en/of sparen. Deze keuze heeft een dempend effect maar omvat ook een keuze welke generatie profijt heeft van een werk en welke ervoor betaalt. Daarnaast is een demper gewenst als tariefs-egalisatie zodat de heffing niet van jaar tot jaar varieert afhankelijk van de projecten van dat jaar en van eventuele mee- of tegenvallers. In bijgaand kader meer informatie over verdeling van de lasten over huidige en toekomstige generaties. In gemeente Rucphen is sprake van langjarig afschrijven.

Miljoenen

Bijgaande grafiek toont de stand van de voorziening(en) plus eventuele reserve en de boekwaarde van de activa. Populair gezegd: het geld in de portemonnee en de restschuld van de hypotheek van oude investeringen. Het gaat om een voorziening/reserve van ±1,9 miljoen euro, versus een boekwaarde van ±12 miljoen euro, beide waarden per 1 januari 2022. Deze grafiek kan sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Sommige hebben vooral schulden, andere vooral spaargeld. Belangrijk is wel om hierbij op te merken dat het totaalplaatje van een gemeente meer omvat dan alleen de riolering.

4 2 0 -2 -4

Saldo Voorziening/Reserve Riolering

-6

Boekwaarde Oude Investeringen

-8 -10 -12 -14

Verdeling van de lasten over huidige en toekomstige generaties: Ten eerste is het mogelijk investeringen langjarig af te schrijven:

a)

Investeringen in de riolering voor verbeteringsmaatregelen en rioolvervanging moeten volgens de regels van de BBV worden geactiveerd en langjarig afgeschreven. Afschrijven is op methodische wijze, afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, ten laste van de exploitatie brengen van kapitaalgoederen.

b) Dit is vergelijkbaar met het aangaan van een lening bij een bank of de eigen organisatie. Het leidt tot spreiding van de lasten over de toekomstige jaren.

c) De afschrijving per jaar kan gaan met de annuïteitenmethode of met lineaire afschrijving. d) Een kenmerk van lenen is dat rente wordt betaald. Bij 5% rente en lineaire afschrijving over 40 jaar wordt bijvoorbeeld in totaal ongeveer evenveel betaald aan rente als aan afschrijving.

e) f)

Afschrijven heeft als voordeel dat het geld niet vooraf in een spaarvoorziening beschikbaar hoeft te zijn.

g)

Bij het bepalen van de afschrijvingstermijn kijk je naar de verwachte economische levensduur ofwel de toekomstige gebruiksduur. De afschrijvingstermijn is dikwijls korter dan de verwachte technische levensduur. Soms verouderd een riool sneller of wordt een riool voortijdig vervangen vanwege hydraulische capaciteit of aanpak van de openbare ruimte.

De kerngedachte van activeren is dat de lasten worden gedragen door de generatie die profijt heeft van de gerealiseerde werken. Elk rioolwerk wordt daarbij gezien als een investering met economisch nut omdat het bijdraagt aan het genereren van middelen met de rioolheffing.

h) Meerjarig afschrijven voor een werk legt een soort hypotheek op de volgende generatie. Het is een maatschappelijke afweging of je het systeem met schulden wilt overdragen aan de volgende generatie.

i)

Afschrijven veronderstelt dat de maatschappij over tientallen jaren nog in staat is de lasten op te brengen.

Ten tweede is het mogelijk te sparen.

a)

Sparen kan door vorming van een voorziening, dat is een beschermde spaarpot ten behoeve van een specifiek omschreven doel. Een kanttekening bij de keuze voor een voorziening is dat je vooraf moet aangeven waarvoor de voorziening bedoeld is. De geraamde uitgaven in het RWP lijken een voldoende goede basis voor het opbouwen van een voorziening.

b) Aan het saldo in de voorziening mag rente worden toegekend, mits bij de berekening van benodigde middelen is gerekend met de contante waarde methode, dus met rente en inflatie gedurende de periode dat voor een werk wordt gespaard.

c) De kerngedachte van sparen is dat je zorgt eerst het geld te hebben en het dan pas uit te geven. d) Sparen heeft als nadeel dat nu al betaald moet worden voor een vervangingspiek die pas later gaat optreden en bovendien onzeker is.

e)

Je laat de huidige generatie betalen voor het profijt van de volgende generatie.

Ten derde is het mogelijk te werken met het ideaalcomplex of versneld afboeken.

a)

Bij het ideaalcomplex wordt gestreefd naar balans tussen de inkomsten en de uitgaven in elk jaar, waarbij investeringen direct worden afgeboekt.

b) Begrotingstechnisch is een voorziening vereist als tussenstap van de investering naar de exploitatie. Deze voorziening wordt tevens gebruikt om de kleine schommelingen tussen de jaren uit te dempen.

c) Het streven is om enerzijds geen rente te betalen en anderzijds niet teveel te sparen. d) Deze vorm is goed bruikbaar voor activiteiten met een repeterend karakter, zoals veelal het geval is bij het vervangen of renoveren van riolen, gemalen en dergelijke. Het verschilt per gemeente hoe vlak of grillig de investeringslijn in de tijd verloopt.

e)

De kerngedachte bij het ideaalcomplex is dat elke generatie het systeem netjes in stand houdt door op te draaien voor het vervangen van versleten onderdelen. Je bekijkt daarbij het gehele rioolstelsel als een samenhangend systeem en niet elk riool als een afzonderlijk werk.

f)

Versneld afboeken geeft dezelfde kenmerken als het ideaalcomplex, maar is flexibeler, met name als de investeringen enigszins wisselen in de loop der jaren.

Varianten voor de afschrijving van riolering in Rucphen. Er worden 3 varianten in beschouwing genomen: 1) Basisvariant = huidig beleid. a) Bij rioolvervanging wordt gekozen voor lineaire afschrijving over 80 jaar. b) Het motief voor dit beleid is dat de lasten in de eerste jaren beperkt blijven en dat toekomstige generaties waarschijnlijk lang profijt hebben van deze investering. c) Het nadeel is dat op termijn van decennia stapeling optreedt van boekwaarden die alsnog moeten worden afbetaald door rioolheffing die toekomstige generaties moeten opbrengen. d) Het risico is dat bij renteverhoging een forse verhoging van de rioolheffing volgt. 2) Variant met economische levensduur. a) Afschrijvingsduur verlagen van 80 tot 50 jaar. b) Het motief is dat riolering dikwijls eerder wordt vervangen dan technisch noodzakelijk omdat wordt meegelift met andere ruimtelijke ontwikkelingen. c) Het voordeel is dat er minder lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. 3) Variant richting ideaalcomplex. a) Bij het ideaalcomplex worden investeringen geactiveerd en daarna direct afgeboekt. Bij deze variant richting het ideaalcomplex wordt ingezet op 50% direct afboeken. b) Het motief is om de lasten niet teveel te laten neerkomen bij toekomstige generaties. c) Het nadeel is dat de rioolheffing direct omhoog moet, terwijl er al financiële druk ligt op huishoudens door hoge inflatie.

Uitkomsten worden bekend na aanpassing van het kostendekkingsmodel.

Bijlage III Notitie benodigde maatregelen en kosten verminderen wateroverlast gemeente Rucphen

NOTITIE

Benodigde maatregelen en kostenraming verminderen risico wateroverlast gemeente Rucphen Documentnr.: Projectnummer: Status: Datum: Auteur:

N01-D01-81051213-edr 81051213 Definitief 01 30 maart 2022 ir. E. Dekker

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen

INLEIDING In 2021 heeft de gemeente Rucphen een nieuw SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water) op laten stellen. In dit SSW zijn verschillende knelpunten met betrekking tot wateroverlast naar voren gekomen. In het SSW zijn ook al op grote lijnen maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen zijn door Roelofs nader uitgewerkt en geoptimaliseerd. De benodigde maatregelen waarmee het risico op wateroverlast voldoende wordt verminderd zijn beschreven in deze notitie. Ook de kosten van de maatregelen zijn op basis van kostenkengetallen geraamd. Om de benodigde maatregelen voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen is het rioolmodel dat in het SSW is gebruikt omgezet naar Infoworks ICM. In dit rekenmodel is het rioolstelsel 1D en het maaiveld 2D opgenomen. Het rioolstelsel is bij elke inspectieput en elke kolk gekoppeld aan het 2D maaiveldmodel. Neerslag valt in het rekenmodel eerst op het maaiveldmodel en stroomt vervolgens af naar het rioolstelsel, oppervlaktewater of blijft als plasvorming op het maaiveldmodel staan. Hierbij wordt ook de infiltratiecapaciteit en afstroming van onverharde oppervlakken in de berekeningen meegenomen.

1

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 1. UITGANGSPUNTEN 1.1

VASTSTELLEN TOETSINGSKADER WATEROVERLAST

Samen met de gemeente Rucphen is bepaald wanneer een water op straat situatie dusdanig ernstig is dat er sprake is van wateroverlast. De basis hiervoor vormt het huidige beleid van de gemeente. Dit beleid is in een werksessie samen met medewerkers van de gemeente aangescherpt zodat er een toetsingskader ontstaat die gebruikt kan worden in de risicoanalyse. Bij een bui met een herhalingstijd van 10 jaar (36 mm in 45 min) mag geen schade voorkomen: water in huizen, of meerdere tuinen en bijgebouwen, of water op straat langer dan 1,5 uur of waterdieptes dieper dan ongeveer 10 cm, ook afhankelijk van de locatie en de gevolgen op die locatie. Bij een bui met een herhalingstijd van 100 jaar (70 mm neerslag in een uur) moeten wegen begaanbaar zijn voor hulpdiensten. In de praktijk komt dit er op neer dat de waterstand op doorgaande wegen beperkt blijven tot ca. 20 - 30 cm, ook afhankelijk van de locatie en de gevolgen op die locatie. Water in gebouwen is niet toegestaan.

1.2

BELEID WATERSCHAP

Waterschap Brabantse Delta heeft afkoppelbeleid op basis waarvan, in bestaand gebied met behoud van het gemengde riool, maximaal 1 ha afgekoppeld mag worden zonder aanleg van retentie. Voor afkoppelen van meer dan 1 ha geldt een bergingseis van 60 mm. Water wat niet in de HWA-riolen kan worden geborgen moet dan dus in een retentie worden geborgen. De landelijke afvoer is vastgesteld op 1 l/s/ha.

1.3

UITGANSGPUNTEN KOSTENRAMING

Gebruikte kostenkengetallen: • Aanpassen maaiveld groen: EUR 50,--/m²; • Aanpassen maaiveld verharding: EUR 120,--/m² of EUR 1.200/m weg (uitgaande van gemiddelde breedte van 10 m); • Ondergrondse waterberging (grootschalig en low-tech, bijvoorbeeld in wegfundering): EUR 250,--/m³; • Ondergrondse waterberging (kleinschalig): EUR 750,--/m³; • Bovengrondse waterberging grootschalig (> 500 m³): EUR 100,--/m³; • Bovengrondse waterberging kleinschalig(< 500 m³) : EUR 250,--/m³; • Voorkomen dat water woning in kan stromen: EUR 5.000,--/woning; • Kosten grondverwerving buitengebied: EUR 10,--/m²; • Aanleg roostergoot: EUR 750,--/m; • Nieuwe riolen/vervangen riolen: conform tabellen kennisbank riolering.

2

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE

Toeslagenfactor: • Uitvoeringskosten, CAR-verzekering (opdrachtnemer): 10%; • Algemene kosten, winst en risico (opdrachtnemer): 12%; • Voorbereiding, toezicht en advies (opdrachtgever): 15%. De ‘toeslagfactor’ is dan: ((1,10 x 1,12 x 1,15) - 1) = 0,417. De kostenkengetallen zijn (tenzij anders aangegeven) exclusief kosten voor: • Grondaankoop of de vestiging van zakelijke rechten (als dit is meegenomen dan is dat aangegeven); • Reiniging van verontreinigde grond; • Ingrijpende maatregelen voor kabels en leidingen; • Inrichting van terreinen na aanleg van voorzieningen; • Vergunningen en leges; • Het ophalen van riolering vanwege slechte grondslag; • Funderingsmaatregelen anders dan grondverbetering; • Stempeling of toepassing van damwanden; • Intensieve bemaling; • Invloeden van de marktsituatie. Deze factoren kunnen per locatie zeer sterk verschillen en (grote) invloed hebben op de kostenkengetallen.

3

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 2. WATEROVERLAST LOCATIES Voor buien T=10 en T=100 zijn de berekende waterdieptes in beeld gebracht. Het resultaat van deze berekeningen is opgenomen in een viewer: https://roelofsgroep.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3e8fb8a45e1b468c8b72e17fbc5f128 6 Hiermee is op basis van het toetsingskader bepaald welke locaties nog niet voldoen aan het ambitieniveau. Dit zijn de mogelijke knelpunten. ‘Mogelijk’, omdat een rekenmodel kan afwijken van de werkelijke situatie. In een werksessie samen met de gemeente zijn de volgende wateroverlast locaties geïdentificeerd. Hierbij zijn ook een paar locaties toegevoegd die niet direct een knelpunt zijn maar waar wel water op straat wordt berekend en waar in de komende jaren projecten gepland zijn: • Rucphen: o Raadhuisstraat; o Kade; o Vlettevaart en Schuitvaart; o St. Martinusstraat en Van den Houtstraat;

• •

•

•

Schijf: o Roosendaalsebaan; Zegge: o Dorestede; o Onze Lieve Vrouwestraat; Sprundel: o De Branden; o Sint Janstraat; o Voreneindseweg, Noorderstraat en Rucphensebaan;

Sint Willebrord: o o o o o o

Kaaistraat; Seringstraat; Pastoor Kroesstraat; Poppestraat: niet direct maatregelen noodzakelijk, Poppestraat wordt over ongeveer 5 jaar aangepakt tot aan rotonde Elzenrijs, Gagelrijzen e.o. niet direct maatregelen noodzakelijk, wel plannen om in de wijk af te koppelen en Gagelrijzen wordt gereconstrueerd; Wittenburg: niet direct maatregelen noodzakelijk, wel plannen om in de wijk af te koppelen en Gagelrijzen wordt gereconstrueerd;

Verder zijn er nog een aantal locaties met hinder:

4

•

Zegge: o Hoefstraat: geen maatregelen noodzakelijk. Kans verbeteren watersysteem, zie SSW. Kans om via grondstrook A.M. de Jongstraat meer water via maaiveld af te voeren naar watergang;

•

Nijverhei:

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Lange hei: geen maatregelen noodzakelijk. Aanleggen bovengrondse afvoergoten conform SSW. Sprundel: o Noordsingel: niet direct maatregelen noodzakelijk, wel veel hinder en grootschalig ca. 20 cm water op straat. o

•

Voor de locaties die nog niet voldoen aan het ambitieniveau zijn in het volgende hoofdstuk maatregelen voorgesteld. Ook de kosten van deze maatregelen zijn geraamd. De locaties met hinder zijn niet uitgewerkt. Hiervoor zijn de kosten uit het SSW overgenomen.

5

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 3. BENODIGDE MAATREGELEN EN KOSTEN In dit hoofdstuk zijn per kern de benodigde maatregelen en kosten uitgewerkt. Het effect van de maatregelen is ook per bui te zien in de viewer. Per locatie is een plaatje weergegeven van een bui van 70 mm in een uur (herhalingstijd van 100 jaar). Op het linker plaatje is de huidige situatie weergegeven en op het rechter plaatje de situatie met maatregelen (waar van toepassing is fase 1 en 2 weergegeven). In het algemeen geldt dat bij de kostenkengetallen voor de aanleg van een riool of voor afkoppelen ongeveer 50% van de kosten gaan zitten in het vervangen van de bestrating en de wegfundering, dat is dan ook nog eens alleen het deel van de verharding boven de sleuf. Er van uitgaande dat de hele weg gereconstrueerd wordt zullen de kosten nog hoger uitvallen. Aangenomen is dat bij reconstructie van de hele weg of hele wijk de kosten van het deel wegen verdubbelen.

6

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 3.1

RUCPHEN

Raadhuisstraat Fase 1: Afkoppelen Raadhuisstraat met extra groot IT-riool (600 mm en 800 mm) en afvoer via Achterhoeksestraat (800 mm IT-riool en 1.000 mm dicht riool) naar buitengebied Bernhardstraat, meer dan 60 mm berging/infiltratie in systeem. Fase 2: afkoppelen wijk ten oosten van Achterhoeksestraat (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met 10 mm berging in wijk zelf. Kosten fase 1: • Afkoppelen Raadhuisstraat (0,6 ha) met 100 m 600 mm (EUR 630,--/m) en 130 m 800 mm (EUR 980,-/m): EUR 190.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Afkoppelen Achterhoeksestraat (0,9 ha) met 310 m 800 mm (EUR 980,--/m) en 465 m 1.000 mm (EUR 1.250,--/m): EUR 885.000,--; • Reconstructie weg (1.005 m en EUR 1.200,--/m): EUR 1.205.000,--; • Totaal fase 1: EUR 2.280.000,--. Kosten fase 2: • Afkoppelen 5 ha met 2.200 m 400 mm (EUR 480,--/m): EUR 1.055.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg (2.200 m en EUR 1.200,--/m): EUR 2.640.000,--; • Aankoop grond (6.000 m²): EUR 60.000,--; • Totaal fase 2: EUR 3.755.000,--.

7

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Kade Afkoppelen Kade (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met extra groot IT-riool (600 mm en 800 mm) en afvoer naar buitengebied meer dan 60 mm berging/infiltratie in systeem. Sloot dient misschien wel vergroot te worden. Kosten: • Afkoppelen Kade (1,0 ha) met 280 m 600 mm (EUR 630,--/m) en 280 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 450.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Vergroten sloot: EUR 35.000,--; • Reconstructie weg (560 m en EUR 1.200,--/m): EUR 670.000,--; • Totaal: EUR 1.155.000,--.

*In de Kade is een diameter van 700 mm weergegeven. Dat is voldoende voor de afvoercapaciteit. 700 mm is alleen niet als IT-riool leverbaar. Daarom is dit in de raming als 800 mm IT-riool meegenomen.

8

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Vlettevaart en Schuitvaart Afkoppelen straten tegen Vlettevaart. (100% openbare verharding en 50% gebouwen). In overleg met waterschap bepalen of afvoercapaciteit watergang langs Schijfse Vaartkant voldoende is en of er nog extra retentie in buitengebied aangelegd moet worden. Kosten: • Afkoppelen (1,4 ha) met 600 m 400 mm (EUR 480,--/m): EUR 290.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg (600 m en EUR 1.200,--/m): EUR 720.000,--; • Totaal: EUR 1.010.000,--.

9

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE St. Martinusstraat De benodigde maatregelen zijn nader uitgewerkt in notitie: N01-C01-81002223-edr Uitwerken maatregelen St Martinusstraat Rucphen van 3 februari 2022. Fase 1: Afkoppelen St. Martinusstraat met extra groot IT-riool (400 mm en 800 mm) en afvoer naar buitengebied ten zuidoosten van rotonde Bernhardstraat, meer dan 60 mm berging/infiltratie in systeem. Fase 2: afkoppelen wijk ten oosten van St. Martinusstraat (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met 10 mm berging in wijk zelf. Kosten fase 1: • Afkoppelen St. Martinusstraat (0,75 ha) met 135 m 400 mm (EUR 480,--/m) en 280 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 340.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg (415 m en EUR 1.200,--/m): EUR 500.000,--; • Totaal fase 1: EUR 840.000,--. Kosten fase 2: • Afkoppelen 2,65 ha: met 1.700 m 400 mm (EUR 480,--/m): EUR 815.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg (1.700 m en EUR 1.200,--/m): EUR 2.040.000,--; • Aanleg retentie in buitengebied (50 mm): EUR 200.000,--; • Aankoop grond (3.000 m²): EUR 30.000,--; • Totaal fase 2: EUR 3.085.000,--.

*In een deel van de St. Martinusstraat is een diameter van 700 mm weergegeven. Dat is voldoende voor de afvoercapaciteit. 700 mm is alleen niet als IT-riool leverbaar. Daarom is dit deel in de raming als 800 mm IT-riool meegenomen.

10

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 3.2

SCHIJF

Roosendaalsebaan Aanleg lijngoot/hwa-riool (ACO Q-max) vanaf Hoeksestraat naar bestaand hwa in Zoeksestraat. Kosten: • Aanleg ACO Qmax 550 75 m (incl. toeslagen en voetpad): EUR 60.000,--. Lange termijn: aanleg HWA-riool Oud Kerkpad richting het noorden en afkoppelen deel van Schijf. Dit moet ook hinder van erg vies rioolwater op straat in Huisakker wegnemen.

11

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 3.3

ZEGGE

Dorestede Openen overstort Kanestede. Kosten: • Openen overstort: EUR 5.000,--. Lange termijn: afkoppelen Dorestede en Lagestede naar buitengebied zuidzijde en hier retentie aanleggen. Wordt wel lastig want er is een hoge grondwaterstand.

12

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Onze Lieve Vrouwestraat Afkoppelen Onze Lieve Vrouwestraat (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met extra groot ITriool (500 mm) en afvoer naar buitengebied. Kosten: • Afkoppelen Onze Lieve Vrouwestraat (0,5 ha) met 225 m 500 mm (EUR 550,--/m): EUR 125.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg (225 m en EUR 1.200,--/m): EUR 270.000,--; • Totaal: EUR 395.000,--.

Hoefstraat (Hooghei) Jongeneelenstraat Kans verbeteren watersysteem, zie SSW. Kans om via grondstrook A.M. de Jongstraat meer water via maaiveld af te voeren naar watergang. Aanleg wadi Jongeneelenstraat.

13

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 3.4

SPRUNDEL

De Branden Afkoppelen De Branden (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met extra groot IT-riool (500 mm) en afvoer naar buitengebied. Kosten: • Afkoppelen De Branden (0,95 ha) met 285 m 500 mm (EUR 550,--/m): EUR 155.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg (285 m en EUR 1.200,--/m): EUR 340.000,--; • Totaal: EUR 495.000,--.

14

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Sint Janstraat Zonder de aanleg van een HWA-riool in de Sint Janstraat zelf is dit knelpunt zeer moeilijk op te lossen. Daarom gekozen voor een combinatie van maatregelen om risico op wateroverlast toch zo veel mogelijk te beperken: Aanleg hoog gelegen overloop van gemengd riool Sint Janstraat naar buitengebied bij De Branden. Gebied ten zuiden van Sint Janstraat en noordelijk deel Hertogstraat afkoppelen met IT-riolen, totaal 3,3 ha (100% afkoppelen). Meer naar oosten gelegen externe overstort verlagen van NAP +8,6 m naar NAP +8,3 m en interne overstort van NAP +8,34 m naar NAP +8,25 m. Water vasthouden in beekdal ten westen van Molenbaan. Kosten: • Aanleg HWA-riool van St. Janstraat naar buitengebied bij De Branden 225 m 700 mm (EUR 850,--/m): EUR 190.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Afkoppelen Hertogstraat en wijk ten zuiden van Sint Janstraat (3,3 ha) met 1.100 m 400 mm (EUR 480,--/m): EUR 530.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Verlagen interne en externe overstort BBL Sint Janstraat: EUR 20.000,--; • Water vasthouden in Beekdal ten westen van Molenbaan (250 m³): EUR 85.000,--; • Reconstructie weg (1.325 m en EUR 1.200,--/m): EUR 1.590.000,--; • Totaal: EUR 2.415.000,--.

15

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Voreneindseweg, Noorderstraat en Rucphensebaan De benodigde maatregelen zijn nader uitgewerkt in notitie: N02-C01-81002223-edr Uitwerken maatregelen Noorderstraat van 3 februari 2022. Naast deze maatregelen wordt nog aanbevolen om een gemengd riool aan de noordzijde van Sprundel te vergroten van 900 mm naar 1.250 mm, zodat het water beter afgevoerd kan worden naar de overstort. De volgende maatregelen zijn voorgesteld: Aanpassen gemengde riolen onder rotonde Noorderstraat-Voreneindseweg. Afkoppelen (100% openbare verharding en 50% gebouwen) oostelijk deel Rucphensebaan, noordelijk deel Voreneindseweg en Noorderstraat. Afvoer naar twee rententies/wadi’s in het gebied en naar buitengebied bij rotonde Vosdonkseweg, meer dan 60 mm berging/infiltratie in systeem. Kosten: • Vergroten gemengd riool noordzijde Sprundel 240 m naar 1.250 mm (EUR 1.750,--/m): EUR 420.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Reconstructie weg noordzijde Sprundel (240 m en EUR 1.200,--/m): 290.000,--; • Aanpassen gemengde riolen onder rotonde 160 m 800 mm (EUR 950,--/m); EUR 150.000,--; (incl. toeslagen en zonder verharding); • Afkoppelen Rucphensebaan (0,5 ha) met 140 m 600 mm (EUR 630,--/m): EUR 90.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Afkoppelen Voreneindseweg (0,7 ha) met 225 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 220.000,-- (incl.

toeslagen en zonder verharding); • Afkoppelen Noordeinde (1,35 ha) met 245 m 1.250 mm (EUR 1.750,--/m) en 440 m 800 mm (EUR 980,-/m): EUR 860.000,-- (incl. toeslagen en zonder verharding); • Aanleg retenties (1.000 m³): EUR 140.000,--; • Reconstructie weg (1.050 m en EUR 1.200,--/m): EUR 1.260.000,--; • Totaal: EUR 3.430.000,--.

16

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE

17

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Noordsingel wel veel hinder en grootschalig ca. 20 cm water op straat. Door vergroten gemengde riool noordzijde Sprundel is dit knelpunt ook opgelost.

3.5

SINT WILLEBRORD

Kaaistraat en Hazelaarstraat De Kaaistraat is al afgekoppeld, weinig mogelijkheden voor aanpassingen. Aanleg IT-riool Hazelaarstraat richting buitengebied westzijde en afkoppelen Hazelaarstraat (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met extra groot IT-riool (800 mm). Roostergroot 75 m Kaaistraat in voor afvoeren water op straat, andere optie is de aanleg van hoog gelegen overloop vanuit gemengd riool Kaaistraat op dit riool aansluiten, dan is IT-riool geen optie. Verder 750 m³ water vasthouden in groenstrook Geraniumstraat en aanpassen maaiveld zodat water hier heen stroomt plus drempel op maaiveld tussen Geraniumstraat en Kaaistraat. Kosten: • Afkoppelen Hazelaarstraat (0,9 ha) met 440 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 430.000,--; • Aanleg Roostergoot Kaaistraat: EUR 75.000,--; • Aanleg 750 m³ bovengrondse berging Geraniumstraat: EUR 105.000,--; • Aanpassen maaiveld Geraniumstraat (1.400 m², 120,--/m²) zodat water naar waterberging stroomt (incl. drempel): EUR 170.000,--; • Reconstructie weg (440 m en EUR 1.200,--/m): EUR 530.000,--; • Totaal: EUR 1.220.000,--.

8

18

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Seringstraat 100% afkoppelen Seringstraat en Rucphensestraat, ruimte voor wadi’s in Seringstraat en Seringplein en groenstrook ten zuiden Rucphensestraat. wel rekening houden met luchtinsluiting als riool helemaal dwa wordt met een vrijverval afvoer naar gemengd. 500 m³ berging plus berging en infiltrtiecapaciteit riolen geeft 60 mm berging in systeem. Kosten: • Afkoppelen Seringstraat en Rucphensestraat (1,75 ha) met 550 m 400 mm (EUR 480,--/m): EUR 265.000,--; • Reconstructie weg (550 m en EUR 1.200,--/m): EUR 660.000,--; • Totaal: EUR 925.000,--.

Pastoor Kroesstraat Afkoppelen Pastoor Kroesstraat (100% openbare verharding en 50% gebouwen) en aansluiten op HWAriool Emmastraat. Kosten: • Afkoppelen Pastoor Kroesstraat (0,75 ha) met 580 m 400 mm (EUR 480,--/m): EUR 280.000,--; • Reconstructie weg (580 m en EUR 1.200,--/m): 695.000,--; • Totaal: EUR 975.000,--.

19

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Poppestraat De Poppestraat wordt over ongeveer 5 jaar aangepakt tot aan rotonde Bremstraat. Afkoppelen Poppestraat (100% openbare verharding en 50% gebouwen) met extra groot IT-riool (800 mm), berging + infiltratiecapaciteit IT-riool is ca. 60 mm. Kosten: • Afkoppelen Poppestraat (1,5 ha) met 635 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 620.000,--; • Reconstructie weg (635 m en EUR 1.200,--/m): EUR 760.000,--; • Totaal: EUR 1.380.000,--.

20

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Gagelrijzen en Elzenrijs e.o.: Veel water op straat maar nog niet direct maatregelen noodzakelijk. Er zijn plannen om de straat Gagelrijzen en De Vlaanders aan te pakken. Mogelijkheid voor IT riool/ HWA en afkoppelen. Aanbevolen wordt om in de straat Gagelrijzen en De Vlaanders een 800 mm IT-riool aan te leggen. In dit riool is voor de korte termijn dan ca. 60 mm berging en is er nog geen retentie in buitengebied nodig. Voor de lange termijn kan dan ook de rest van de wijk op dit riool aangesloten worden en kan het riool eventueel ook gebruikt worden om water naar het buitengebied af te voeren, mocht er in de wijk zelf te weinig ruimte zijn voor waterberging. De interne drempels van het IT-riool moeten daar dan wel op gedimensioneerd worden en waarschijnlijk moet het laatste stuk van het IT-riool naar het buitengebied (waarschijnlijk door De Vlaanders groter uitgevoerd worden (wordt dan ook een dicht riool). Kosten koste termijn: • Afkoppelen Gagelrijzen (1,75 ha) met 750 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 735.000,--; • Reconstructie weg Gagelrijzen (750 m en EUR 1.200,--/m): EUR 900.000,--; • Afkoppelen De Vlaanders (1,4 ha) met 600 m 800 mm (EUR 980,--/m): EUR 590.000,--; • Reconstructie weg De Vlaanders (600 m en EUR 1.200,--/m): EUR 720.000,--; • Totaal: EUR 2.945.000,--.

21

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Wittenburg Kans op verbeteren afstroming via wegen en gebruik maken van aanwezige groenstructuur als afvoermogelijkheid naar oppervlaktewater oostzijde en richting een retentie. Lange termijn: hele wijk afkoppelen. Kosten: • Aanpassen maaiveld (3.750 m²), EUR 120/m² zodat water via wegen en groenstroken naar bestaande waterberging stroomt: EUR 450.000,--;

3.6

NIJVERHEI:

Lange hei: Aanleggen bovengrondse afvoergoten conform SSW. Kosten: EUR 50.000,--

22

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 3.7

OVERZICHT KOSTEN

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van alle kosten voor het verminderen van het risico op wateroverlast tot onder de normen. In deze bedragen is uitgegaan van een complete reconstructie van de wegen Kosten riolering (EUR)

Kosten wegen (EUR)

Kosten (EUR) afgerond

1.075.000,-1.115.000,-485.000,-290.000,-340.000,-1.045.000,-4.350.000,--

1.205.000,-2.640.000,-670.000,-720.000,-500.000,-2.040.000,-7.775.000,--

2.280.000,-3.755.000,-1.155.000,-1.010.000,-840.000,-3.085.000,-12.125.000,--

Schijf Roosendaalsebaan

60.000,--

-

60.000,--

Zegge Dorestede Onze Lieve Vrouwestraat Hoefstraat en Jongeneelenstraat (kosten uit SSW) Subtotaal

5.000,-125.000,-75.000,-205.000,--

270.000,-270.000,--

5.000,-395.000,-75.000,-475.000,--

Sprundel De Branden Sint Janstraat Voreneindseweg, Noorderstraat en Rucphensebaan Noordsingel subtotaal

155.000,-825.000,-1.880.000,-2.860.000,--

340.000,-1.590.000,-1.550.000,-3.480.000,--

495.000,-2.415.000,-3.430.000,-6.340.000,--

Sint Willebrord Kaaistraat en Hazelaarstraat Seringstraat Pastoor Kroesstraat Poppestraat Gagelrijzen en Elzenrijs e.o. Wittenburg subtotaal

610.000,-265.000,-280.000,-620.000,-1.325.000,-225.000, -3.325.000,--

700.000,-660.000,-695.000,-760.000,-1.620.000,-225.000,-4.660.000,--

1.310.000,-925.000,-975.000,-1.380.000,-2.945.000,-450.000,-7.985.000,--

Nijverhei Lange hei (kosten uit SSW)

50.000,--

-

50.000,--

10.850.000,--

16.185.000,--

27.035.000,--

Locatie Rucphen Raadhuisstraat fase 1 Raadhuisstraat fase 2 Kade Vlettevaart e.o. St. Martinusstraat fase 1 St Martinusstraat fase 2 subtotaal

totaal Tabel 3.1

23

Overzicht kosten maatregelen wateroverlast

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE 4. BEPALEN AMBITIENIVEAU’S EN MAATREGELEN FASEREN De kosten van alle maatregelen samen zullen waarschijnlijk zo hoog zijn dat deze in een periode van tientallen jaren uitgevoerd zullen gaan worden. Ook zal voor de meeste maatregelen aangesloten worden bij de planning van de weg- of rioolvervanging. In tabel 4.1 is het ambitieniveau aangegeven. Het ambitieniveau is bepaald door de planning van de integrale projecten in de gemeente. In deze planning wordt vooruit gekeken tot het jaar 2026. Wateroverlast locaties waar tot 2026 geen projecten gepland zijn worden na deze planperiode aangepakt. Per project zijn de kosten aangegeven. Deze zijn verdeeld in de kosten voor wegen en de kosten voor riolering. Voor wegen is hierbij uitgegaan van een complete reconstructie van de weg. Kosten riolering (EUR)

Kosten wegen (EUR)

Kosten totaal (EUR)

2023 St. Martinusstraat fase 1 Noorderstraat Seringstraat Nachtegaalstraat Dorestede Subtotaal

340.000,-1.150.000,-265.000,-n.t.b. 5.000,-1.760.000,--

500.000,-820.000,-660.000,-n.t.b. 1.980.000,--

840.000,-1.970.000,-925.000,-n.t.b. 5.000,-3.740.000,--

2024 Raadhuisstraat (zonder Achterhoeksestraat) Voreneindseweg Wittenburg Subtotaal

190.000,-220.000,-225.000,-635.000,--

275.000,-270.000,-225.000,-770.000,--

465.000,-490.000,-450.000,-1.405.000,--

2025 Rucphensebaan Roosendaalsebaan Gagelrijzen en Elzenrijs e.o. (50%) Subtoaal

90.000,-60.000,-662.500,-812.500,--

170.000,-810.000,-980.000,--

260.000,-60.000,-1.472.500,-1.792.500,--

2026 Achterhoeksestraat Hazelaarstraat en Kaaistraat Gagelrijzen en Elzenrijs e.o. (50%) Subtotaal

885.000,-505.000,-662.500,-2.052.500,--

930.000,-530.000,-810.000,-2.270.000,--

1.815.000,-1.035.000,-1.472.500,-4.322.500,--

Planning projecten

24

N01-D01-81051213-edr

NOTITIE Planning projecten

Kosten wegen (EUR)

Kosten totaal (EUR)

Buiten planperiode Vergroten gemengd riool noordzijde Sprundel (o.a. t.b.v. Noordsingel) Raadhuisstraat fase 2 Sint Martinusstraat fase 2 Geraniumstraat (fase 2 Kaaistraat) Kade Vlettevaart e.o. Onze Lieve Vrouwestraat Hoefstraat en Jongeneelenstraat De Branden St. Janstraat Poppestraat P. Kroesstraat Langehei Subtotaal

420.000,--

290.000,--

710.000,--

1.115.000,-1.045.000,-105.000,-485.000,-290.000,-125.000,-75.000,-155.000,-825.000,-620.000,-280.000,-50.000,-5.590.000,--

2.640.000,-2.040.000,-170.000,-670.000,-720.000,-270.000,-340.000,-1.590.000,-760.000,-695.000,-10.185.000,--

3.755.000,-3.085.000,-275.000,-1.155.000,-1.010.000,-395.000,-75.000,-495.000,-2.415.000,-1.380.000,-975.000,-50.000,-15.810.000,--

Totaal

10.850.000,--

16.185.000,--

27.035.000,--

Tabel 4.1

25

Kosten riolering (EUR)

Planning projecten en kosten

N01-D01-81051213-edr

Bijlage IV Rasmariant rapport risicogestuurd rioolbeheer

Rasmariant

-

Resultaten Rucphen – 2022/05

Inhoud 1.

Inleiding................................................................................................................................................... 2

2.

Impactkaart Rucphen ............................................................................................................................. 3

3.

Historisch inspectiekaart Rucphen ......................................................................................................... 4

4.

Beleid repareren en vernieuwen Rucphen ............................................................................................ 5

5.

Maatregelen repareren en vernieuwen Rucphen ................................................................................. 6

6.

Kwaliteit – en kostenontwikkeling Rucphen ....................................................................................... 11

7.

Risicobeoordeling Rucphen .................................................................................................................. 12

8.

Inspecteren Rucphen (risicogestuurd) ................................................................................................. 13

9.

Bijzonderheden ..................................................................................................................................... 15

10.

Mapkit ............................................................................................................................................... 16

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april

1. Inleiding In 2017 is voor de binnen de Baronie samenwerkende gemeenten een analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden en de mogelijke voordelen van risicogestuurd rioolbeheer. Voor het uitvoeren van deze analyse is gebruik gemaakt van de data van de inliggende gemeenten. Daarbij zijn een aantal stappen doorlopen. Deze zijn weergegeven in de afbeelding. Door risico gestuurd beheer kan de leeftijd van minder belangrijke riolen worden verlengd en wordt die van belangrijke riolen in veel gevallen verkort ten opzichte van een beleid waarbij meer op leeftijd wordt vervangen. Het totale risico neemt daarmee af. Immers de kans op falen bij belangrijke riolen (impactvolle riolen) wordt kleiner dan op dit moment gangbaar. Voor minder belangrijke riolen geldt het omgekeerde. Daar was echter sprake van een te vroege vernieuwing van riolen. Ofwel, door risico gestuurd beheer kan een kostenbesparing worden bereikt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van belangrijke riolen. De gemiddelde kwaliteit van alle belangrijke riolen wordt zelfs beter dan de huidige kwaliteit. In 2020 heeft het samenwerkingsverband de Baronie aan Rolsch Sewer BV gevraagd om een update van destijds uitgevoerde analyse. In 2022 heeft Roelofs hier een vervolg aan gegeven. Daarvoor zijn dezelfde modellen opnieuw gehanteerd.

De update omvatte het invoeren en verwerken van alle thans beschikbare inspecties, het actualiseren van de rioolbeheerdata en het verken van relevante openbare data. Daarbij moet gedacht worden aan grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000 en buslijnen. Daarnaast zijn per gemeente specifieke gebieden ingevoerd. Daarbij moet gedacht worden aan bijzonder openbare functies. In deze notitie zijn de belangrijkste zaken beknopt samengevat.

Gebruik van de resultaten Risicogestuurd beheer betekent niet dat riolen niet meer vernieuwd worden. Het betekent slechts dat riolen later vernieuwd kunnen worden. Kosten kunnen dan ook op een later moment worden gemaakt. Door risico gestuurd te beheren, waarbij in minder belangrijke riolen meer schades worden geaccepteerd dan wellicht tot voor kort gangbaar was, neemt de kans op een calamiteit in deze minder belangrijke riolen toe. Omdat het oplossen van een calamiteit kosten met zich brengt, is het gewenst om daar zogenaamd risicogeld voor te reserveren. Deze reserve is nodig om met de kans van voorkomen van een calamiteit het oplossen van deze calamiteit te kunnen bekostigen. De grootte van het bedrag aan risicogeld varieert van jaar tot jaar. Het is mogelijk de risicokosten te berekenen. In aansluiting op de voorgaande opmerking geldt dat in de toekomst wellicht meer reparaties zullen worden uitgevoerd dan thans het geval is. We laten veel riolen immers zo lang mogelijk liggen. In veel gevallen geeft een reparatie weer voldoende extra levensduur. Dat betekent dat in de toekomst rekening moet worden gehouden met een jaarlijks reparatiebudget. Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat de gepresenteerde financiële middelen nodig zijn om de kwaliteit van het vrijverval rioolstelsel volgens het ingesteld risicobeleid te kunnen handhaven.

De analyses worden uitgevoerd op strengniveau. Dat betekent dat de kosten ook op strengniveau worden bepaald, hetgeen ertoe kan leiden dat slechts een enkele rioolstreng in een bepaald jaar vernieuwd behoeft te worden. Dat is geen probleem als de betreffende streng gerenoveerd gaat worden. Is er de wens om af te koppelen of zijn er andere redenen om de straat als geheel in een bepaald jaar te gaan vervangen dan is dat op dit moment niet voorzien. Er is dus geen geld voor meegenomen! Dat geldt ook voor het doorvoeren van klimaatmaatregelen. Het wordt aanbevolen deze projecten ruimtelijk te definiëren en te gebruiken voor een herberekening met Rasmariant. Alleen dan kan er een juiste kosten- en kwaliteitsontwikkeling van het stelsel worden bepaald.

Gebruikte software De analyse zijn uitgevoerd met versie 220105 van Rasmariant. De resultaten van 2020 zijn ook gepresenteerd in de web omgeving Mapkit. De in november 2021 ontvangen inspecties zijn wel in Mapkit ingevoerd. Alle gemeenten hebben een eigen login ontvangen op Mapkit. Mapkit kan gebruikt worden als naslag en viewer, is een beheersysteem, maar kan ook gebruikt worden voor het uitzetten, plannen, begeleiden en opleveren van werkzaamheden die worden uitgevoerd door inspectiebedrijven, rioolrenovatiebedrijven en andere partijen die werkzaamheden aan het vrijverval riool uitvoeren.

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april 2

2. Impactkaart Rucphen Van (0 - 1): 1 = maximale impact

Figuur 1: Uitrukroute brandweer Rucphen

Gehanteerde weging categorisering a.

Gewicht per rioolleiding (hemelstelsel, vuilwaterstelsel, gemengd stelsel Gemeente Kolom Waarde Alle Grondwater Grondwaterbeschermingsgebied 25-jaarszone Natuur Natura 2000-besluit 2010 Openbaar vervoer Bus Trein Stroomsnelheden 0.50-0.75 m/s 0.75-1.00 m/s 1.00-1.25 m/s 1.25-1.50 m/s > 1.50 m/s Wegen Autosnelweg Hoofdweg Regionale weg Lokale weg Rucphen Brandweer Brandweer uit rucphen

b.

Gewicht per aantal bovenstroomse aansluitingen/ streng

c.

Gewicht per diameter klasse

Aantal Gewicht 155 0.60 0 0.20 372 0.20 1 1.00 1385 0.05 870 0.10 413 0.20 149 0.35 97 0.50 0 1.00 0 1.00 104 1.00 924 0.50 13 1.00

Vast nee nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april 3

3. Historisch inspectiekaart Rucphen Rioollengte = 131 km (>115mm, geen persleidingen)

Inspectielengte 158 km (was 122 t/m apr 2020)

Schadepunten verloop (gebaseerd op de Baronie populatie) Stap 1: Analyse schadecode klasse verloop

Stap 2: Weging van toestandsaspecten en schadeklassen

Stap 3: Schadepunten verloop:

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april 4

4. Beleid repareren en vernieuwen Rucphen Beleid vernieuwen Risico gestuurd = vernieuwen bij: • 4 schadepunten /m voor de belangrijkste riolen • 10 schadepunten /m voor de minst belangrijke riolen

Beleid repareren Strengen met een ongewenste schade, maar die gemiddeld nog goed genoeg zijn worden gerepareerd. De volgende toestandsaspecten worden bij de weergegeven schadeklasse gerepareerd:

beton

kunstof

Kaders: • Maximaal 5 reparaties per streng • Indien maximum schadepunten van een streng zijn overschreden maar door de reparatie het aantal schadepunten weer onder de grens komt moet de minimale rest levensduur minimaal 10 jaar zijn. Zo niet dan wordt er vervangen of gerelined.

Voorbeeld: Schadepunten geconstateerd tijdens laatste inspectie (=1.6) Aantal Schadepunten na repartie

Theoretisch vernieuwingsmoment

Beoogde Reparaties

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april 5

5. Maatregelen repareren en vernieuwen Rucphen Rioolreparaties en rioolvernieuwingen voor de periode 2023 – 2032 (exclusief projecten).

Vernieuwingskosten voor de periode 2022-2042 per jaar (links) en cumulatief (rechts) (exclusief projecten)

Vernieuwingen worden gepland op basis van de kwaliteit van een rioolstreng in relatie tot zijn geaccepteerde grenswaarde. Als het riool geïnspecteerd is zal dit zijn op basis van de laatste inspectie. Voor riolen zonder een inspectie wordt de degradatiekrommen in relatie tot

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april 6

het aanlegjaar gehanteerd. Voor deze riolen wordt voorafgaand aan het theoretisch jaar van vernieuwing een inspectie gepland. Op basis van de inspectie kan het vernieuwingsjaar verschuiven. Het moment van geplande rioolvernieuwing kan ook verschuiven als een rioolstreng opnieuw wordt geïnspecteerd. Vaak gebeurt dit enkele jaren voorafgaand aan het theoretisch moment van vernieuwing. Is de kwaliteit van de geïnspecteerde rioolstreng slechter dan voorspelt dan blijft het vernieuwingsjaar gehandhaafd of wordt het moment vervroegd. Is de kwaliteit beter dan voorspelt dan zal het moment van vernieuwen naar de toekomst worden verschoven. De vernieuwingskosten over de periode 2023-2042 bedragen € 3,1 miljoen. Voor de berekening van de vervangingskosten wordt gebruik gemaakt van de kosten kentallen van de Stichting RIONED. De vervangingskosten worden berekend met behulp van de volgende grafiek.

Project: Risico gestuurd rioolbeheer Rucphen – 2022/april 7

Rioolreparaties en rioolvernieuwingen voor de periode 2023 – 2032 (inclusief projecten).

Vernieuwingskosten voor de periode 2022-2042 per jaar (links) en cumulatief (rechts)

De blauwe lijn stelt de ontwikkeling voor inclusief de gedefinieerde projecten. De rode lijn zonder deze projecten.