28 RV RB Ontwerpbeleidsbegroting 2025, jaarstukken 2023 en 2e begrotingswijziging van GR GGD West-Brabant
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 juni 2024
Agendanummer 28
Commissievergadering MA 28 mei 2024
Agendanummer 11
Ontwerpbeleidsbegroting 2025, jaarstukken 2023 en 2e begrotingswijziging van GR GGD West-Brabant Voorstel: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD West-Brabant: We vragen de GGD West-Brabant om kritisch te blijven op de (stijgende) kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2024. 3. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de Jaarrekening 2023. Samenvatting: De gemeente Rucphen neemt deel aan de GR GGD West-Brabant (GGD). De begrotingsprocedure is als volgt. Het Dagelijks Bestuur van de GGD stuurt jaarlijks voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van de GGD, de ontwerpbegroting naar de deelnemende gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt de GGD jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar ter kennisname. Wij ontvingen de ontwerpbeleidsbegroting 2025 en de jaarstukken 2023 op 28 maart. Ook ontvingen wij een begrotingswijziging voor 2024. De besluitvorming over de hiervoor genoemde documenten is nu aan de orde. Op 11 juli staan deze ter vaststelling op de agenda van het Algemeen Bestuur van de GGD. Motivering: 1.
De aan de orde zijnde stukken zijn tijdig en volgens de voorschriften ingediend De jaarstukken 2023, de ontwerpbeleidsbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 en 2026 zijn tijdig ontvangen. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij en voor deze organisaties hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waaraan hun begroting moet voldoen. 2. De ontwerpbegroting 2025, de jaarstukken 2023 en de begrotingswijziging 2024 zijn in regionaal verband beoordeeld Sinds 2016 worden de begrotingen van de verbonden partijen (waaronder de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant) op de schaal van 16 gemeenten beoordeeld. Deze beoordeling, zowel inhoudelijk als financieel, is bijgevoegd (bijlage xx). 3. Inhoudelijke aandachtspunten en beleidsontwikkelingen De doelen in de beleidsbegroting 2025 zijn gebaseerd op thema’s van het beleidsplan 2023 -2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. In 2024 staan integraal werken en het bouwen aan een stevig fundament centraal. In 2025 bouwen ze hierop voort en wil de GGD de werkzaamheden met de partners verstevigen gedacht vanuit de ontwikkelingen in de zorg. Voor de GGD ligt de focus ligt op preventie en het bevorderen van gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving.
Mentale en fysieke gezondheid zit in alle aspecten van de samenleving, vandaar ook de inzet van de GGD binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Actief Leven Akkoord (GALA).
2
Begrotingswijziging 2024 Naast de ontwerpbegroting 2025 wordt ook de 2e begrotingswijziging 2024 aangeboden. Reden hiervan is dat per 1 januari 2024 de uitvoering taken JGZ 0-4 jaar voor de gehele gemeente Breda door de GGD worden verricht in plaats van alleen voor de buitengebieden. Omdat deze begrotingswijziging niet leidt niet tot een verhoging van de bijdrage van de overige deelnemende gemeenten wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Middelen: Voor 2025 bedraagt de totale bijdrage van de gemeenten die deelnemen aan de GR GGD € 27.825.000,00. De bijdrage voor de gemeente Rucphen voor 2025 is bepaald op € 580.386,00. Het meerjarenperspectief is als volgt: 2025
2026
2027
2028
begroting Rucphen
552.918,00
572.878,00
593.559,00
617.763,00
begroting GGD 2025
580.386,00
607.374,00
635.617,00
665.173,00
effect (-/- = nadeel)
-27.468,00
-34.496,00
-42.058,00
-47.410,00
Op basis van de meerjarenraming uit de begroting GGD 2024 is voor 2025 rekening gehouden met een bijdrage van € 552.918,00. Het verschil van € 27.468,00 met de begroting GGD 2025 komt ten laste van het begrotingssaldo 2025 en wordt meerjarig verwerkt in de Kadernota 2025. Vervolg: In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling wordt uw zienswijze over de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur van de GGD aangeboden. Op 11 juli worden deze documenten definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Rucphen, 30 april 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. E.A.C.M. Kolen
mr. M. van der Meer Mohr
Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief van GGD West-Brabant c. Ontwerpbeleidsbegroting 2025 d. Concept Jaarstukken 2023
3
RAADSBESLUIT Ontwerpbeleidsbegroting 2025, jaarstukken 2023 en 2e begrotingswijziging van GR GGD West-Brabant 12 juni 2024 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2024 overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 van GGD WestBrabant, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet publieke gezondheidszorg, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 28 mei 2024, besluit: 1. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: We vragen de GGD West-Brabant om kritisch te blijven op de (stijgende kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen organisatie op te vangen 2. Geen zienwijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024. 3. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de Jaarstukken 2023.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024, de griffier,
de voorzitter,
J.J.H. Lahaije.
mr. M. van der Meer Mohr.