27 Werkplein HvWB Kaderbrief 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Locatie Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Locatie Roosendaal Dunantstraat 80 4701 GZ Roosendaal Postbus 59 4870 AB Etten-Leur

Gemeente Rucphen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 9 4715 ZG Rucphen

Kenmerk Contactpersoon Afdeling Doorkiesnummer Uw brief van Onderwerp

: : J.M. Dekker : Besturing en Control : 06-11870576 : : Aanbieding Kaderbrief 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Etten-Leur, 28-01-2021

Geacht heer/mevrouw, Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant aan. Procedure In het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en eind april de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Ingevolge de regionale nota verbonden partijen is bepaald dat de kaderbrief voor 1 februari aan de gemeente moet worden aangeboden. Inhoudelijk In de Kaderbrief 2022 zijn de uitgangspunten opgenomen die de gemeenteraden aan het Werkplein voor 2022 hebben aangegeven. Een aantal zijn al specifieker in deze kaderbrief uitgewerkt. Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamhoofd Besturing en Control. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email arjan.dekker@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant namens deze,

De heer J.M. Dekker Teamhoofd Besturing en Control

Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerking van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. E: info@werkpleinhartvanwestbrabant.nl I www.werpleinhartvanwest-brabant.nl

Bijlage 1 Financiële richtlijnen begroting 2022

Nr.

Richtlijn begroting Financieel

1

Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieelsluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor: a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma; b. een specificatie van lasten en baten per programma; c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting; d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting; e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet.

Ook bevat dit overzicht een toelichting waar in het doel van de reserve wordt omschreven. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022 (Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert).

2

3

4

5

6

De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze

Opnemen in begroting

Motivatie

Dit uitgangspunt is wat betreft programma Inkomen en Inkomensondersteuning niet realistisch. Het betreft tenslotte openeindregelingen. Overigens ontvangen gemeenten hiervoor ook meer inkomsten van het Rijk (Buig). De meerjarige loonkostenontwikkeling baseren we op de in de septembercirculaire 2020 gemiddelde loonvoetontwikkeling sector overheid. Voor 2022 bedraagt

7

8

9

10

11 12

13 14

15

16

zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing (Halderberge). Indien voor het betreffende begrotingsjaar nog geen cao bekend is mag uitgegaan worden van het in de septembercirculaire 2020 (of een actuelere circulaire) opgenomen percentage van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (dit is de loonontwikkeling exclusief de incidentele loonstijging), (EttenLeur, Roosendaal, Zundert) Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenland Product (BBP) uit de septembercirculaire 2020 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2022 inclusief meerjarenraming (Halderberge en Roosendaal). Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr. De gevolgen van de besluitvorming over de ketensamenwerking worden verwerkt in de begroting.

Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de WVS-Groep en de ISD Brabantse Wal, zorgt Werkplein HvWB er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begrotingen van de WVS-Groep en de ISD Brabantse Wal. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting. Het Werkplein HvWB maakt een meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers.

deze 1,5%, voor 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 1,9%, 1,9% en 2,2%.

Het Werkplein HvWB neemt in de bijlagen van de begroting een overzicht op met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en de besluitvorming hierover. Het Werkplein HvWB verschaft in de diverse P&C-documenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren. Het Werkplein HvWB biedt inzicht in de mogelijkheden om de kosten voor de bedrijfsvoering terug te brengen tot het noodzakelijke minimum. Hierin zijn ook de

Mogelijkheden kunnen in beeld worden gebracht binnen de eigen bedrijfsvoering. Voor synergievoordelen

synergievoordelen door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking opgenomen.

ketensamenwerking zullen eerst de resultaten van de proeftuinen en overige samenwerking in 2021 moeten worden afgewacht.

Bijlage 2 Beleidsmatige richtlijnen begroting 2021

Nr.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2021

1

Het Werkplein HvWB verschaft in de diverse P&C-documenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2021 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2021 op het terrein van werk en inkomen. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt.

2

3

4

De begroting 2021 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan.

5

De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2021 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten. De begroting 2021 van het Werkplein HvWB is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de integrale ketensamenwerking met de WVS-Groep. Het Werkplein HvWB en de WVS-Groep dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting.

6

7

Het Werkplein HvWB en de WVS-Groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het

Opnemen in begroting

Motivatie

Ambtelijk is door gemeenten aangegeven een begroting op hoofdlijnen te willen zodat deze gedurende het jaar nog is bij te stellen. Momenteel wordt er met de gemeenten gesproken over de integrale klantbenadering De concrete uitgangspunten zijn nog niet bekend. In het werkprogramma 2020 en jaarplan van het Werkplein is de bredere klantbenadering wel opgenomen. Zodra de uitgangspunten bekend en duidelijk is wat daarvan de consequenties zijn wordt dit in een begrotingswijziging aangeboden. Dit is een gezamenlijke ambitie van Werkplein en gemeenten. De uitgangspunten van gemeenten zijn nog niet bekend. Daardoor is de reikwijdte van het Werkplein nog onderwerp van gesprek (werkprogramma 2020). Zie bovenstaande punt.

ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.

8

De begroting 2021 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen in afstemming met de WVS-Groep. Aantallen met betrekking tot het in te zetten instrumentarium zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.

9

In de begroting 2021 van het Werkplein HvWB is een heldere strategie en ambitie per doelgroep benoemd met een financiële doorvertaling, zodat de effectiviteit van de ingezette middelen achteraf kan worden gemeten.

10

Naast voornoemde richtlijnen is de volgende richtlijn op 4 november 2019 door de raad toegevoegd: Het werkplein dient bij de ontwikkelbare klanten in doelgroep C expertise van jobcoaches en hulpverleners bij elkaar te brengen om elkaar te versterken en daarmee de kansen op een plaatsing op een arbeidsplaats te vergroten en de kans van slagen op langere termijn te vergroten (zienswijze E-L).

Met gemeenten wordt gewerkt aan een strategische visie op doelgroep C. Tevens wordt in 2020 de werkgeversbenadering opnieuw tegen het licht gehouden. Zodra deze zijn uitgewerkt kan de inzet per doelgroep worden bepaald en de daarvoor benodigde middelen. Om welke groep kandidaten gaat het hier? Jobcoaching wordt nu vooral ingezet bij garantiebanen, dus als iemand aan het werk is. In de klantbenadering in doelgroep C heeft de klantmanager de problematiek van de kandidaat in beeld ook als dit bij een externe partij is.

Visie Strategische Doelstellingen 2021-2024 Operationele Doelstellingen 2021

We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarop iedereen met arbeidsvermogen in staat is om mee te doen. We vertrouwen erop dat de meeste inwoners voldoende zelfredzaam zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Inwoners met arbeidsvermogen die het (tijdelijk) niet lukt om te participeren op de arbeidsmarkt ondersteunen we. We ondersteunen in de vorm van een financieel vangnet en bij hun groei en ontwikkeling naar een betaalde baan. Wij realiseren ons daarbij dat er inwoners met arbeidsvermogen zijn waarvoor een betaalde baan (even) niet haalbaar is. Voor deze inwoners zorgen we met onze partners in het sociaal domein voor ondersteuning bij hun groei en ontwikkeling zodat ze naar vermogen meedoen in de samenleving.

1.Zo min mogelijk inwoners zijn afhankelijk van een uitkering.

De mate van uitstroom is tenminste gelijk aan het landelijk gemiddelde

2. Inwoners hebben laagdrempelig toegang tot bemiddeling naar werk en inkomensonders teuning.

De tevredenheid van de inwoner over bemiddeling is tenminste een 7

3. Inwoners in het doelgroepenregister hebben een (betaalde) baan.

Eind 2021 ervaart 10% meer van de inwoners de toegang tot bemiddeling nabij en passend

4. Inwoners ontvangen laagdrempelige integrale ondersteuning bij hun ontwikkeling naar werk

Het Werkplein plaats mensen uit het doelgroepenregister conform de taakstelling.

5. Inwoners waarvoor werk (voorlopig) niet haalbaar is, worden voor hun ondersteuning naar zelfredzaamheid overgedragen.

Voor alle inwoners met problemen op meerdere leefgebieden maakt het Werkplein samen met partners in het sociaal domein een plan van aanpak. (2023)

Alle inwoners die zich bij het Werkplein melden worden ontzorgd in het vinden van passende (fin) voorzieningen.

6. Minder inwoners leven in armoede.

7.Inwoners ontvangen tijdig en rechtmatig uitkeringen en /of inkomensonders teunende maatregelen.

Alle inwoners die recht hebben op inkomensondersteuni ng ontvangen de betaling binnen de wettelijke termijn

Inspanningen

…