250623 ABM VVD TV + ANTW (Kadernota)

TECHNISCHE VRAAG COMMISSIE ABM

vraag gesteld door:

Johan Suijkerbuijk / VVD-fractie

datum vergadering:

23 juni 2025

betreft:

Agendapunt: 6 Kadernota

VRAGEN:

1. Doorgevoerde bezuinigingen en besparingen binnen de eigen formatie Bij elk programma is een totaalbedrag vermeld aan gerealiseerde bezuinigingen en besparingen binnen de bestaande budgetten. Kan per programma een overzicht gegeven waarop precies bezuinigd of bespaard is onder vermelding van het gerealiseerde bedrag (max 10 grootste posten aan bezuinigingen/ besparingen per programma)? 2. Pagina 10: KN26-11 uitbreiding 2 fte Boa a. Wat is de huidige formatie aan BOA’s en hoe verhoudt dit aantal zich tot de begrote formatie? b. Sinds wanneer is deze huidige formatie gerealiseerd en waar liggen op dit moment de prio’s bij inzet van de BOA’s? 3. Pagina 15: KN26-28 beheer duikers en KN26-29 Baggeren sloten a. Waarom zijn deze kosten voor de jaren 2026 en 2027 opgevoerd binnen het programma sport, cultuur en recreatie en niet zoals je zou verwachten bij het programma Volksgezondheid en Milieu? b. Waarom maken deze incidenteel opgevoerde kosten geen onderdeel uit van het Gemeentelijk Rioleringsprogramma? c. Waarom is niet voorgesteld om deze in 2026 en 2027 opgevoerde incidentele claims af te boeken op de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan of de voorziening Baggeren van watervoerende sloten? 4. Pagina 16 KN26-33 voortzetting kledingbank a. Alleen voor de jaren 2026 en 2027 zijn incidentele kosten opgevoerd voor de voortzetting van de kledingbank.

Betekent dit dat vanaf 2028 de kledingbank ophoudt te bestaan? b. Zo niet, waarom zijn dan voor 2028 en 2029 geen kosten geclaimd? 5. Pagina 18 onderzoek subsidiesystematiek SKW’s a. Te lezen is dat de herijking van deze subsidieregeling gepresenteerd gaat worden voor de behandeling van de begroting. Dit extern onderzoek is al gestart in 2024 en bevindt zich in de afrondende fase. De VVD heeft externe signalen opgevangen dat vanuit het extern bureau een voorstel richting het College zal gaan dat vanaf 2026 jaarlijks een totaalbedrag van 180.000 euro aan extra subsidie nodig zal zijn om de SKW’s open te houden. Kan de portefeuillehouder deze eerste schatting bevestigen? b. Waarom zijn deze kosten niet als structurele claim opgenomen in de Kadernota?

-2-

6. Pagina 22 Uitvoeringskredieten nota buitensport a. Op het meerjaren investeringsprogramma zijn als uitvoeringskredieten nota buitensport in totaliteit 2,1 miljoen aan renovatie- en uitbreidingskosten opgevoerd. Graag ontvangen wij het onderliggende, door een gespecialiseerd extern bureau opgestelde, rapport, dat als onderbouwing kan dienen voor deze opgevoerde kosten. Soortgelijke rapporten zijn ook overgelegd bij de eerdere raadsvoorstellen kleedlokalen RSV en extra padelbanen Rico. b. DIOZ staat verder bij de voetbalverenigingen niet genoemd bij de renovatie. Verder is RSV onvermeld gebleven bij de renovatie van de hekwerken. Kan dit toegelicht worden?

ANTWOORD: 1. Doorgevoerde bezuinigingen en besparingen binnen de eigen formatie Zie bijlage “overzicht bezuinigingen KN2026 technische vraag” met daarin per programma alle bezuinigingen. 2. Pagina 10: KN26-11 uitbreiding 2 fte Boa a. De huidige formatie Boa’s is 4 fte. De formatie inclusief bestuur in de totale begroting is 174 fte. b. De huidige formatie van 4 fte Boa’s is structureel verwerkt in de begroting van 2022. De prioriteiten bij de inzet van de Boa’s liggen bij het afhandelen van de Boa gerelateerde meldingen uit de samenleving. Deze meldingen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Daarnaast zetten we in op de controles in het kader van handhavings- en overlastzaken. 3. Pagina 15: KN26-28 beheer duikers en KN26-29 Baggeren sloten a. We volgen we de informatievoorschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze plaatsen de kosten voor onderhoud van niet doorgaande openbare waterwegen: vijvers, sloten en overig water onder taakveld 5.7: openbaar groen en (openlucht) recreatie. b. Zowel de claim voor beheer duikers als baggeren worden voor 38% doorbelast in de rioolheffing. In de tabel op pagina 14 is terug te lezen dat er € 60.992,00 wordt opgenomen in de rioolheffing en daarmee ook het Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP). c. Beide claims worden voor 38% opgenomen in het GRP.

Alle inkomsten en uitgaven op het gebied van riolering lopen via de voorziening GRP. De Voorziening Baggeren van watervoerende sloten is slechts € 10.657,00 groot eind 2024 en was onvoldoende om de volledige claim uit te bekostigen. 4. Pagina 16 KN26-33 voortzetting kledingbank a. Het is niet zeker dat de Kledingbank Rucphen vanaf 2028 ophoudt te bestaan. De Kledingbank is een belangrijke spil geworden in het maatschappelijk middenveld van onze gemeente. Daarom is op dit moment juist ervoor gekozen om de Kledingbank in ieder geval in 2026 en 2027 te continueren. Dit laat zien dat de voortzetting belangrijk wordt gevonden. Voor de periode ná 2027 zal, voorafgaand aan 2028, opnieuw worden gekeken naar de financiële positie van de gemeente en de behoeften van onze inwoners. Op basis daarvan wordt een voortzetting van de Kledingbank overwogen. b. Er zijn geen kosten geclaimd omdat er is gekozen voor een voortzetting tot en met 2027. Afhankelijk van de factoren benoemd in antwoord a) zal er bij voortzetting ná 2027 een nieuwe claim worden ingediend. 5. Pagina 18 onderzoek subsidiesystematiek SKW’s a. Deze schatting klopt. b. Dit is voor deze kosten nog niet het geval omdat de onderzoeksresultaten bij het opstellen van de Kadernota 2026 nog niet gereed waren. Ten behoeve van de raadsvergadering van september 2025 willen we u de uitkomsten van het onderzoek en het daaruit volgend

-3-

inhoudelijk en financieel advies via een raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen. De uitkomsten hiervan kunnen dan in de programmabegroting 2026 opgenomen worden. 6. Pagina 22 Uitvoeringskredieten nota buitensport a. Bij deze ontvangt u de schouwrapporten opgesteld door het door ons ingeschakelde adviesbureau die tot op heden beschikbaar zijn en die ten grondslag liggen aan de in de Kadernota opgenomen investeringen voor renovatie van de buitensport accommodaties n.a.v. het Beleidsplan buitensport. In uw vraag geeft u aan dat bij het raadsvoorstel voor de extra padelbaan bij TPV Rico ook een dergelijk rapport als onderbouwing is opgesteld. Dit was echter een offerte. Om die reden hebben wij voor de volledigheid de offerte uitbreiding padelbanen TPV De Bocht ook toegevoegd. Wij merken op dat enkele bedragen in de schouwrapporten van het adviesbureau welke betrekking hebben op de buitensport accommodaties afwijken van de eerder door het adviesbureau doorgegeven ramingen, die zijn verwerkt in deze Kadernota 2026. Dit geldt voor R.K.S.V. Rood-Wit, S.V. Sprundel en V.V. Schijf. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een positieve bijstelling van de geraamde investeringen welke zullen verwerkt in de begroting 2026. De schouwrapporten van enkele verenigingen (waaronder T.V. De Bocht en T.C. Hooghei) zijn nog in afronding.

Deze worden na ontvangst direct aan uw raad aangeboden inclusief het daarbij behorende meerjarige uitvoeringsplan Het was onze bedoeling om het totale pakket van alle schouwrapporten van alle buitensportaccommodaties die hiervoor in aanmerkingen komen inclusief meerjarig uitvoeringsplan in één keer en ruim voor de behandeling van de begroting 2026 aan uw raad aan te bieden. Door dit verzoek ontvangt u de schouwrapporten die nu reeds beschikbaar zijn en waarvan enkele ook nog de status concept hebben. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de buitensportaccommodaties van het adviesbureau en de hierbij horende gesprekken met de verengingen is een aangepaste planning opgesteld. Het meerjarige uitvoeringsplan behorende bij het Beleidsplan buitensport is hiermee verlengd tot en met 2033. Dit geeft de verenigingen de gelegenheid om ook hun (financiële) maatregelen en voorbereidingen te treffen zodat de renovatie in gezamenlijk kan worden uitgevoerd. Daarnaast worden de te maken investeringen voor de gemeente beter verspreid over de jaren. Zoals gezegd ontvangt u het meerjarige uitvoeringsplan gelijktijdig met het restant van de nog af te ronden schouwrapporten zodat we de gelegenheid hebben om de juiste resterende bedragen in dit plan op te nemen en er een totaal representatief uitvoeringplan kan worden voorgelegd. b.

De renovatie van de accommodatie van V.V. DIOZ is voorzien na 2029. Dit geldt overigens ook voor V.V. RSV (bestaande accommodatie), H.V. Orion / Mistral (excl.dak), TPV De Bocht en TC Hooghei. De renovatie van de hekwerken rond de sportparken valt niet onder het beleidsplan Buitensport. De renovatie van de hekwerken rond sportpark De Molenberg en TC Hooghei zijn voorzien na 2029 en vallen daarmee buiten de reikwijdte van het meerjaren investeringsschema die opgenomen is in de Kadernota 2026.