250623 ABM RVP TV + ANTW (Kadernota)

TECHNISCHE VRAAG COMMISSIE ABM

vraag gesteld door:

Johan van den Beemd / RVP-fractie

datum vergadering:

23 juni 2025

betreft:

Agendapunt: 6 Kadernota 2026

VRAAG: Claims per programma 1. Blz. 8: KN26-1 Opleidingskosten MS365 Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van interne opleidingsomgeving voor een duurzame oplossing i.p.v. eenmalige oplossing? Om met name niet alleen voor ms teams maar ook andere opleidingen aan te bieden. 2. Blz. 9: KN26-3 Anti-discriminatievoorziening en Preventie Waarom wordt er geen aanspraak op de subsidie bij stichting Radar voor de antidiscriminatie voorziening? 3. Blz. 9: KN26-4 Prijsstijging It- contracten Waarom wordt er niet gezamenlijk ingekocht op IT-contracten? Programma Veiligheid 4. In de uitleg staat dat er 330 overuren extra zijn besteed a. Aan welke werkzaamheden zijn deze 330 uur besteed? Graag ontvangen wij hiervan een rapportage. b. Daarnaast: hoeveel integrale controles zijn er uitgevoerd in 2024, met welke ketenpartners is er samengewerkt en wat is de opbrengst van deze controles? 5. Blz. 12: KN26-13 Bezuinigingen programma veiligheid Hoe wordt de weerbaarheid van onze inwoners financieel gewaarborgd gezien de geopolitieke ontwikkelingen? Wij kunnen hierover niets terugvinden in de Kadernota. Programma Sociaal Domein 6. Blz. 16: KN26-35 Wijkverbinder Wat is het functieprofiel van deze wijkverbinder? Financiële ontwikkelingen 7. Blz.

33: 5.5.2 Onroerende zaken Aangegeven wordt dat een OZB-verhoging van 2% niet langer passend is voor de huidige financiële situatie en dat voorgesteld wordt om deze in 2026 met 13,46% te verhogen. Kunt u financieel inzichtelijk maken wat het resultaat is om deze gespreid over 3 jaar te verhogen met steeds 5%, in plaats van in één keer met 13,46%?

-2-

ANTWOORDEN: 1. Blz. 8: KN26-1 Opleidingskosten MS365 De overstap naar Microsoft 365 vraagt om duidelijke uitleg en goede begeleiding, omdat dit niet alleen een technische verandering is, maar ook vraagt om een totaal andere manier van werken binnen de organisatie. Daarom kiezen we voor een gerichte opleidingsaanpak, waarbij we gebruikmaken van het train-de-trainer-principe. Dit sluit aan bij het idee van een interne opleidingsomgeving, maar vraagt om een stevige basis aan kennis bij de trainers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 1. Train-de-trainer-aanpak als duurzame oplossing We investeren in het opleiden van een groep medewerkers die als interne trainers fungeren. Deze trainers krijgen intensieve en praktijkgerichte trainingen, zodat zij goed voorbereid zijn om hun kennis over te dragen aan collega’s. Dit is een duurzame oplossing die ervoor zorgt dat kennis binnen de organisatie blijft en breed wordt gedeeld. 2. Verdiepende opleidingen voor specialisten Naast de algemene trainingen voor medewerkers is specifieke kennis nodig bij systeem- en applicatiebeheerders. Zij volgen verdiepende trainingen om de MS365-omgeving veilig en efficiënt in te richten. Deze technische opleidingen zijn noodzakelijk, omdat deze medewerkers verantwoordelijk zijn voor het beheer en de inrichting van een goed functionerende en veilige werkomgeving. 3.

Overige opleidingen binnen de organisatie Voor andere opleidingen binnen de organisatie maken we zoveel mogelijk gebruik van interne kennisoverdracht. Dit doen we via een uitgebreid onboardingprogramma en interne workshops, waarin collega’s hun kennis en ervaring met elkaar delen. Overigens voeren we dit traject grotendeels zelfstandig uit, terwijl veel andere gemeenten hiervoor een extern bureau inschakelen. Hiermee besparen we kosten, maar het betekent wel dat we zorgvuldig moeten investeren in de juiste kennis op het juiste moment. 2. Blz. 9: KN26-3 Anti-discriminatievoorziening en Preventie We hebben voor een overeenkomst gekozen, omdat we hier meer regie hebben op de afspraken die gemaakt worden. Bij de activiteiten die Radar wil organiseren, dient Radar eerst de afstemming te zoeken met de gemeente en dient dit akkoord bevonden te worden. Hiermee borgen we maatwerk. 3. Blz. 9: KN26-4 Prijsstijging It- contracten Waar mogelijk kopen we al zoveel mogelijk gezamenlijk in. De gemeente doet actief mee aan gezamenlijke aanbestedingen, zoals die van de VNG (zoals de GT-aanbestedingen) en regionale samenwerkingen. Recente voorbeelden zijn de gezamenlijke inkoop van: het personeelsinformatiesysteem, printers, Microsoft-licenties, en Monitoring & Respons-diensten. Toch hebben ook gezamenlijk ingekochte IT-contracten te maken met prijsindexatie.

Dat komt doordat vrijwel alle IT-contracten, of ze nu lokaal of landelijk zijn afgesloten, vallen onder de GIBITinkoopvoorwaarden van de VNG. GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) is een standaardset afspraken die gemeenten gebruiken bij IT-inkoop. Deze voorwaarden zorgen voor duidelijke afspraken tussen gemeenten en leveranciers over kwaliteit, veiligheid en prijs. Jaarlijks stelt de VNG op basis van landelijke cijfers een adviespercentage voor prijsindexatie vast. Voor 2026 is dat 4,4%. Ook leveranciers houden zich hieraan. Gezamenlijke inkoop doen we dus zeker waar mogelijk, maar de hogere prijsindexatie geldt ook voor die contracten, omdat ze onder dezelfde landelijke voorwaarden vallen.

-3-

4. Blz. 10: KN26-11 Uitbreiding 2 Fte Boa a. De overuren komen voort uit de volgende zaken: het oppakken en afhandelen van meldingen kost tijd, door de hoeveelheid en complexiteit kan dit niet binnen de reguliere werktijd. b. In 2024 zijn er 20 integrale controles uitgevoerd. Ketenpartners: Brandweer, politie, Thuisvester, GGD, Nederlandse Arbeidsinspectie, Douane, Rode Kruis, externe constructeur, Belastingdienst, React en de OMWB. Opbrengst: De controles dragen bij aan een versterking van onze informatiepositie. Daarnaast draagt het bij aan het informeren en weerbaar(der) maken van de inwoners en ondernemers. Als er strijdigheden worden waargenomen lossen we dit op laagdrempelige manier op. Daar waar de veiligheid in het geding kwam zijn er handhavingstrajecten opgestart. 5. Blz. 12: KN26-13 Bezuinigingen programma veiligheid De weerbaarheid van de inwoners wordt financieel geborgd binnen het budget rampenbestrijding. 6. Blz. 16: KN26-35 Wijkverbinder Het functieprofiel voor de wijkverbinder is nog niet opgesteld. 7. Blz. 33: 5.5.2 Onroerende zaken In onderstaande tabel is het effect op het meerjarig begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. In berekening is de onroerendezaakbelasting verhoogd met respectievelijk 5%, 5%, 5%, 2% in de periode 2026 2029.

Dit geeft een negatief effect op alle begrotingsjaren, omdat in de Kadernota 2026 is namelijk rekening gehouden met 13,46%, 2%, 2%, 2% wat cumulatief meer is. Een verlaging van het resultaat betekent ook dat we minder tegenvallers kunnen opvangen en/of minder kunnen sparen. Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Begrotingssaldo meerjarenraming 2026-2029 uit de Programmabegroting 2025, inclusief wijzigingen t/m 2 juli 2025

-542.492

65.291

407.035

925.942

Totaal claims t.l.v. algemene dekkingsmiddelen (3.)

-2.854.194

-2.994.307

-3.093.597

-3.128.617

Totaal bezuinigingen (3.)

689.199

625.196

619.075

625.038

Ontwikkelingen in het benodigde kapitaallastenbudget, inclusief de effecten van het liquiditeitenverloop (5.4.2)

-102.434

-204.501

-221.179

-226.591

Kostenontwikkelingen uit deelname in gemeenschappelijke regelingen (5.4.3 )

-29.268

-33.818

-42.568

-138.839

Onroerende zaakbelastingen (5.5.2 )

154.066

286.816

428.734

467.309

Overige heffingen, rechten en leges (5.5.3)

16.000

16.000

16.000

16.000

Algemene uitkering gemeentefonds (5.5.5)

2.704.826

2.441.127

925.721

1.139.280

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (5.5.6)

4.000

4.000

4.000

4.000

Aanvullende maatregelen om het meerjarig tekort te verkleinen (5.5.7)

322.645

253.370

196.041

115.000

Totaal geraamd saldo 2026-2029 Kadernota 2026

362.348

459.174

-760.738

-201.478

Incidentele baten en lasten

-6.755

Reëel en structureel begrotingssaldo met verhoging van 5%, 5%, 5%, 2%

355.593

459.174

-760.738

-201.478

Verschil met Kadernota 2026 (-/-) = nadeel)

-349.934

-217.184

-75.266

-36.691