250623 ABM PVDA TV bijlage 1 overzicht bezuinigingen KN2026 technische vraag

Programma

omschrijving budget

0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning 0, Bestuur en Ondersteuning Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead Overhead

Druk- en bindwerk bevolkingsregisters Kosten van recepties, officiële ontvangsten enz. 5% verhoging van de kantine verkoop Versterking juridische dienstverlening gemeenten Kosten opnemen Raadhuiskrant in de Rucphense Bode Algemeen beheer voorlichting Programma Participatie Rechtspositioneel advies Preventieve maatregelen Arbodienst West-Brabant Ontsluiting internet/telefonie (Telecommunicatie) Onderhoud programmatuur Lease Multifunctionals Totaal bezuiniging Programma 0 Werkbudget wet goed verhuurderschap/betaalbare huur Buurtpreventie Onderhoud bluswatervoorzieningen (putten) Totaal bezuiniging Programma 1 Planmatig onderhoud wegen Onkruidbedrijding en straatvegen Totaal bezuiniging Programma 2 Straatmarkten Promotiebeleid Totaal bezuiniging Programma 3 Stelpost taakmutatie Kinderopvang SMI Leerlingenvervoer art. 4 WPO Schoolbegeleiding Onderwijsachterstanden overig en onvoorzien Totaal bezuiniging Programma 4 Cyclisch bomenbeheer Groenonderhoud Totaal bezuiniging Programma 5 Stelpost Ambulantisering in de GGZ WMO: Wijk GGZ-er SK&BP: Zorginfrastructuur PW: Armoedebestrijding kinderen WMO: Indicatiestelling gehandicaptenparkeerkaart WMO: Medisch advies JEUGD: Werkbudget extra inzet jongerenwerk JEUGD: ontwikkelen in regionale veiligheidsteams WMO: Wet verplichte geestelijke g.zorg Wvggz (GIA) WMO: Beschermd wonen Totaal bezuiniging Programma 6

1, Veiligheid 1, Veiligheid 1, Veiligheid 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 3, Economie 3, Economie 4, onderwijs 4, onderwijs 4, onderwijs 4, onderwijs 5, Sport, Cultuur en Recreatie 5, Sport, Cultuur en Recreatie 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 6, Sociaal Domein 8, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Tijdelijk omgevingsplan naar definitief omgevingsplan

bedragen bezuiniging 2026 2027 2028 2029 -1.000 -1.010 -1.021 -1.031 -4.796 -4.844 -4.892 -4.941 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -2.000 -2.020 -2.041 -2.061 -5.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.546 -1.500 -1.489 -1.477 -1.465 -20.000 -20.200 -20.375 -20.579 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -50.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.304 -112.796 -57.728 -53.138 -53.579 -17.977 -9.776 -7.744 -6.782 -2.342 -2.365 -2.388 -2.412 -3.680 -3.717 -3.754 -3.780 -23.999 -15.858 -13.886 -12.974 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -5.000 -5.044 -5.092 -5.145 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455 -20.000 -20.194 -20.394 -20.600 -5.500 -5.500 -5.500 -10.000 -60.000 -61.200 -62.419 -63.667 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -30.131 -30.131 -30.131 -30.131 -110.631 -111.831 -113.050 -118.798 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -35.000 -35.100 -35.201 -35.303 -38.413 -36.401 -34.855 -34.720 -15.521 -15.113 -15.446 -15.825 -16.994 -16.994 -16.994 -16.994 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -4.000 -4.040 -4.081 -4.122 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -9.160 -9.252 -9.345 -9.438 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -13.279 -13.279 -13.279 -13.279 -116.906 -116.906 -116.906 -116.906 -266.773 -264.485 -263.406 -263.784 -15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Totaal bezuinigingen/besparingen Kadernota 2026 -689.199

-625.196

-619.075

-625.038

Totaal bezuiniging Programma 8