250528 ABM VVD TV + ANTW (1e berap 2025)

TECHNISCHE VRAAG COMMISSIE ABM

vraag gesteld door:

J. Suijkerbuijk / VVD-fractie

datum vergadering:

28 mei 2025

betreft:

Agendapunt: 8 1e bestuursrapportage 2025

VRAAG: 1. Pagina 7: Implementatie nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem • •

Welke kosten zijn met de gezamenlijke aanbesteding van dit systeem en de definitieve overstap op dit systeem per 1 januari 2026. Worden deze kosten opgevangen binnen het reguliere budget?

2. Pagina 15: Basisschool Heilinde Bij de sloop van de oude school is een asbestvervuiling aangetroffen. Na een aanvullend bodemonderzoek is deze bodem inmiddels gesaneerd. • Wat waren de kosten van deze bodemsanering en hoe is de financiering hiervan gedekt? • Is de hierdoor opgelopen vertraging weer in te lopen zodat de oplevering in de zomer van 2026 de planning blijft? 3. Pagina 17: Exploitatie zwembad De Watertuin Dit voorjaar is vrij warm en zonnig, dit in tegenstelling tot het voorjaar 2024 dat relatief koud en nat was. • Wat is het aantal bezoekers dat dit jaar de toegangspoort is gepasseerd ten opzichte van 2024? • Welke omzetstijging is hiermee gerealiseerd als hierbij de doorgevoerde tariefsverhoging in 2025 buiten beschouwing wordt gelaten? 4. Pagina 18: Binnensport • •

Wat wordt onder de definitie ‘Binnensport’ verstaan? Welke verenigingen in onze gemeente vallen onder deze definitie?

5. Pagina 19: Integrale toegang

-2-

•

Wat is de precieze hoogte van kostenbesparing inhuur derden bij het in eigen dienst nemen van de jongerenwerker, de wijk GGZ-er, de consulent regie jeugd en 2 maatschappelijke werkers?

ANTWOORD: 1. Implementatie nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem De exacte kosten van de implementatie zijn op dit moment nog niet volledig bekend, omdat het traject nog loopt. Voor de implementatie is in de begroting 2025 (pagina 13) een eenmalig bedrag van € 90.000,00 opgenomen. De directe implementatiekosten worden momenteel geraamd op circa € 28.000,00. De kosten voor inzet van consultants zijn nog niet volledig inzichtelijk en kunnen per module verschillen. Vooralsnog gaan we ervanuit dat het budget toereikend is. De structurele kosten voor het nieuwe systeem (Youforce) worden geschat rond de € 20.000,00 per jaar en zijn vergelijkbaar met de kosten van het huidige systeem. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de incidentele en structurele kosten niet binnen de beschikbare middelen en het reguliere budget opgevangen kunnen worden. 2. Basisschool Heilinde De kosten voor de sanering bedragen € 8.405,00 excl. BTW en worden bekostigd uit het door uw raad beschikbaar gesteld krediet voor de sloop van basisschool Heilinde. De consequenties van de vertraging worden momenteel in beeld gebracht. Niet uitgesloten wordt dat een oplevering in de zomervakantie van 2026 niet meer mogelijk is en dat dit zal verschuiven naar de herfstvakantie van 2026. Zodra hierover uitsluitsel is wordt uw raad hiervan in kennis gesteld. 3.

Exploitatie zwembad De Watertuin Het aantal bezoekers van 1 januari 2025 t/m 30 april 2025 is 6.226. In 2024 was het bezoekers aantal gedurende dezelfde tijdsperiode 5.724. De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op los bezoek, abonnementen en meer-bezoek-kaarten (MBK). Het Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. heeft aangegeven dat een dusdanige berekening maken op korte termijn niet haalbaar is voor het administratiekantoor. Wel kan het accommodatiebedrijf aangeven wat de omzet is van 1 januari 2024 t/m 30 april 2024 ten opzichte van dit jaar is op basis van de vigerende tarieven: Omzet (los bezoek, abonnementen en MBK) 1 januari 2024 t/m 30 april 2024 € 146.780,Omzet (los bezoek, abonnementen en MBK) 1 januari 2025 t/m 30 april 2025 € 151.396,4. Binnensport Onder de term binnensport verstaan we in algemene zin, sporten die hoofdzakelijk in een gesloten omgeving (binnen) beoefend worden. Alle sportverenigingen waarbij de beoefening van de sport, hoofdzakelijk in een gesloten omgeving (binnen) plaatsvindt. 5. Integrale toegang Het in eigen dienst nemen van de onderstaande disciplines, levert een totale besparing op van € 149.214,00

-3-

Jongerenwerker: De jongerenwerker werd voorheen ingezet voor 16 uur jongerenwerk vanuit SPRING. Door 1 fte minder af te nemen bij SPRING, en het in dienst nemen van de functie jongerenwerk hebben we het aantal uren kunnen ophogen van 16 uur naar 36 uur binnen het bestaande budget de resterende middelen worden in 2025 eenmalig ingezet als werk budget om het jongerenwerk voor de toekomst te kunnen versterken. In 2026 resulteert dit in een besparing van € 9.069,-. Wijk-GGZ’er: De Wijk-GGZ’er werd voorheen ingezet voor 24 uur vanuit GGZ WNB. Met het in eigen dienst nemen van deze functie hebben we het aantal uren kunnen ophogen naar 36 uur binnen het bestaande budget. De overige middelen binnen het bestaande budget worden in 2025 ingezet om opleiding/nascholing te bekostigen voor de Wijk-GGZ’er. Voor 2026 worden de opleiding/nascholingskosten bekostigd uit de reguliere opleidingsmiddelen waardoor dit resulteert in een besparing van € 14.954,-. Consulent regie jeugd: Voorheen namen we 54 uur regie af bij SPRING. Dit hebben we door anders te kunnen gaan werken terug kunnen brengen naar een SKJ geregistreerde regie consulent voor 36 uur in eigen dienst. De 0.5 fte zal gebruikt worden om vanaf 2025 de indexering op het budget “jeugdprofessionals” in dienst van SPRING op te kunnen opvangen. Dit is een besparing van € 77.894,23.

Consulenten Maatschappelijk werk: Voorheen hadden we voor 1.7 fte maatschappelijk werk op detacheringsbasis via WijZijn. De kosten hiervan waren €196.500,- op jaarbasis. Nu hebben we 1.5 fte in eigen dienst tegen een kostprijs van €149.203,-. Dit is een besparing van € 47.297,-..